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1、2023年出差费用报销管理制度 第一篇：出差费用报销管理制度 出差费用报销管理制度 出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司全部人员出差，必需填写出差申请单并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写出差申请单和差旅费报销单时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必需到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单，否则财务管理部门
2、有权拒收。 5、出差期间发生的款待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需供应具体的清单。 6、住宿费、市内交通费必需凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干运用，参加会议等如供应食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用如住宿费、交通费、伙食费的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、
3、挚友家的，可按住宿标准的50%赐予补助，但需要发票进行冲销。 10、接受驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单。 11、凡不符合上述规定的特殊状况，需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司全部人员出差，必需填写出差申请单并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写出差申请单和差旅费报销单时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必需到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单，
4、否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的款待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需供应具体的清单。 6、住宿费、市内交通费必需凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干运用，参加会议等如供应食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用如住宿费、交通费、伙食费的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差
5、期间住在其亲属、挚友家的，可按住宿标准的50%赐予补助，但需要发票进行冲销。 10、接受驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单。 11、凡不符合上述规定的特殊状况，需总经理或董事长批准。出差报销票据要求 1、全部票据原则上要求必需为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。 2、住宿发票必需据实填开，并注明入住、退房时间及天数、单价，大小金额相符，开票人签名，开票单位盖章；且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费酒店内包含有免费早餐的除外、消遣费用、酒店内供
6、应的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。 3、不管是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的，必需按实际发生金额在票据反面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。 4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号，如有连号，必需有相应的合理说明，否则视情节为无效或虚报。 5、的士发票必需是机器打印的发票没有机器打印发票的地区除外，交通费发票都必需在票面上注明起止地点、日期、经办人。 6、发票抬头名称：根据实际状况按所在公司全称填写：无锡浩兴钢业制品有限公司。 7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间依次逐日填写，先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘
7、贴在粘贴单上粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替。 8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写，金额合计栏小写以“￥封头，大写以“零封头。留意大小写金额的正确、完好，并与原始票据金额相符。 9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。 报销违规罚则 1、全部票据原则上要求必需为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。 2、发票原则上必需是当年度内的有效发票。 3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销，并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。 4、对其次次重犯者，无论金额大
8、小，一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除全部在公司末结清费用。 5、凡是虚报者，其干脆上司担当相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。 6、出差人员在出差返回后逾期报销的，公司不予报销。 其次篇：出差费用报销制度 出差费用报销制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体状况，特制定本制度。 一、借款报销的审批权限 1、公司员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 2、员工出差应填写出差“申请单，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅
