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1、2023年中介公司规章制度规范7篇 在社会一步步向前发展的今日,管理制度的运用更加频繁,对于公司的管理制度,须要员工严格遵守自己的工作职责行事。下面是由我给大家带来的中介公司规章制度规范7篇，让我们一起来看看！ 中介公司规章制度规范篇1 一、充分了解企业的员工 每个人对自己都是如此简洁，而对他人却是如此困难。作为管理者，要能充分的相识你的员工不是一件很简单的事。但是管理者假如能充分理解自己的员工，工作开展起来会顺当得多。俗话说“士为知己者死”。一个能够充分了解自己员工的管理者，无论在工作效率，还是人际关系上他都将会是个一流的管理者。 了解员工，有一个从初级到高级阶段的程度区分，分为三个阶段：
2、第一阶段：了解员工的出身、学历、阅历、家庭环境以及背景、爱好、专长等。同时还要了解员工的思想，以及其干劲、热诚、诚意、正义感等。 其次阶段：当手下员工遇到困难，你能实现预料他的反应和行动。并能恰如其分的给员工雪里送炭，这就表明你对员工的相识更进一步。 第三阶段：知人善任。能使每个员工在其工作岗位上发挥最大的潜能。给自己的员工足以考验其实力的挑战性工作，并且在其面临此种逆境时，赐予恰当的引导。 总之，管理者与员工彼此间要相互了解，在心灵上相互沟通和默契，这一点对一个中小企业的管理者来说尤为重要。 二、倾听员工的心声 中小企业的管理者都有剧烈的自我主见，这种倾向有助于坚决、快速的解决问题，但另一方
3、面也会使管理人员一意孤行，听不进他人看法，导致决策失误。 在企业的管理中，倾听员工的心声，也是团结员工，调动主动性的重要途径。一个员工的思想除了问题，会失去工作热忱，要他卓越的完成你交给他的任务是不行能的。这时，作为管理者，应耐性的得去听取他的心声，找出问题的症结，解决他的问题或耐性开导，才能有助于你的管理目标的实现。 对待犯错误的人员，也应当实行倾听的方法，不应一味责难它们，而应给他们说明的机会。只有了解个别状况后，才能对他们对症下药，妥当处理。 三、管理方法常常创新 管理员工就象开汽车，司机在开车时需当心的看着指示器和路面，路面有新的改变，指示器的指针有改变，他就应转动方向盘，防止翻车撞人
4、。管理员工也是如此，管理人员要让其员工在制定的轨道上运行，就要细致视察、常常调整，以防止其出现偏误。在稳定的大企业中，管理者要多留意员工的各种改变，在基本管理框架内敏捷的运用各种技巧管理下属。而对于活跃的中小企业管理者而言，他们的责任更加繁重。他们不仅不能墨守成规的管理下属，也不能用哭定的模式去涉及企业的蓝图。 管理者要不断采纳新的方法处理员工管理中的新状况，就必需要有超越陈规的一年和实力。70年头末80年头初，福特公司的经营思想日渐保守，公司业绩步步下滑，最终滑到了亏损的边缘。艾柯卡出任克莱斯勒总裁后，主动开拓创新，激发了员工的干劲，不到两年，最终使面临波产的公司奇迹般的起死回生了。 四、德
5、才兼备，量才运用 “尺有所短，寸有所长”，每个人在实力、性格、看法、学问、修养等方面各有特长和短处。用人的关键是适用性。为此，作为管理者在用人时，先要了解每个人的特点，是个员工十个样，有的工作起来利落快速;有的谨慎当心;有的擅特长理人际关系;有的却喜爱独资埋头在统计资料里静默工作。 在很多企业的人事考核表上，都有一些关于处理事务的正确性、速度等评估项目，能够取得满分这才称的上是优秀的职员。作为一个管理者，不仅要看到人士考核表上的评分，更重要的是在实践中视察，结合每个员工的特长给于是当的工作。在从他们工作过程中视察其处事看法、速度和精确性，从而真正测出其下属的潜能。也只有如此，管理者才能敏捷、有
6、效、胜利地管理他的员工、使事业蒸蒸日上。 五、淡化权利，强化权威 第七条 员工应严格按要求出勤 第八条 本公司每日工作时间定为x小时 如因工作须要,可依照政府有关规定延长工作时间至x小时 所延长时数为加班除前项规定外,因天灾事变、季节等关系，依照政策有关规定，仍可延长工作时间。但每日总工作时间不得超过x小时,其延长之总时间x,每月不得超过x小时,其加班费依照公司有关规定办理 第九条 每日下班后及例假日，员工应听从支配值日值宿 第十条 员工请假应照下列规定办理病假。因病须治疗或养息者可以请病假，每年累计不得超过x天可以未请事假及特殊休假抵充,逾期仍未痊愈的天数x，即予停薪留职。但以年为限事假，因
7、私事待理者，可请事假，每年累计不得超过x天,可以特殊休假抵充婚假。本人结婚，可请婚假x 天、丧假x。 祖父母、 父母或配偶丧亡者， 可请丧假x天。 外祖祖父母或配偶的祖父母，父母或子女丧亡者，可请丧假x天。产假、女性从事人员分娩 可请产假 星期 假期中的星期例假均并入计算 怀孕 个月至 个月而流产者 给假 星期 个月以上流产者给假 星期 未满 个月流产者 给假一星期公假，因参与政府举办的资格考试，不以就业为前提者，征兵及参与选举者，可请公假。假期依实际须要状况确定公伤假，因公受伤可请公伤假，期依实际须要状况确定。 第十一条 请假逾期。除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病
8、非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资格及服务成果，报请总经理特准延长其病假，最多x个月。事假逾期系因特殊或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多x天,逾期再按前规定办理。 第十二条 请假期内的薪水，依下列规定支付 请假未逾规定天数或经延长病事假者 请假期间内薪水照发 中介公司规章制度规范篇2 第一节 财务管理制度 第一条 总则 1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。依据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业会计制度特规定本财务管理制度。 2、本管理制度适用于公司全部人员在财务会计工作中必需仔细执行本管理制度。 其次条 会计机构、会计人员的管理
9、1、公司设立安排财务部作为会计机构。安排财务部职责：在公司总经理的领导下，详细负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，帮助领导筹集资金、合理安排运用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策供应各种信息资料，当好领导的参谋。 2、各岗位人员必需具备相应任职条件，持证上岗。 3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由安排财务部会同有关部门办理交接手续。 4、财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。 第三条 流淌资产的管理 流淌资产包
10、括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。 (一)现金管理 1、现金出纳要仔细执行现金管理暂行规定和有关现金管理规定要严格限制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特别状况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。 2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。 3、收付款凭证的内容必需完整、合法;报销的凭证必需是国家印制的发票及单据，不得运用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。 4、日记账要逐日结出余额，并
