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1、平安标准化内部评价治理制度 1目的和适用范围1.1目的为了验证平安治理活动是否符合要求以便及时觉察征询题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效施行。1.2适用范围 适用于本公司平安标准化内部评价工作的治理。2援用文件2.1 冶金等工贸企业平安消费标准化根本标准安监总管四2011128号3.职责3.1公司主管平安领导负责自评小组组长和成员的任命。3.2自评组长负责自评打算、自评报告的编制和自评工作的组织施行。3.3被评价部门配合自评工作并对存在的征询题开展纠正预防措施活动；3.4承担详细自评工作的成员，按打算完成任务；3.5消费部负责搜集和保存自评材料；4. 工作要求自评流程：4.1自评打算 每
2、年年初消费部负责人编制年度自评打算，报总经理批准。每年的自评范围至少应覆盖平安标准化体系覆盖的所有部门和区域。按照体系运转情况，可针对的增加自评频次。4.2成立自评组 公司主管平安领导指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资历，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需通过培训、考核合格后获得相应的资历，其承担的自评工作应与平时担任工作无直截了当关系。4.3自评预备4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定自评施行打算“，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的预备。4.3.2承担本次自评的自评员按照分工在自
3、评开始前编写好自评检查表“，检查表内容应包括：a)评价本公司平安治理方针和平安治理目的、目的分解及安标工作文件是否符合安标的要求；b)按照本企业平安标准化评审标准和企业的平安治理制度，评价本公司平安治理打算的落实，评价本公司安标工作的运转是否适宜、有效；c)针对评价内容从受评价区域中选取样本，以进一步提出与评价内容有关的征询题，通过评价查证得出结论。4.4自评施行4.4.1初次会议 ：a)由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及治理人员b)自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、按照、范围、方法及日程安排，澄清自评打算中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。4.4.2
4、现场自评自评人员按照打算进展自评，通过面谈、提征询、查阅文件、现场查看、测试等方式来搜集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出评价。自评员应按检查表的工程逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，搜集证据应采取随机抽样的方法进展，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。现场自评后，自评组应评审和汇总所有评审结果，对不满足评审标准、公司治理制度和法规要求的，以书面方式开列不符合项，通知被审部门，使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。4.4.3末次会议a)末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。b)会上着重向领导汇报自评结果，使领导能理解目
5、前本公司平安标准化体系的运转情况，并对前一段时间平安标准化运转情况进展总结，对改良安标工作提出建议。4.4.4自评报告自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进展概述。4.4.5纠正及纠正措施a)自评组对自评中觉察的不符合项编写不符合项报告“。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责纠正措施施行。b)自评组负责对纠正措施确实认，对其施行情况进展检查，假设受审部门未施行纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。4.4.6跟踪验证a)跟踪自评活动由原自评人员进展，验证并记录所采取的纠正措施的施行情况及其有效性。b)承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写不符合项报告“的验证“一栏c)对报告中不合格，被审部门要分析缘故，制定纠正措施，限期进展整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效，应将情况向平安治理部门负责人汇报。4.4.7自评打算、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由消费部保存归档。5记录5.1平安标准化系统自评打算 5.2首（末）次会议签到表 5.3本企业平安标准化自评检查表 5.4平安标准化系统不符合项通知单 5.4平安标准化系统自评报告