9、费。 3、员工出差返回后，填写“差旅费报销单，依据规定的时间3天内及审批手续到财务部门报销。 二、员工差旅费报销标准。 1、员工出差乘坐一般交通工具按实报销,如遇紧急状况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意状况下方可报账处理.2、员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。住宿费地、州、市每人每天不超过80元，县城不超过50元。省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。 3、在周边区域出差当天来回不再进行出差补贴报销 4、当公司长期派驻员工在外出差时，住宿费和出差补贴另定标准报销。 有限公司 年月日 第三篇
10、：出差报销管理制度 出差报销管理制度3篇 一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效限制公司经营本钱，规范费用报销管理流程，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于出差人员 三、出差申请程序 1、员工因公出差，必需填写出差申请表，注明出差申请人、部门、出差缘由、陪伴出差同事、行程支配、出差起止日期及费用支出预算金额; 2、填写好的出差申请表交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录; 3、如遇到紧急状况，由部门负责人临时派遣出差者，必需先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填出差申请表交部门主管及人力资源行
11、政部批准。 4、需要订购机票及酒店的，必需提前_天提交出差申请表并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。 四、出差批准权限 1、一般职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。 2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。 五、借款及还款 1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款; 2、出差人员借款，必需填写借款审批单，填写清楚借款人、借款事由、意料还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。 3、借款金额达_元以上的，需具体注明每笔借款的缘由及用处。 4、借款金额达_元以上的，则需提前_个工作日
12、提出申请; 5、出差前所借的费用，必需在出差返回后_个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写费用报销单张贴上相关的发票，并具体注明每笔费用发生的缘由，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销; 六、出差类别及报销标准 在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际状况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。 出差报销管理制度二 一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理限制费用开支，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。 三、出差费用报销标准 一) 交通费 以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。 二) 伙食费 出差的
13、伙食费依据每天早饭_元，午、晚饭_元，共计_元/天的标准报销。未出差在公司依据_元/餐的标准报销。 三) 住宿费 出差住宿费依据同性_人一间_元/天的标准，以实际出差天数为准报销。 四) 款待费 以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行款待申请，并签字确认方可进行款待行为。 四、出差报销票据要求 一) 全部票据原则上要求必需为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。 二) 交通费发票必需是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法供应票据的状况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。 三) 伙食费及住宿费发票必需是真实的发票，确
14、实无法供应票据的状况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。 四) 款待费的发票同上述状况一样，需由项目经理签字后凭票报销。 五) 费用报销必需严格依据标准流程进行，否则将不予报销。 五、其他 一) 本制度自发布之日起生效。 二) 本制度说明权归成都新动力公司财务部全部。 _有限公司 二_年_月_日 出差报销管理制度三 一：目的： 为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺当，符合公司管理要求。 二：范围: 部门经理、区域经理; 三：要求: (一)：区域经理 1：补贴标准：住宿、餐费：_元/天 1)沿海地区及
15、特殊地区补贴标准_元天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场) 2)西藏地区补贴标准：区域经理按_元天 3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天_元，早 餐_元、午餐_元、晚餐_元。 4)直营店出差误餐补贴标准：每天_元，早餐_元、午餐_元、晚餐_元。 5)若公司直营店或加盟店已经供应食宿、不予报销食宿费用。 2：手机话费补助： 1)话费标准为：_元月。 2)超出以上_元标准的费用自理，缺乏标准的话费按实际消费报销。 3：长途差旅费： 报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证明报实销。火车连续_小
16、时以上 车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。 (二)部门经理 1：住宿、餐费补贴：_元天 1)沿海地区及特殊地区补贴标准_元天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、2)西藏地区补贴标准：_元/天 3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天_元，早 餐_元、午餐_元、晚餐_元。 4)直营店出差误餐补贴标准：每天_元，早餐_元、午餐_元、晚餐_元。 5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经供应食宿、不予报销食宿费用。 2：手机话费补助： 1)话费标准为：_元月。 2)超出以上_元标准的费用自理，缺乏标准的