11、与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明缘由的长款归公，短款由责任人赔偿。 5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到安排财务部预借差旅费。出差回来后的三天内刚好到安排财务部结算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。 6、企业可依据业务量大小核定合理的库存现金额20_元(一天零用量)，当日收取的现金要刚好送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产平安。 7、企业职工报销费用时，出纳人员要刚好扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必需入账，以
12、便刚好处理账务。 (二) 银行存款管理 1、会计人员要仔细执行银行结算方法的暂行规定，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。 2、财务人员要严格银行存款支出限制，银行付款必需经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必需填写日期并在预料金额位画人民币符号，因运用支票不当造成公司损失时，应由当事人担当赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到安排财务部刚好结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。 3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相
13、核对，并编制银行余额调整表，调整未达账项。出现长期未达账项时要查明缘由，上报领导。 (三) 应收账款及预付款的管理 1、企业要依据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的详细名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必需有索取价款凭据(包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等)。 2、安排财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。 3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，根据谁经办谁回收的原则，损失者或已实行各
14、种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后刚好处理账务。 4、收回的货款要刚好上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。 5、企业要严格限制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时安排财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。 6、支付预付账款必需有合同，协议书等书面文件，依据合同需预付账款时必需经办人签字，经总经理批准后方可付款(若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手续，等总经理回来后补齐手续)，并同时向安排财务部供应有关合同协议书等有关材料。 (四)存货管理 1、存货是指企业所拥有或限制的，能以货币计量的为企业工作经营服
15、务的流淌资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等;协助材料如：螺栓、螺帽等;备品、备件、等等;福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。 2、存货的计价，按实际成本计价; 3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的选择费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。 4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。 (五) 原材料的购入 原材料的购入必需持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到安排财务部借款。严禁无安排选购，超定额库存。 1、物资管理部按选购申请单所购材料送达部门
16、后，须持总经理签字或总经理托付授权人签字后得以选购。购回商品后持购货发票、购销合同(协议)、合格证书等同工作运用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。 2、仓库部门在将材料验收入库前，应具体核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时比照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。 3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证;一联随发票及选购单经总经理审批后到安排财务部处理账务;一联供货方证明。 4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以依据检验单办理临时入库，做
17、好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。 (六) 材料出库管理 1、工作部门依据工作安排和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、精确，领料单用途要依据工作安排填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或安排的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。 2、月末成本会计依据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与安排财务部都要对账，并核对相符。 3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会
18、同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联(注明工作批号)一联仓库记账;一联送交财务;一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。 4、产品出库管理，仓库部门依据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到安排财务部核对相符后据以存档。 5、仓库部门要做到见单付货，刚好登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。 6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产
19、品或自制半成本品的盘点登记工作，刚好编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和精确性。 7、凡大宗原材料都要签订购销合同，运用票据结算，各种材料选购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。 (七) 低值易耗品的管理 1、各部门领用低值易耗品一律采纳五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转运用或长期运用的低值易耗品;如办公用品(桌、椅、档案橱等)、各种工具等，必需在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁运用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。 2、企业应加强对已销产成品退货、返
