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1、标准化系统内部评价管理制度标准化系统内部评价管理制度第一章第一章总总则则第一条为保障标准化系统的实施效果，及时发现存在的问题并采取措施，使标准化体系持续有效运行，根据中华人民共和国安全生产法以及相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。第二章第二章适用范围适用范围第二条本制度适用于公司标准化系统内部评价的管理。第三章第三章实施细则实施细则第三条内部评价分为定期评价和临时评价。评价前，公司成立内部评价小组并制定内部评价实施计划，对标准化系统的实施进行内部评价。第四条内部评价人员必须具备以下能力：1.熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2.接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书；3.具
2、备与评审对象相关的技术知识和技能；4.具备操作内部评价过程的能力；5.具备辨别危险源和评价风险的能力；6.具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。第五条定期评价一年进行一次。当出现以下任一情况时，公司根据需要及时组织临时内部评价：1.发生一般人身伤害事故时；2.发生重大设备、火灾、爆炸等事故时；3.相关方抱怨增多或发生重大投诉时；4.在系统即将进行外部评价时。第六条内部评价计划的制定应包含以下条件：1.人事部负责对员工进行职业健康安全教育；2.安全办公室门应监督检查公司有关员工岗位安全规程的执行情况；13.承包方作业员工在进入生产作业场地前应进行安全教育工作，并提出安全技术要求
3、；4.对原材料、劳保用品、设备的采购活动中，应向供方索要必要的安全性能指标和运输、包装贮存条件说明等信息，并监督其实施。第七条评价方法与技术要求尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，或通过记录回顾，或进行现场情况检查。第八条内部评价必须包含标准化系统内容，重点关注重要活动、重点区域和流程。第九条评价人员根据评价计划客观进行评价，对执行标准化系统表现好的要予以肯定，对发现的问题要制定切实可行的纠正措施，并做好评价记录。第十条评价完成后，由组长负责编写评价报告，报告内容应包含:标准要求得分分析结果；策划、执行、符合性与绩效得分分析结果；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析结果等。第十一条通过内部评价
4、应确定下列事项：1.系统运作的效力和效率；2.系统运行中存在的问题与缺陷；3.系统与其他管理系统的兼容能力；4.统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；5.信息技术在标准化系统中的使用情况；6.安全资源使用的效力和效率；7.系统运作的结果和期望值的差距；8.绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；9.纠正行动；10.与相关方的关系。第十二条评价结束，评价组长及时将评价结果向总经理汇报。经总经理批准后，以文件形式下发各单位，并归档保存。第十三条标准化系统应不定期邀请有标准化评审资质的咨询机构或专家组对公司的安全标准化系统进行外部评价。安全技术部负责2组织相关科室，对提出的问题和建议进行整改，并报相关部门备案。第四章第四章附附则则第十四条本制度自发布之日起执行。第十五条本制度由安全技术部负责解释。3