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）检验作业流程图）检验作业流程图来料检验作业流程图来料检验作业流程图厂商来料OK责任单位责任单位相关表单相关表单作业说明作业说明仓库根据采购单核对送货单中的厂商、规格、品名、料号及数量是否与订单中的数量一致，清点齐全后填写（收料通知单及来料检验处理报告）。厂商送货单收料（核对品名，数量等）OK仓库入库单仓库品通知（IQC）检验管（收料通知单及来料检验处理报告）OKNG品管合格不合格原材料检验记录、厂商材质证明IQC 准备好对该原材料的检验作业书/工夹治具/仪器设备（点检校准通过），核对厂商提供的材质证明是否符合品名标准，根据 AQL 抽样标准对来料各批次（来料正常不能超过3 个批次）及尾数箱必须按抽检数等量（包括特殊检查）随机抽查检验并记录报表。,如有质量异常报上级主管处理。异常情况由采购人员与供应商沟通，相关处理意见由本厂 MRB 会议后反馈给品质部，以确认对不合格品的处理方式。IQC 对最终判定在物料中做好相应的标识及记录并放置指定区域。退货、特采等处理方式品管（收料通知单及来料检验处理报告）黄色特采、红色退货合格（PASS）标识（收料通知单及来料检验处理报告）OK品管标识OK仓库入库仓库对合格来料作入库处理编制编制：审核：审核：批准：批准：