20、修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物退回的，必需有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。 3、企业存货必需定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要刚好查明缘由，报总经理批准后刚好调整账务，以保证账实相符;对于盘亏的货物能查明缘由的由当事人负责赔偿。 (八)托付加工材料的管理 1、公司设置“托付加工材料”会计科目核算外协加工材料成
21、本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。 2、企业须要外加工材料时，必需办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。 3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给安排财务部成本会计。 4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到运用部门检验后由仓库部门办理托付加工材料验收入库手续，然后持有关单据到安排财务部办理报账及核销事宜。 5、托付加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入托付加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。 6、托付加工材料
22、原则上要与受托单位签订托付加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。 7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。 8、因特别缘由临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务须要或其他非工作须要材料出库实行总经理签批制。 第四条 成本费用的核算管理 (一) 本公司根据制造成本法核算产品成本; (二) 本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。 (三) 核算方法结合分步法进行成本核算; (四) 工作部要与安排财务部主动协作，产品工作通知单应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负
23、责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创建一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。 (五) 成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期运用摊销账户(待摊费用、预提费用) (六) 企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。 (七) 有关费用报销程序根据财务报销制度执行; (八)已销售产品的降价，必需由总经
24、理等有关领导签批后方可到安排财务部办理出、冲账手续。 第五条 财务报表、会计科目和发票的管理 (一) 依据会计工作一样性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。 (二)企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏,各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续 (三) 公司全部购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和修理费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。 (四) 企业收
25、入库单、收据等有关凭据实行领用登记制度，用完的有关单据存根刚好交回安排财务部，安排财务部要仔细检查，凭就本事用新本不得乱领用有关单据。 (五) 销货发票(含一般发票、增值税专用发票、)要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。安排财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。 第六条 会计档案管理 (一) 安排财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。 (二) 安排财务部建立会计档案书目，严格档案调阅手续。 (三) 企业财务人员、保管员调动工作时必需办理睬计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计
26、档案的连续完整。 (四)会计档案的保管年限：1、会计凭证类 15年 2、现金、银行存款账簿 20年 3、协助账簿 15年 4、固定资产 5年 5、季度财务报告 3年 6、年度财务报表(决算) 永久 7、会计移交清册 15年 8、会计档案保管清册 永久 第七条 附则 本管理制度由公司安排财务部负责说明 其次节 费用报销制度 第一条 为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。 其次条 部门职责 1、安排财务部：依据留存的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。 2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行
27、初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交安排财务部审核报销，其余干脆由安排财务部审核报销。 3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理方法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等;员工费用包括培训费、聘请费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等;车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。 第三条 审批权限 费用审批分为申请审批和报销审批。 1、技术部门申请审批 1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。 2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审
28、批。 3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。 4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。 2、后勤部门申请审批 1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。 2)人民币300-20_元(含20_元)，须由部门长初审、分总监最终审批。 3)人民币20_-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。 4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。 3、技术部门报销审批 1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监
