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1、实用文档修订日期版本版次变更履历发起人部门负责人会审部门负责人会审（在需要审核的部门前（）内打“”）：（）业务部（）研发部（）工程部（）品质部（）制造部（）资材部（）采购部（）人事行政（）企划部（）财务部（）文控中心发行要求发行要求（在需要分放的部门前（）内打“”，要求分发的份数写在空格处）：（）业务部（）研发部（）工程部（）品质部（）制造部（）资材部（）采购部（）人事行政（）企划部（）财务部（）文控中心编编写写签签 署署日日 期期审审核核批批准准.实用文档1.01.0目目的的为保障SMT与仓库之间物料作业顺畅，使SMT物料的发放、退仓作业有序进行，制定此作业规范。2.02.0范围范围适用于S
2、MT物料的准备、发放、领用、退仓等。3.03.0 定义定义/参考参考A类物料：SMT使用的IC、Mosfit等高价值物料；B类物料：SMT使用的二极管、三极管等物料；C类物料：贴片电阻、贴片电容（Chip）类物料；紧急订单：未在生产计划内，业务临时追加的订单，简称急单。4.04.0 职责职责PMC：负责生产计划的制定、生产指令下达、生产投料单的发放及退仓物料的签核；IQC：负责退仓物料的检验；仓库：按生产投料单备料、发料及超出投料单需求物料的调拨申请、退料接收、退料调拨的审核；SMT：按生产计划领料组织生产，结单退料、线边仓物料管理。5.05.0程序程序5.1物料损耗根据公司生产情况和业界一般
3、情况，SMT各类物料损耗率规定如下：A类物料：0B类物料：1C类物料：3以上损耗率按物料类别建入系统BOM，每次发料时直接发到工单。5.2工单下达PMC以邮件的方式，发布未来两周的生产计划，原则上未来一周的生产计划不能变动，未来第二周的生产计划可以变动20%；生产计划的变动必须以书面的形式通知到仓库、制造、品质、工程。PMC根据发布的生产计划，提前三天通过邮件滚动发布工单通知到仓库、制造、工程、品质，并同时打印一式四联的生产投料单，签署上线时间/日期和姓名后交仓库文员。急单处理：紧急插单必须预留4小时仓库备料时间，除在投料单上写明上线时间/日期外，还需写明因此而可以延缓备料的工单。5.3备料仓
4、库文员收到生产投料单后，按物料属性将投料单分配给仓管员。仓管员按单上写明的上线时间提前4小时备好料，如果没有写明上线时间/日期，仓管员可以将投料单退回PMC。紧急投料单在PMC注明的时间前备好料，前提是PMC需提前4小时下达投料单。仓管员收到投料单后，先在ERP查料单上的物料在SMT线边仓的库存并写在投料单上，然后按单备料，备料过程中发现欠料时，及时通知主管，由主管通过微信、邮件等通知MC及采购、制造、品质、工程待相关单位人员。备料时，如果SMT线边仓物料满足需求，则该物料仓库不发料；线边仓有物料而不足时，按差额数量发料。.实用文档整盘物料发料有超过需求数量时，在实发处理填写实际发料的数量。备
5、料时，需立即在物料进出卡上写明日期、出库数量、单据号码，同时需在投料单上填写实发数量、发料库位（如果有）。备料完成后将物料移到备料区，同时有投料单上签署姓名、日期后将投料单交文员作业。5.4 账务处理文员收到仓管员将来的投料单后，首先整理实发数量和应发数量差异，应发数量扣账到工单，差异部分在系统进行库位调拨申请，并打印一式三联的库位调拨单；在投料单和调拨单上签署姓名和日期后将单据交仓管员。5.5 领料及调拨账务处理SMT按PMC通知的时间到仓库领料，和仓管员按单据对点物料无误后在单据上签名，取走两联投料单及全部调拨单；调拨单交主管审核后按调拨单单号在ERP进行系统审核调拨作业，完成后在调拨单上
6、签署姓名和日期，留一联存档，其余两联返仓管员，仓管员保留一联，一联交文员归档。SMT物料按投料单和调拨单检查线边仓物料是否满足需求，如果有物料不满足需求，则在ERP进行库位调拨申请，同时打印库位调拨单签署姓名、日期，经主管审核后到仓库领料。仓管员收到调拨单后，按调拨单好备料并签署姓名、日期，将调拨单交文员，文员按实际调拨数量在 ERP进行审核扣账作业，签名后将留一联存档，余下返仓管员，仓管员留一联，将剩下的一联和物料交 SMT物料员。5.5 生产作业SMT物料准备好后，按PMC的计划组织生产，生产过程中发现物料不足时，需在ERP进行补料申请并打印一式三联的补料申请单，经部门主管、PMC签核后到
7、仓库领料。仓管员收到补料单后，按正常流程发料及扣账，然后将签署完整的补料单一联和物料移交SMT物料员，余下的单据一联自留，一联交文员归档。完工的PCBA SMT在系统申请入库并打印入库单，经部门主管核准后，经QA检验、PMC签核后移交后段。5.6 退料SMT每周整理一次线边仓物料，对照PMC下发的生产计划，在未来两周内没有需求的物料安排退仓。SMT整理好退仓物料清单后，查询线边仓库存，库存与实物相符的，在ERP申请库位调拨并打印库位调拨单；实物多余线边仓库存的数量，在ERP申请工单退料并打印退料单（一定要退到工单）；实物少于线边仓库存的数量，在ERP申请报废并打印报废申请单；以上单据经部门主管