17、话费按实际消费报销。 3：长途差旅费： 报销标准以乘用交通工具的票证明报实销。火车超过_小时车程按硬卧报销，轮船按 座位或三等舱报销 四：报销凭证及要求： 1：住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据 为准，且票据须与出差地相吻合。 2：车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能供应电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可赐予报销。 3：票据反面须注明起止地点动身日期刚好刻，到达日期刚好刻，若电脑票已注明动身 日期刚好刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。 4：乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。 5：超出以上票据范围均不作为报销
18、根据。(如：包车、的士、三轮等) 6：电话费：须供应电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不行作为报销的凭 证)。 7：特殊状况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。 五：交通工具的选择： 1：公司要求的特殊公务，火车或汽车的车程在_小时以上、特价机票和火车、汽车价 差在_元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它状况乘坐飞机的，超出 部分由区域经理自行担当。 2：选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并依据公司违纪规定进行惩处。 3：火车、轮船、省际长途汽车并存的状况下，选择最实惠的交通工具。 六：其他规定： 1：火车订票费_元以内予以报销。 2：觉察虚假报
19、销者，将赐予500_的惩处，情节严峻者，不予报销当月差旅费。 并赐予记大过 第四篇：出差报销管理制度 出差报销管理制度 一、交通工具 1、属于用户支付的状况，按合同规定的交通工具。本项目销售人员负责与用户方的报销事宜 2、属于公司支付的状况，依据公司规定，通常接受火车卧铺作为交通工具，超过15小时的状况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明状况并申请，审批后方可订票。 说明：交通费是指从公司至用户之间的来回交通费用，假如因为回家或外出旅游等非公司缘由，所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。 二、住宿 1、属于用户支付的状况，按合同规定的指定住宿标准执行。本项目销售人员负责订房和
20、与用户方的报销事宜 2、属于公司支付的状况，由销售人员联络具体宾馆和住宿标准，并申报给公司总经理，批准后方可预订兵馆。 三、补助 100元/人.天 天数计算按过夜的天数计算。 补助之外，不再报销个人用餐费用。 四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用，审核后实报实销。 五、款待费 实施期间需要宴请客户的，须跟本项目的销售人员说明状况，费用按公司款待费规定，报销时注明参加的人员。 相关规定： 用餐标准为不超过50元-100元/人，每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请，审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员，以节省本钱。 六、员工出差前可以先申请出差经费，出差结束后填写
21、出差报销单并附相关凭证报销后结帐。 第五篇：员工出差费用报销制度 出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及款待费用的报销，限制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及说明。 四、内容 一报销要求 1报销时间：各项费用必需于费用发生后一周内填写费用报销单或差旅费报销单并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销差旅费报销从出差回来之日起先。 2填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数包括报销单在内的全部单据张数、报销部门、报销人、费用项目、费用发生缘由、支出金额；差旅费报销根据差旅费报销单
22、分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、款待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户担当的费用应在报销单上注明应扣款客户。全部报销单据项目应填写完好且字体工整、页面整齐、数据精确。单据一律运用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 3当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；假如无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用标注方向，并在箭头
23、上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必需附请购单。具体样本附后 二报销凭据：交通费凭车票及出差行程路途图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内赐予报销；业务款待费凭款待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。 三以下费用公司不予报销：出差途中购置的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户担当且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予
24、报销，确有特殊状况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。 (四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的状况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 六报销程序: 报销人填写报销单主管审核部门负责人审核会计审核报销人负责跟进总经理审批行政文员负责跟进后交还给报销人财务审批发款报销人负责跟进注：店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 交通费用 一般员工 火车硬卧 180元/天 60元/天 30元/天 部门主管 火车硬卧 200元/天 80元/天 40元/天 部门经理 飞机
