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1、内部日常管理办法文件编号版本IQC 管理流程图生效日期制定部门管理流程图责任单位相关文件及表单NG OK 供应商仓库仓库IQC IQC 相关单位相关单位IQC IQC、仓库送货单据收货单送检单GB/T2828.1-2012 II 抽样标准IQC 作业指导书IQC 检验报告物料承认书MRB 流程MRB 会签单限期改善通知书标识贴纸制定审核核准材料入厂仓库暂收置待检区开送检单 (送货单）按标准抽样贴绿 PASS 标签IQC 检验相关部门决定特采挑选退货仓库入仓置退货区贴黄色标签贴蓝色标签贴红色标签检验结果内部日常管理办法文件编号版本供应商品质控制管理流程图生效日期制定部门管理流程图责任单位相关文件
2、及表单N NG OK NGOK IQC IPQC QE/IQC 工程师供应商IQC IQC IQC IQC 来料异常纠改单IQC 来料不良检测报告IPQC 巡拉异常报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制定审核核准品质异常联络单IQC 检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常跟进回复结果跟进改善结果结案提出处理对策知会采购部继续跟进供应商回复四川金奥电子科技有限公司日常内部管理办法文件编号版本A0 制程控制（ IPQC ）管理流程图生效日期2018/11/22 制定部门品质部管理流程图责任单位相关文件及表单NG OK OKNG NG1% OK NG OKOK NG O
3、K NGOK 生产生产生产领班生产生产工程 /生技相关责任部门相关责任部门品质部（ IPQC）生产 /工程IPQC/生产维修物料员 /仓管员领料单作业标准书BOM 维修日报表首件报告纠正 /预防措施通知单纠正 /预防措施通知单IPQC 巡拉检查报告测试报表 /巡检表纠正 /预防措施通知单组装半成品检验标准制定审核核准生产领料生产投产1%或非常规异常PE 分析批量生产任何不良修理核对物料送首件确认确认责任部门写纠正 /预防措施巡检 /AOI/ 全检结案效果确认PE/QE/生产技术IPQC 确认返工 /维修合格入库作业日常内部管理办法文件编号版本出货保证 (QA)管理流程图生效日期制定部门管理流程
4、图责任单位相关文件及表单OK NG OK NG OK 生产部生产部生产部OQC OQC 相关单位相关单位品质部生产部、 仓库、 品质部成品送检单GB/T2828.1-2012 抽样标准OQC 检验报告返工报告纠正 /预防措施通知单纠正 /预防措施通知单成品入库单制定审核核准成品包装OK 送成品待检区开送检单按标准抽样盖 OQC PASS 印品质判定返工送仓库验收入库写纠正 /预防措施结案OQC 检验验证措施日常内部管理办法文件编号版本品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门管理流程图责任单位相关文件及表单则否是NG OK 相关部门品质部品质部、生产PE 或研发部相关部门相关部门责任单位品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正 /预防措施通知单再纠正 /预防措施通知单纠正 /预防措施通知单制定审核核准投诉内容 /项目原因分析确定责任单位查核内容属实会议检讨写纠正 /预防措施验证措施结案