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1、复地（集团）股份有限公司流程手册文件复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：FT-CB-LC002版本：1.0材料设备供方选择流程材料设备供方选择流程日期日期日期编制审核批准修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人材料设备供方选择流程项目部编制材料设备采购清单区域工程管理部编写工程量清单区域设计管理部采购评审小组区域审算合约部提出技术要求提出报价要求组建采购评审小组招标制定评标办法编写招标文件组织发标及答疑组织开标及评标组织议标材料设备技术评审商务谈判确定供方签订合同材料设备采购实施流程1.1.目标：目标：规范工程材料设备供方的选择过程。2
2、.2.适用范围：适用范围：复地集团工程材料设备供方的选择工作。3.3.术语和定义：术语和定义：3.13.2供方：指提供产品或服务的组织或个人。工程材料设备供方：指向本公司提供直接用于项目建设施工的各种材料设备的组织或个人。4.4.部门职责：部门职责：4.1区域审算合约部4.1.1 负责确定供货方式及采购方式；4.1.2 负责组建采购评审小组；4.1.3 负责编写招标文件、发标及答疑、编制标底并确定评标标准、组织开标及评标；4.1.4 负责与被选中的材料设备供方单位签订合同。4.2相关部门：4.2.1 集团成本管理中心负责确定材料设备供方选择方式；4.2.2 采购评审小组负责对供方提供的材料设备
3、进行技术评审；4.2.3 区域设计管理部提出材料设备的技术要求；4.2.4 区域工程管理部负责编制工程量清单；4.2.5 项目部负责编制材料设备采购清单。5.5.工作程序：工作程序：负责部门负责部门/负负活动活动1 材料设备采购要求步骤及说明步骤及说明责人责人1.1 项目部根据项目进度计划，编制工程所需的材料设备的采购清单；1.2 工程管理部根据采购清单编写工程量清单；1.3 设计管理部提出技术要求；项目部工程管理部设计管理部审算合约部材料设备采购清单工程量清单技术要求输出输出负责部门负责部门/负负活动活动步骤及说明步骤及说明责人责人1.4 审算合约部提出报价要求；1.5 上述信息汇总到审算合
4、约部，由审算合约部根据集团成本管理中心确定的材料设备供方选择方式将进入活动 2。2 招标方式材料设备供方选择2.1 区域审算合约部组建采购评审小组，小组成员包括工程管理部、设计管理部、监理公司及相关部门人员；2.2 评审小组编制评标办法；2.3 审算合约部编写招标文件，设计管理部、工程管理中心提供技术标要求，审算合约部制定商务标要求；2.4 审算合约部组织发标及答疑，设计管理部、工程管理部等相关部门参与；2.5 审算合约部组织开标及评标，采购评审小组负责进行材料设备技术评审，审算合约部负责商务谈判；2.6 由审算合约部负责确定供方，超出区域权限的，上报集团成本管理中心决策；2.7 审算合约部与
5、供方签订合同；2.8 进入材料设备采购实施流程。3 议标或直接委托方式材料设备供方选择3.1 审算合约部组织议标，采购评审小组负责进行材料设备技术评审，审算合约部负责商务谈判；3.2 由审算合约部负责确定供方，超出区域权限的，上报集团成本管理中心决策；3.3 审算合约部与供方签订合同；3.4 进入材料设备采购实施流程。4 战略采购方式4.1 集团成本管理中心确定材料设备供方即战略合作材料设备供方选伙伴，并与其签署战略采购合同（请参考战略集团成本管理中心战略采购合同审算合约部施工单位采购合同报价要求输出输出负责部门负责部门/负负活动活动择步骤及说明步骤及说明责人责人采购作业指引）；4.2 进入材
6、料设备采购实施流程。6.6.权限及标准权限及标准步骤步骤2.6权限及标准权限及标准招标采购金额在 50 万以下，可由项目部经理审批；招标采购金额在 300 万以下，可由区域主管领导审批；招标采购金额超过 300 万，须由集团主管副总审批。议标及直接委托采购金额在50 万以下，可由区域主管领导审批；3.2议标及直接委托采购金额超过50 万，须由集团主管副总审批。7.7.主要文档主要文档编制部门编制部门/人人文档名称文档名称员员材料设备采购清项目部单8.8.主要附件主要附件8.1 采购方式选择作业指引8.2 材料设备技术评审作业指引8.3 材料设备采购计划8.4 材料设备采购清单主要内容主要内容人员人员工程所需的材料设备的审 算 合 约根据项目进度计划随时提交采购品种及数量等信息部接收部门接收部门/提交时限提交时限/频率频率输出输出