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1、东莞市凯群电子表有限公司东莞市凯群电子表有限公司内审实施计划内审实施计划1.01.0 目的：通过对相关管理体系的审核，目的：通过对相关管理体系的审核，(1)评价管理体系是否符合标准（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）的要求并有效运行；(2)评价管理体系是否有能力确保组织满足适用的法律法规及合同要求,评价风险控制措施的有效性。(3)确认管理体系作为一个整体的符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性；(4)适用时，识别管理体系的潜在改进区域,是否持续满足质量体系要求。2.02.0 范围范围：本公司质量手册所覆盖的任何部门和相关要素.3.03.0 依据依据：（1）GB
2、/T19001-2016/ISO9001:2015标准；（2）体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等；（3）适用的进口国(地区)相关法律、法规、标准和规范要求。（4）质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求.4.04.0 审核组长：审核组长：5.05.0 审核员：审核员：6.06.0 审核日期：审核日期：2019/11/52019/11/5审核组AB审核员被审部门时间安排08:00-8:30审核涉及要素首次会议被审员各部门管理层A组织环境（理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、体系范围、QMS 和过程）（总体 QMS 策划及领导作用和承诺、应对风险和机
3、遇的措施、资源提供、08:30-12:00内审、管理评审、改进）1/4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.2/9.3/10.1/10.3采购部13:00-16:00外 部 提 供 过 程、产 品 和 服 务 的 控 制8.4.1/8.4.2/8.4.3行政部组织岗位职责/人员、组织的知识、能力、意识、沟通及文控（创建、更新、控制）08:30-10:305.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.56.1.2 应对风险和机遇的措施，顾客沟通、与产品和服务有关的要求的确定、评审、变10:30-12:0
4、0更管理、顾客满意8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/9.1.2产品和服务的放行、不合格输出的控制.分析与评价、不合 格 和 纠 正 措 施、监 视 和 测 量 及 其 资 源08:30-12:008.6/8.7/9.1.1/9.1.3/7.1.5/10.2/10.36.1.2 应对风险和机遇的措施，B业务部品质部工程部运行策划和控制、产品和服务实现过程13:00-16:008.1，6.1.2 应对风险和机遇的措施，生产和服务提供过程管理,8.5（8.5.18.5.6）/9.1.113:00-16:00基础设施，过程运行环境7.1.3/7.1.46.1.2 应对风险和机遇的措施仓库管理 8.5.2/8.5.3/8.5.412:00-13:00午餐及午休A生产部仓库PMCABAB16:00-16:30审核组内部沟通16:00-17:00末次会议各部门1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备.2.首次会议定于 2019 年 11 月 5 日 8：00 时召开.3.末次会议定于 2019 年 11 月 5 日 16：30召开.4.审核报告预计在 2019 年 11 月 5 日后发放.5.其它6第二次补审在管理评审后四天2019-11-9进行。A：周银宁 B：严高鹏KQ-FM-03-001A/0备注制定:赖家银核准:周维茂制定日期:2019/10/01