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1、商商 品品 管管 理理 培训目录一、商品的基础知识二、物流管理化妆品基础知识化妆棉 化妆棉分为两种，一种是无纺布的，一种是纯棉的棉花质的。前者很薄适合敷脸，去除指甲油，后者适合清洁皮肤。化妆品基础知识洗面奶（洁面膏、洁面乳）洗面奶具有润湿、分散、发泡、去污、乳化等五大作用。其色泽纯正、香气淡雅、质地细腻，具有较好的流动性、延展性和渗透性。用它洗脸，能去除面部的汗渍、油垢、粉底、皮屑；用其卸妆，能彻底洗去油彩、脂粉、唇膏、眉笔印迹；对难以去除的眼影膏那它也是手到擒来的。化妆水（五大功效）二次清洁、平衡酸碱度、补水保湿、扫除油光收敛毛孔、抗击敏感舒缓肌肤乳液、霜乳液和乳霜区别是乳霜的油脂类成分较多
2、.它们的作用效果都是差不多的较油性的皮肤选乳液会比较好,因为皮肤里面的油脂已经比较多了,没必要再来补充更多的油脂.干性皮肤的反之.中性皮肤的都可以眼霜、精华润眼部肌肤、补充营养成分与保湿，延缓皱纹的出现。眼霜有很多种 去除黑眼圈的 淡化细纹的 紧致眼部肌肤的 补水的 根据个人需求不同来选择不同效果的眼霜 补充养分。精华营养成分高一点彩妆就是用了粉底、蜜粉、口红、眼影、胭脂等有颜色的化妆品在脸上的妆就叫彩妆，是为了改变形象，更美化，或更突出，与彩妆相对的是指用护肤品保养的，比如爽肤水呀，润肤霜呀等这些就不是彩妆用品，而叫做护肤化妆品。物流管理来货点货的注意事项清点货品 商品是否有破损（破损拒收）
3、商品到期日期（商品日期必需两年以上）货品摆放 遵循先进先出的上货原则 仓储物流管理规定一个基本原则：货品到仓库，必须遵循优先入库的原则。两个严禁要求：商品严禁直接放在地上；商品附近严禁有易燃或明火火源。六个必须执行：商品必须先进先出；商品配货必须签名；商品复核必须签名；商品配送必须封箱、编号按门店放至规定地方；仓库必须定期做好卫生；仓库必须进出随手关门。奖罚标准在入账或出库，领用出现的人为错误给予20元/次的罚款。（出现的错误例如有：商品条码不明确；一个货品输入不同的手工编码；货品上账的条码与商品本身的条码不符；货品名称张冠李戴；类似商品不同条码上货成一个条码；等）物流送货人员送货不仔细，如将
4、A店货品送到B店将给予20元/次的罚款。因仓管人员或物流人员疏忽，导致门店投诉，经核实，将给予20元/次的处罚。违反三细则中的“要求”将给予10元/次的罚款。违反三细则中“必须执行”任意一条将给予20元/次的罚款。每月对商品部及个人进行考核，个人无误奖励50元/月，商品部无误、无投诉给予商品部奖励200元/月。商品入库流程标准系统操作（1）打开百威9000商业管理软件。进采购管理 双击入库验收单(见图一)选择供应商 输入条码按回车 输入数量按回车（同一供应商所有的货品全部输入之后按送货单上的数量、价格与电脑核对好）点击审核（见图二）商品入好库后按指定区域摆放整齐。（图片一）（图片二）商品出入库
5、流程商品入库流程标准 仓库人员根据供应商所提供的送货单据（必须具有公司名称、商品品牌、商品条码、商品名称、商品数量、商品的价格、开票日期等，且需要盖上公章）进行对点。每个货品对点之前将生产日期核对清楚（所有商品不能超过保质期的三分之一，）。如有货品过了保质期将送货单上该品项的货物划掉拒收，并要求供应商的送货人员在送货单上签字确认。商品出货流程标准出货流程 理单员打出各店调拨单 仓管员配货 仓管员点货 司机送货到店 店铺根据调拨单据清点货品 签字确认红联留仓库存底 配货、点货、单据的要求仓管员配货：按理单员打出的库存调拨单配货、配货时核对好品牌、条码和数量，核对完后在调拨单上签字确认，并按调拨单
