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1、精选 doc 最新版业务员的管理规定薪金管理与要求：1业务员的工资组成：基本工资十提成+奖励2业务员的基本工资 2500 元。25 岁以下的业务员，二年之中，没有任何单独业务进来，将取消业务员的资格，调离岗位。25 岁以上的业务员，一年之中没有任何以自己联系为主的业务进来将取消业务资格。3常年在外的业务员，费用包干，每天补助 50 元。4业务员每个月底要交回跟踪厂家的报告。要有回访厂家的资料、信息、联系方式、联系人、项目进展情况，竞争对手情况的汇报总结。5业务经理要对外在外业务员进行经常性的抽查。6业务收入提成：业务提成 2%，千元以上的攻关费用由工厂开支；没有攻关费用的提成 4%。道德管理与
2、要求：1业务员应诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。2业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。3业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。4 公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单
3、，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。5业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。6业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。工作要求：1出差在外的业务员每天必须向负责
4、主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。.精选 doc 最新版2业务员在工作期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背等有碍观瞻的举止。3没有出差，在公司上班的业务员，在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。借款规定1.因公借款：因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款，具体可分为下列 5 种况：1)出差暂借款
5、2)物品采购暂借款3)应酬费用暂借款2、各项因公暂借款之办理流程如下：1）出差暂借款:凡拟进行出差暂借款之人员，应凭核准后之 出差申请单及出差费用预算。(须明列各项预计开销之明细)、借款单等呈部门主管核准后转总经理室核准。出差暂借款限于出差结束后 一周内办理冲销手续。2）.物品采购暂借款:物品采购暂借款只限本公司采购人员办理之，其它部门人员欲自行进行采购时，应填妥请购单并注明原因，经总经理核准后始得进行采购及办理暂借款。物品采购暂借款应附之核准准采购之 请购单并填妥 付款申请单，注明原因为“预付 货款”后，呈 管理 部签 核，经管 理部 核准 后凭 付款申请 单 办理借款(不须再填借款单)。物
6、品采购暂借款，限于一周内办理冲销，特殊情况应于三日内提报原因说明，并经核准后办理延期冲销手续。3）.应酬费用暂借款:凡 拟 进 行 应 酬 费 用 暂 借 款 之 人 员 应 凭 核 准 后 之 应 酬 申 批 请单 并 填 妥 借 款单办理借款之。交际费用暂借款限于拟宴客日前 15 日内发放，并应于交际活动结束后五日内办理冲销。3.延期冲销手续办理流程如下:申请人(借款人)应以 签 呈 方式，提出原因说明及拟办内容，经 部门 主 管 核 准(2,000元 RMB 以下时)。核准后转至财务部，财务部依签呈内容，予以办理延期冲销之手续。金额于 2,000 元 RMB 以上时经部门主管审核后应转至
7、总经理室核准之。备注：凡未按时办理冲销或延期冲销之人员由财务课提报议处，并依以处分。各承办人员于办理暂借款之冲销时，均应于 付款申请单 上注明为“冲销借款”。4.私人借款：.精选 doc 最新版除上述各项因公借款外之借款，均为私人借款。私人借款之借款期限，均不得超过一个月为限。金额之限制，私人借款之金额，以不超过个人薪俸半个月之全 薪 金额 为限(如于当月 15日以前之借款金额以不超过个人薪俸四分之一之全薪金额为限)私人借款之办理流程如下:1)凡拟办理私人借款之人员，应填妥借款单，注明为“私人借款”及具体借款原因，还款办法后呈报直属主管部门主管审核(2,000元以上时，应经总经理之核准)2)申
8、请人(借款人):凭经部门主管核准后之借款单至财务部办理付款手续。备注：私人借款得于领薪日前以私人报销款办理偿款，否则均于当月份薪资中扣除之。本公司新进人员(未转正人员)不得办理私人借款。提醒：尚有借款未冲销者，不得再办理借款。备注：在使用过程中，本规定将会根据实际情况不断做出改进和完善。员工差旅费报销之办理流程及相关规定说明说明：本差旅费是指普通差旅费用。不包括签约、定合同、谈判、投标、出席重要会议、会见重要客人重大事情。重大事情由总经理亲自决定，如没有决定的，参加出差手册中的规定实行。本规定暂适合于专职的业务人员。（一）出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差 审 批
9、 单”明确出差任务、出差对象信息（联系人，联系电话）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。未经 过审 批的，不予暂支 和报 销差 旅费。出差 审批 单一 式两 份，出差部 门自 留一 份，另一份 由财务部留存，并作为部门费用考核依据。（二）公司普通差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：1、销售人员出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票 据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。2、市内交
10、通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。3、住宿费（含伙食补助，当天 的市内 交通补助）住宿发票在下 列标准 内报销，节约归个人，超支自负，乘座卧 铺的视同住宿不再补助。住宿标准一般人员/天经理主管以上人员/总经理/天天一线城市100150实报实销二线城市80120实报实销.精选 doc 最新版4、工地餐费补助，标准如下，节约归个人，超支自负。工地餐费补助一 般 人 员 标 准/部门经理总经理天工地（室外）4050实报实销工厂（室内）3040实报实
11、销伙食补助时间说明：12：00 后出发当 日不 补，出差 回来 当天中 午13：00 前到公司的不补助。5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。6、员工出差在外地就餐，公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。7、出 差 乘 坐 火 车、轮 船、汽 车，符 合 从 晚 上8：00 点到次日晨 8：00 时之间，在车、船上过夜超过8 个小时，或连续乘车、船超过12 小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位，符合以上规定未买卧铺票普通舱位的，按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的 30%比例发给补贴。8、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司部门主管，待回公司后要经经理签
12、字审批方可报销，否者财务不予报销。9、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知部门主管领导，并在回公司后予以书面说明。10、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。11、出差人员随车（包括因工作需要随车）乘坐到目的地，未发生车船票，不得报销车补。12、出差人员的应酬规定：因工作需要，无论是否借款，请客户应酬前均应填写”应酬审批单”明确应酬目的，应酬对象信息（联系人，联系电话）、时间及随行人员、预算金额等相关事宜，审批单应由部门负责人、总经理审核签字。如因
13、临时情况，可先电话申请，回公司后再补单。未经过审批的，不予报销。审批单一式两份，本部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为依据。（三）、报销规定1、所有报销，必须要有单据，没有单据，不给报销；2、当天报销住宿费用的，不给报销市内交通费，食宿费。长途车船费凭票实报实销。3、员工出差应在回公司五个工作日内办理费用报销手续，报销时应写明出差时间，出差地点，出差 事由，经办 人等，经由 部门 经理 或主 管人 员核对后，交 财务 部审 核并由 总经 理签 字后 报销。（四四）报报 销销 费费 用用 的的 来来 源源报报 销 费 用，由 上 年 的 业 绩 来 提 成 报 销 费 用。每 年 年 终，由 公司 确 定 一 笔 营 业 资 金，报 销 费 用 在 营 业 资 金 内 帐 户 内 提 取。.