8、审核后，交IQC按进料标准对实物进行检验，将检验结果写在相应的单据上并作出判定，如果ok，则单据交PMC审核后将实物与单据交仓库作业，如果判定NG，则SMT重新整理后再进行退料。5.7 退料入库仓管员收到退料后，依单据清点实物，无误后在单据上签署姓名、日期，接收物料，将单据自留一联，一联返SMT，一联交文员做账。文员按单据在ERP进行扣账作业，完成后通知仓管员，仓管员按退料单据打印条码标签并粘贴到相应物料，粘贴标签时需覆盖旧标签，标签贴好后将物料入库上架，填写物料进出卡。6.06.0参考文件参考文件无。7.07.0相关支持性记录相关支持性记录生产计划生产投料单库位调拨单.实用文档补料单退料单8
9、.08.0附件附件作业流程：输入前置流程PMC开始WHSMTIQC输出Output作业要点Key Point生产计生产计划生产计划工单工单发布邮件工单投料单邮件通知制造、仓库、工程、品质未来一周的生产安排（工单号码、上线机种、数量、日期、入库日期、结单时间等）打印领料单按生产计划三天滚动打印投料单投料单投料单下达仓库投料单投料单补料单备料投料单欠料信息投料单补料单账务处理投料单调拨单补料单1.投料单上必须有打单日期、上线日期及PC签名；2.投料单必须提前三天提供给仓库备料；3.紧急插单的投料单必须给仓库4小时备料时间，且需注明会影响到的其它机种。1.正常投料单按上线日期提前一天备好料；2.急单
10、按PC要求的时间点备好料；3.仓管员查SMT线边仓物料数量写在投料单上并扣减，不足数从仓库发，够数的实发数量填“0”；4.备料时有整盘发料超过单据需求的，必须在投料单/补料单上写明超出数量（如整盘5000pcs，投料单/补料单需求，1200pcs，则在实发栏写5000pcs，备注栏写“调3800pcs”）5.备料时发现欠料及时通知主管，由主管微信1.仓管员备好料后将投料单/补料单交文员；2.文员根据投料单/补料单上的备料状况扣账：2.1 没有超出应发数量的，直接扣账；2.2 有超出应发数量的，应发部分扣账，超出部分做从原物料仓调到SMT线边仓的物料调拨申请，并打印一式三份的调拨单签名后交仓管1
11、.SMT物料员和仓管员按投料单/补料单和调拨单点数无误后在单据上签名；2.SMT物料员取走两联投料单/补料单，仓库保留余下的两联；3.调拨单全部由SMT物料员取走做账1.实物清点无误后，SMT物料员按库位调拨单进行系统的审核作业，审核完成后在库位调拨单上签名，并返两联给仓管员2.仓管员收到调拨单后，一联自己保存，一联交文员存档按调拨单备料投料单调拨单物料交接投料单调拨单补料单调拨单备料调拨作业调拨单调拨单投料单调拨单补料单调拨单工单/投料单调拨单生产计划BOM投料单审核调拨单Yes物料配套？检查线边仓物料是否满足工单需求物料交No调拨单补料单物料对点ok后，双方在调拨单签名，一联SMT保留，两
12、联交仓库MC审核物料的补领并按需求情况补申请物料将线边仓不满足的物料及数量在系统进行调拨申请，并打印单一式三联的调拨单按双方签字的单据上的物料和数量审核调拨单进行调拨作业调拨申请并打调拨作业调拨单调拨单入库单生产作业生产完成的PCBA开入库单.实用文档补料单入库单工单Yes工单生产计划入库单No是否完工？补料申请并打SMT根据物料损耗情况按工单申请补料，并打印补料申请单1.生产完成的PCBA必须在ERP系统做入库作业才能移交后段作业2.入库完毕签字后作为移交后段的单据补料单PCBA入库入库单No需补按生产情况和物料使用情况判定是否需要补料PCBA移交入库单生产完成入库的PCBA按生产计划移交后
13、段生产计划工单Yes工单物料整理物料清单1.物料下机（需在SFC进行下料作业）2.按料号分类清点整理物料并列出清单；3.清单上必须列出料号、规格、数量和批次号物料清单生产计划BOM物料入料房物料收拨卡1.按料号登物料收拨卡1.每周一次，对比生产计划，将未来四周用不到的物料整理成退料清单2.将需退的物料整理标识，保留原条码标签，并做到FIFO按实物对照线边仓库存按不同情况处理：1.实物与账目相同部分申请库位调拨；2.实物比账目少的差额申请报废（按工单）；3.实物比账目多的差额申请退料针对三种情况，在系统进行库位调拨、报废、退料申请并打印相应一式三联单据，退料必须关联到工单对调拨、退仓和报废物料按
14、收料标准进行抽检线边仓物料清理退料清单系统退料申请并打退料清单工单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单No检验ok？调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单调拨单退料单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单审核品质检验Yes调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单调拨单退料单调拨单报废单退料单调拨单报废单退料单检验结果如果与送检状态不符，在单据上写明不符现象，退SMT重新整理MC审核退料状况，并根据退料/报废状况进行物料的补申购物料点收1.仓管员按单据点收物料，如料号、数量等有不符，退SMT重新整理2.点收无误后在单据上签名，将第三联返SMT审核扣账文员按相关单据进行审核扣账作业，完成后在单据上签署姓名及日期打印条码标签按单据输入实收数量，打印条码标签（报废物料不需打印标签）1.报废物料不需贴标签；2.在单据上记录入库库位；3.在物料卡上需写明单号；贴标签、入库、登单据存档单据整理存档结束图例：系统作业-非系统作业-.