6、上的门店把相应的货物放至在指定的位置。仓管员点货：仓管员按配好的货，再次按调拨单上的数据与实际货物进行核对（品牌、条码、数量），点货无误后封箱、编号按门店放至规定地方。店面员工点货：按调拨单上的数据与实际货物进行核对品牌、条码、数量，有监控摄相的店面必须在监控摄相头下面进行点货，点货无误后，在调拨单上签字确认，红联返回仓库存底。远程店面的要求必须打包，每箱放货物装箱单一份，箱子外贴托运标签，并以QQ形式告之，并确认各店件数。门店必须把库存调拨单的红联签字带回仓库留底以备稽查。商品调拨流程标准总仓库调至各店面的系统操作：打开百威9000商业管理软件 库存管理 库存调拨单（见图三）选择调出库存（总
7、部仓库）调入仓库（选择相应门店）输入条码 输入数量（见图四）（图片三）（图片四）店面与店面之间的调拨调拨的主要功能a).调拨单需要先选择调出仓库和调入仓库，选择商品的要调出的仓库，对该仓库下的商品进行调拨。b).调拨单明细中的数量，表示要调拨出商品的数量。c).调拨单审核后商品从调出仓库调出，进入调入仓库，调拨业务完成。调拨单的正确填写 调拨单为一式三联。第一联白色由调出方保留，第 二联红色由商品部保留，第三联由调入方保留。调出方在调拨的时候必需在调拨单上填写调出方、调入方、品名、条码、数量、发货人以及填写时间。调入方必需确认调出方填写是否正确，然后在经办人的签名确认。验收方确认商品无误后在调
8、拨单上必须签名并注明验收的时间。调拨单必须有三方的签字确认，调拨单方可生效！零售店面之间的调拨 店与店的调拨：调出方正确填写完调拨单后，保留白单；红单由调出方发给商品部做帐；黄单随货走，发给调入方。营运部与商品部之间的调拨店头正确填写完调拨单后将白单保留存底，红单与黄单一起交给仓库，仓库拿红单做帐。黄单随货再发送给调出的店头。商品退货流程标准退货流程：店铺申报（备注退货原因）以电子版本发商品部经理 商品部经理审批 审批通过后回复给店铺 店铺填写好退货单 店铺核查签字 商品部仓管员核查签字 电脑录入 退货商品放入相对应的区域（退回代理商的放在退货区）录入的电脑单发店铺一份 店铺核对电脑单据是否与
9、纸质退货单数量一致。退货的要求必须经审批同意后方可退货；退货单必须按要求填写，而且必须备注退货的原因；以上必须严格按要求执行，否则商品一律不予受理。商品建档管理建档事项1).商品建档时，货号是自动生成的，主条码，商品名称，单位，进价，零售价，会员价，商品类别，主供应商，商品品牌，商品属性必须输入。商品名称前要统一加上相印品牌的名称，如只要是珀莱雅产品，都要在商品名称前面加上“珀莱雅”三个字。2).商品共分成12大类。3).商品品牌原则上都需要建品牌名称。活动物料品牌选“活动物料”，确实没有品牌的就选“其它品牌”。4).商品属性分4大类：分别为：一线名品，一级终端，二级终端，自由品牌。一线名品玉
10、兰油，宝洁洗护，资生堂洗护，欧莱雅，美宝莲，羽西，欧珀莱，美涛，妮维雅，曼秀雷敦，李医生，旁氏，吉列，强生，力士，可伶可俐，雅芳护肤，雅芳洗护，卡尼尔，进口香水，纸巾，卫生巾，高夫，温雅，阿迪达斯,艾诗等。一级终端资生堂PM，资生堂CS，资生堂ZA，梦妆，谜尚，狮王等二级终端芙尔蔓，悦肤，植美村，咏春堂，天香活能，皇瑶，晨霞，格兰玛弗兰，汉娉莎，安婕妤，珀莱雅，雅丽洁终端，丸美，土郎中，生态美，柏氏，白皙，OK100，美素，可贝尔，晶皙兰，婷美，军献，小家伙，海洋传说，纯新八杯水，柏纷，安尚秀，美眼魔盒，吉艾，悠雅彩妆，巧迪彩妆，蓝色之恋彩妆，铂金彩妆，DODO彩妆，玛丽黛佳，韩粉世家，片仔癀
11、，相宜本草，美肤宝，百雀铃,欧诗漫等自由品牌卡碧丝，雅丽洁自有品牌，施魅儿*黑珍珠，生姜，博柔，B+，凯婷，老中医，幽蒂薇香水，泊思香水等。建档事项男士护肤类，只要是男士的护肤类，全部归在这一类。活动物料指棉被，电饭锅，食用油，自行车，热水壶等。建档人员要培训上岗，指定专人建档。品牌建档规则：护肤品、彩妆、洗护类商品必须建立品牌档案，其他类别视商品SKU的多少来建立品牌档案信息。品牌由数据组建档审核。商品档案建完后，由锁定的负责人再做一次审核。会员价按公司统一规定的会员价做调整。总仓盘点规范盘点前准备事项商品部将监盘需求人数告知人事部负责人，人事部负责人在盘点通知下发前反馈具体人员，商品部提前
