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1、供应商管理规程 The final edition was revised on December 14th,2020.供应商管理规程1、采购部负责供应商寻找和联系，并与成本核控制部一起对供应商进行评鉴和管理。2、供应商申请，可能过以下三渠道找 34 家供应商进行选择：（1）根据具体采购物资品种，由采购部人员出面寻找合适供应商；（2）可通过具体使用部门的推荐；（3）供应商可自行向本酒店推荐。3、由采购部或供应商填写供应商基本资料表。4、审查：（1）采购部收到“供应商基本资料表”后，根据填写内容进行考试核实，检查有无虚假欺骗。（2）若无问题，采购部继续通过以下方法进行评鉴；若有，即不再审查，直接
2、取消资格。（3）评鉴方式：日用品、客用品等需长期连续订货的物品，先要求提供样品，样品合格后封样，小批采购，在小范围内试用，试用合格后，可列入合格供应商；对一次性购买补充数额较大的物品，包括设备类，则采用书面证明材料，如有必要，可使用实地考查方式评鉴；对直接向商店零星采购物品，则不需评鉴。5、评鉴总审：（1）采购部会同使用部门根据以上得到的资料及实样对比评估选择一家最适合的供应商进行互相合作。（2）采购部须对供应商有的关资料进行整理并存档，对仍有机会合作的有潜力供应商应继续保持联系。（3）特殊情况之供应商：由客户指定的供应商；一方独立市场而又找不到可替代产品的供应商。以上两种情况采购部收集有关资
3、料报酒店总经理批准后列为“合格供应商”。6、登记：对选择好的合格供应商统一登记，经酒店总经理审核签字后生效，并建立合格供应商目录及潜力供应商目录。并各复印一份交财务部及收货部备查。7、考核：（1）根据产品质量、交货期、售后服务、价格等因素综合考评，原则上同类产品应至少寻找二家合格供应商。（2）若供应商出现质量、交货期限不符合要求或售后服务不到位，则提出交涉，若交涉后仍不改进，若有其他供应商可替代，则减少订货量，自然淘汰。8、管理：（1）供应商的质量考核资料：由收货部及使用部门负责资料提供，采购部考核跟进。（2）交货期的考核资料：由收货部门负责资料提供，采购部负责考核跟进。（3）对以上过程中所产生的资料、数据应加以整理并保存，以便随时使用。