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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分海林市天顺新型墙体节能材料有限公司年度经营计划书（20122012）一、一、20122012 年的经营方针年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20122012 年的经营方针确定为：年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大生产规模增实力，加强管理保利润。灵活策略赢市场，扩大生产规模增实
2、力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各分公司的各项经营、管理活动，经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各分公司的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。执行。二、二、20122012 年的经营目标年的经营目标（一）核心经营目标（一）核心经营目标20122012 年，公司的核心经营目标是：年，公司的核心经营目标是：年度实现产值和销售收入年度实现产值和销售收入40004000 万元，万元，增长率增长率 30%30%，年度税后利润增长率年度税后利润
3、增长率38%38%，税后利润率税后利润率 12%12%，资产回报率，资产回报率 20%20%。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的经营团队的“核心之核核心之核”。（二）销售目标细分（二）销售目标细分生产销售目标细分表生产销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）（计算单位：万元，人民币）分类分类项目项目年度年度目标产值目标产值下属工厂下属工厂彩砖，混凝土构件厂彩砖，混凝土构件厂轻集料混凝土空心切块厂轻集料混凝土空心切块厂免烧砖厂免烧砖厂苯板厂苯板厂彩钢复合板厂彩钢复合板厂下属工厂下属
4、工厂化粪池，排水管厂化粪池，排水管厂排风道厂排风道厂18001800400400300300500500300300300300300300第一第一季度季度15015010010050505050505050505050第二第二季度季度350350100100100100100100100100150150100100第三第三季度季度11501150100100150150300300150150150150150150第四第四季度季度15015010010050505050505050505050三、主要经营策略三、主要经营策略（一）市场策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场
5、覆盖面、扩大实质客户群，进而大要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20122012 年确定为年确定为“市场拓展年市场拓展年”，投入巨大，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：1 1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第
6、段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分关政策，鼓励全体员工参与营销工作。关政策，鼓励全体员工参与营销工作。（二）产品策略（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。经过近十五年的经营，经过近十五年的经营，“天顺建材集团天顺建材集团”已经成为行业的优势品牌，具有较已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力。强的号召力。（一）生产资源保障（一）生产资源保障1 1公司新增投资公司新增投资400400 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产40004000万元和各项营销策略的实现。
7、万元和各项营销策略的实现。生产中心应订立适宜的品质目标，生产中心应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4 4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式低材料采购成本为突破口
8、，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在料成本控制在 46%46%以内。以内。（二）人力资源保障（二）人力资源保障 1 1 加快人才引进：以加快人才引进：以 20122012 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划储备机制和
9、计划2 2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。行系统的培训，提升员工职业和经营素质。3 3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。讨和完善。4 4建立合理的绩效管理体系：按照建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步
10、骤、可量化、可持续有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，的原则，由人力资源总监牵头，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、按照分级管理、分层考核的原则分层考核的原则（四）财务资源保障（四）财务资源保障20072007 年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，与此同时，财务中心必须从下列四个方面加大监测和财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：监控力度：1 1主
11、导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走走出去出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。2 2健全财务监测体系：财务中心必须积极参与健全财务监测体系：财务中心必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+58
12、88K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分公司认为，要达成公司认为，要达成 20122012 年的经营目标，首先要更新观念，全体员工必须彻底年的经营目标，首先要更新观念，全体员工必须彻底摈弃摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退产业洗牌、不进则退”的危机意识和的危机意识和“发展公司，分享成果发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后
13、的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新经营思维、创新管理模式，创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员
14、工以公司要求，各级干部和全体员工以“负责任负责任”的态度做好各项工作，特别是经的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以营团队和中层干部，必须以“责任责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在功在我责在他他”的遇事推委的恶习和恶行。的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘
15、汰。选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是利润是 20122012 年公司经营指标的年公司经营指标的“核心之核核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，、员工以工作业绩、员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的充分调动全体员工的工作积极性。工作积极性。海林市天顺新型墙体节能材料有限公司海林市天顺新型墙体节能材料有限公司你知道你能做到，别人觉得你也许可以做到，那么，少废话，做到再说，其他的怨气都是虚妄。自己没有展露光芒，就不应该怪别人没有眼光。3 3页脚内容页脚内容