12、五个工作日下发盘点通知并粘贴于告示栏。盘点前各相关部门需将系统内的未达单据全部处理完毕，门店之间的调拨货品交接到位，营运部负责跟进落实。若跟进后在盘点前仍遗留有未达单据，门店可暂停本次盘点，并将情况反馈至商品部，商品部查实未达单据后，对相关责任人进行50元/单的处罚。仓库对货品的整理需要达到以下标准：仓库的货品存放，盘点前必须按品牌、品类等归类整理；商品按品牌、品类归类整理，同一个商品必须放在一起；盘点要求仓库每周根据货品情况自盘一次货品总数，每月进行一次自盘货品明细；每月由商品部组织进行一次监盘；平时公司可进行不定期抽盘；自盘、监盘须在相对静态下进行；参加监盘的人员必须按要求认真盘点到位，并
13、且能自行判断在盘点期间是否属于正常；自盘表格式详见“附表一”。填写盘点数量时应认真填写，对于数量变动不允许涂改。盘点表每页最下面都必须写上当页盘点合计数，每张盘点表都必须有盘点人和仓库负责人签字；监盘人员需对仓库盘点结果总数量进行签字确认；上交的纸质版本盘点表必须为点数时手工填写的原始表格，不允许提交电脑打印的表格；盘点流程1).商品部根据盘点通知下达的时间进行自盘，商品部需按品牌、品类、商品条码，商品名称等进行排序提供固定格式的电子版本空白盘点表给商品部负责人，由商品部负责人安排商品部人员进行自盘；2).商品部自盘要求在一天内完成，商品部自盘结束后由商品部负责人和参加盘点人员对盘点数据纸质版
14、签字确认，并自行将此次盘点数据制作成电子版本；同时应仔细核对纸质档和电子档，确保数据的一致性；盘点流程3).监盘与自盘在同一天内完成。监盘日前一天17：00参加监盘的公司人员到商品部领取盘点表，盘点人员按照表上指定的内容进行点数，并与商品部自盘数进行核对，若出现差异及时进行查找，并更改自盘数。监盘人员在商品部监盘表上签字，并于次日12：00前将签字版本的监盘表交商品部；4).自盘电子档于自盘次日9：00前发商品部，签字确认的纸质版本于自盘次日14：00以前上交商品部。盘点流程5).上交后的盘点数据不允许做任何修改，商品部在收到盘点表电子档后一个工作日内导入盘点单并完成差异表的出具，两个工作日内
15、完成盘点结果报告的出具，并上交总经理批示处理意见；6).商品部负责人按总经理批示意见在一个工作日内上交赔款明细表给人事部，人事部直接从当月工资中扣除。财务部凭赔款明细表进行往来挂账，完成系统盘点数据的处理。盘点盈亏确认标准盘点产生的差异货品一律按零售价进行计算若为盘亏，商品部赔偿方式为：1).先计算出人均分摊数；2).再确定商品部主要责任人各自应承担的金额，以下表为标准：3).最后将剩余金额在商品部剩余人员中进行平摊；若为盘盈，则由财务直接进行数据调整平账。盘点奖惩事项未出现盘点差异，具体参照如下标准：对库存量在15000件以上（含15000件）的，盘点无任何差异，给予该团队600元/次奖励；
16、库存量在15000件以下（不含15000件）的，盘点无任何差异，给予团队300元奖励。已安排参加监盘的人员在盘点期间出现未到位的情况，给予100元/次处罚；特殊情况不能参与监盘的人员，由对应部门负责人进行临时更换人员安排，不得延误监盘时间，否则对部门负责人给予100元/次处罚；监盘人员在监盘过程中不认真的（如：直接抄自盘数据；不认真符核数据等），进行50元/店的处罚；盘点数据一旦上交，不允许进行任何更改。若特殊情况需要更改盘点数据的，经核实属于提供数据出错，上交100元/次的罚款后，再予以更改；商品部提供的盘点数据若为直接导系统数据或直接抄系统数据，一经发现核实，将对商品部第一负责人进行开除处理；罚款金额全部记入盘点奖励基金。