29、最终审批。 2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审批。 3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。 4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。 4、2、后勤部门报销审批 1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。 2)人民币300-20_元(含20_元)，须由部门长初审、分总监最终审批。 3)人民币20_-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。 4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最
30、终审批。 第四条 费用报销流程 1、费用发生均应事先申请，按各类费用详细管理方法的要求填写费用申请单，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。 2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写借款单;连同费用申请单由安排财务部审核，安排财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。 3、差旅费：员工出差需事先填写出差申请单，经部门或分管总监进行申请审批, 并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。 4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写款待客人申请单，经部门或分管总监批准后方可进行。 5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理
31、。 6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用须要行政总监审批。 第五条 费用审核 1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特别状况可另行处理。 2、现金报销需填写费用报销单，并附真实、合法、完整的原始凭证(在背面注明人员、用途、缘由和发生的时间)，如有费用申请，应附经批准的费用申请单。 3、报销凭证依据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交安排财务部门审核报销。 4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审
32、核完毕由审核人签名。 5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批;需管理部门复审的费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额精确、印章齐全的要求;审批权限是否在合法授权范围及额度内。 6、在审核中发觉手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。 第六条 差旅费报销 1、出差费用运用公司差旅费报销单，根据费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。 2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路途、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必需保留有效日期即始发和终止
33、时间。 3、员工出差回公司三天内必需报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。 第七条 原材料选购报销 1、原材料选购需先填写选购安排或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理(予付货款)付款。 2、原材料选购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。 第八条 零星选购及修理费用报销 1、工作经营过程中需零星选购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，选购完毕交于仓库管理员，阅历收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。 2、修理费用报销应由经手人持修理
34、清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。 第九条 运费报销 1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、选购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。 2、按销售合同应由公司担当的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写详细：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。 第十条 款待费报销 1、公司款待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到安排财务部报销。 2、销售部门在销售过程中发生款待费应由业务
35、员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。 第十一条 报销管理 1、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。 2、全部报销费用经逐级审批后，必需由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，安排财务部有权拒绝代领代报。 3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的奢侈。 第三节 仓库管理规定 第一条 验收入库程序 1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经运用部门或申请选购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，选购人
36、员刚好填写入库单，经仓库管理员签字，再由安排财务部部长审核后签字;入库单由仓库管理员、安排财务部各持一联做账，选购人员持一联做清款报销凭证。 3、技术部因工作须要，根据入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于安排财务部，作为核算费用依据。 4、仓库管理员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库： (1)未经总经理或部门主管批准的选购; (2)与选购审批表中不相符的选购物资; (3)与运用要求不符合的选购物资; (4)质量不符合要求的物资; (5)因工作急需或其他缘由不能形成刚好入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并刚好补填入库单。 其次条 物资保管 1、物资入库后，需按不同类别、
37、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。 (1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐; (2)三分：分类、分区、分库。 2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须刚好找出缘由并上报安排财务部部长。 3、库存信息要刚好呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格细致核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 第三条 物资出库程序 1、仓库管理员凭领料人的出库单照实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出”的原则。 3、仓库管理员随时驾驭库内物资状况，发觉物资不足时，仓库
38、管理员应刚好通知安排财务部部长，并按要求填写选购审批表，经批准后交由物资管理部选购;试剂库内的化学试剂由试验室人员依据实际运用状况刚好做好选购安排。 4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和订正出库时的不良行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新。 6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：3011：00，下午3：304：00;化学试剂可依据每周的工作提前领取，特别状况除外。 第四条 由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应刚好退库并办理退库手续。 第五条 公司仓库详细分为试剂库、办公用品库、综合库、服装库。 第六条 平安卫生 1
39、、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要刚好清理，保持整齐。 2、仔细协作各部门做好各项材料(试剂)管理和爱护工作。 中介公司规章制度规范篇3 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。 1、全体员工务必遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项确定、规定、纪律。 2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小群众、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 3、透过发挥全体员工的专心性、创建性和提高全体员工的个人素养、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不
40、断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工带给培训和熬炼的条件和机会，努力提高员工的素养和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。 5、公司激励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，赐予嘉奖、表彰。 6、公司为员工带给同等竞争的环境和晋升机会，激励员工专心主动。 7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满意客户的需求，超越客户的期望。 8、公司激励员工专心参加公司的决策和管理，为公司发展提出合理化举荐，对做出贡献者赐予嘉奖、表彰。 9、公司敬重员工的辛勤劳动，不断为其创建良好的工作条件，带给应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪慧才智，为公司多做
41、贡献。 10、公司为员工带给收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。 11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的安排制度。 12、公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负职责的工作看法。 13、公司提倡励行节约，反对铺张奢侈，降低消耗，增加收入，提高效益。 14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。 15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。 16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动： 1）以公司名义考察、谈判、签约； 2）以
42、公司名义带给担保、证明； 3）以公司名义对新闻媒介发表看法、消息； 4）代表公司出席公众活动。 17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。 18、公民基本法道德规范：爱国遵守法律、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 中介公司规章制度规范篇4 企业形象是企业由内而外引起的一种企业“气质”。为了有一个良好的企业形象,首先,必需有效地订正企业中全面的品牌形象,其次,须要培训的员工在文化教化、技术培训、礼仪和仪表,企业建设成为“家”一个良好的工作环境和和谐的生活氛围。让企业有公众形象，产品有品牌形象，员工有品质形象。 第一部分:部门间的连锁关系 一、建立健全组织架构
43、(见百仕通手袋公司组织结构图) 其次，在员工中提倡有效的语言沟通、身体沟通和文字沟通。让部门之间的平衡和垂直关系像链条一样紧密。 第三，在部门内部应当有一个最低和明确的责任范围。甚至激励超出范围的工作。你不能只是让自己做你必需做的事。 其次部分:补充个人技术和潜力短板 即业务水平: 中小企业规模小，对高素养人才缺乏吸引力。因此，他们须要挖掘自己的才能，利用企业平台，让员工在实践和技术上不断提高自己的业务水平。 二世。管理潜在的: 所谓管理，就是对人力、财力、物力的“整合”。它是企业拓展经营(市场活动)全面、系统的人与人之间的互动。它是企业在不断扩张过程中进行成本削减和风险限制的行为。因此，一个
44、团队应当通过制度、人才、激励等手段来提高全体员工的管理水平，利用开发出来的资源为生产和再生产服务。 第三,创新潜力: 企业员工一般有两大愿望:一是享受最好的待遇;其次，他们可以最大化他们的潜力。因此，企业不仅要有一个能充分发挥员工才能的平台，更要有一个能培育员工独立解决问题、制定安排、规划业务的潜能的舞台。 第四,社会潜力: 由于自身条件的限制，中小企业的员工在文化素养、沟通潜力、离职潜力、调整潜力等方面甚至在礼仪、仪容、看法等方面都存在肯定的落差。因此，企业不仅要深化对员工的技术培训，还要进行最基本的道德教化、修养教化、公关教化和社会潜能教化。 第三部分:工作看法 1. 的责任感; 作为企业的一员，首先要遵守企业的纪律和制度:努力工作，持之以恒;敢于主动犯错，有自省的看法。这是职业道德的精神，员工至少应当遵守。 其次,倡议: 企业须要努力工作，发觉和解决问题，学习和提高员工。 第三,协调: 能够虚心理解他人的指责;能够理解他人，主动为他人着想;能够换位思索;能够协调上下级关系，平衡上下级关系。那是生活的领域。 第四部分:外观形象 一、企业形象:提升企业文化，提升品牌优势，提升工厂外观风格，展示企业自身形