25、经济舱 240元/天 100元/天 50元/天 部门总监 飞机经济舱 实报实 实报实 实报实销 副/总经理 飞机经济舱 实报实销 实报实销 实报实销 / PS：部门总监，飞机5折内、住宿300内、实报200内/天、交通费200内/天，超出标准事前向总经理电话或信息请批。上表的补充说明： 1以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未到达以上标准的，可赐予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。 2住宿费报销：出差人员报销住宿费须供应正式的清单及住宿发票即印有税务部门统一监制章的发票。住宿发票上应当具体填写住宿人姓名、住宿日期入住日期、离店日期、住宿天数、人数、每天房价即单价、金额大小
26、写一样、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。3交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊状况需要打的的，确有特殊状况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可 报销，的士费报销需写明缘由再以报销程序报销。 四关于选择交通工具的说明： 1出差乘火车在8个小时内只可乘坐硬坐，超过8个小时以上可以乘坐硬卧，任何级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座。2凡旅途乘火车连续时间不超过12小时的不得乘飞机。 3乘船连续时间不超过6小时的不得乘豪华舱，特别状况须经总经理批准同意。4报销机票款时必需同时供应机票和登机牌，不能同时供应机票和登机牌
27、的，一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。 全体员工出差事先未办理审批而选择乘坐飞机的，机票款一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。 六、业务款待费报销 1总监：当次可支出费用权限为200元，200元以内的费用，注明实际用处后，可实报实销。200元以上应事先填写款待费用申请表，由总经理签字同意后，方可支出。如有特殊状况不能事先填写款待费申请表的需事先向总经理口头汇报，事后补签。 2部门经理/直线主管：当次可支出费用权限为100元，100元以内的费用，注明实际用处后，可实报实销。20元以上应事先填写款待费用申请表，由总监或部门负责人签字同意后，方可支出。如有特
28、殊状况不能事先填写款待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报，事后补签。 3其他人员：应事先填写款待费用申请表，由直线主管/部门经理审核批准总经理签字后，方可支出。如有特殊状况不能事先填写款待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报。 七、备注： 1、如出差人员出差途中，客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销出差补助销售人员原则上允许接受客户代为支付住宿或生活费，特殊状况除外。 2、报销人员在报销时，需附带出差申请单和出差报告分析，出差申请单和出差报告分析由直线主管/部门经理审核，营运总监批准总经理签字后，方可报销。 3、若在县级地区无公交车，而乘坐摩托车无车票，按一市一天10
29、元报销 4、此销售部人员及企划部人员出差维护客户除了有出差报告外还必需要有客户看法反馈表方可报销。 5、报销审批单如若审批人未能按公司制度审批，一经公司查实，其费用由财务主管部门主管各担当30%，总经理担当40%，如若出纳未作出款，又觉察报销单没有按公司制度执行，其费用全部由相关审核人员担当，公司将赐予审核举报人按其报销费用赐予举报人50%嘉奖。 6、如因工作超过十点钟后乘坐不到公交车的，需打的回家的，只能报销车费的50%必需经主管部门同意，方可乘坐的士，最高限额为每次30元，零晨1点至早上7点前最高限额为每次50元。 7、如员工虚报出差费用，一经查实，公司将按报销金额的十倍惩处。 八、外派人
30、员报销制度。 1、外派人员并不属于出差，与员工公司员工无区分，只是工作地点的特殊性。故外派人员的报销与公司员工报销制度流程一样。 2、外派人员报销范围。公司在当地业务范围内的工作需要支出，如店铺的办公用品、公司调货的快递费用、公司在当地的租房押金及租金。 3、外派员工在当地的生活开支包含初始生活用品的购置、上下班交通费、当地宿舍的水费、电费、伙食费等属于个人开支，合租的宿舍有合租人共同担当水电费。 4、因外派员工的特殊性，建议外派员工每月把相关的报销单确定按规定规范填写报销单寄回公司，每月报销一次，公司可根据当地工作状况适当赐予备用金。 5、当地店员的报销由公司外派当地人员统一签字审核，每月5
31、日前与外派人员报销一同寄回公司，并在当月发工资时一同发放！ 6、以上如有不详之处请刚好与财务部门沟通。 以上制度即日起执行，因公司起步阶段，制度尚未完善，如有不当之处，尽快与财务部门或者总经理沟通，刚好修正！ 九、相关表单 1费用报销单2差旅费报销单 3公差签卡申请表4款待费用申请表 5报销单据粘贴单6借款审批单 XXXXX有限公司 日期： 贵妃公司项目跟随投资管理制度 一、目的 为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇。经公司协商，特拿出公司最简洁产生效益及见效最快的的项目，通过跟投，员工成为项目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，进一步激发公司内的创业热忱和创建性，为股东创建更
32、大的价值。实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制，根据创业投资业的通行做法制定本制度。 二、跟随投资的范围 本方法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下几种跟随投资范围： 1、项目营运总监及其团队跟随投资单人投资不超过单体项目的20%股份份额，营运总监必需参与并且公司再赠送其投资额的20%作为嘉奖赠送部分只参与分红，不能退股，退股时自动转为公司投资份额； 2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资主管级别赠送8%，参与不超过总体项目投资额的8%； 3、公司内部员工6月1日入职，项目起先时已经过了试用期主动自愿跟随投资一般员工赠送5%； 4、非本公司员工不能参与项目投资，以上全部的赠送都是
33、以其参与投资额度作为基础，并且赠送部分不退股，只参与分红。 三、跟随投资的原则 1、项目跟随投资是公司为员工供应之投资机会，且为个人独立做出之投资决策，以主动自愿为原则，风险自担，盈亏自负。 2、跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付，个人资金可在公司投资后一个月内到位。因前期部分员工刚踏入社会，无太多积蓄，公司同意为员工垫投前期资金，但个人出资比列必需超过公司对相应级别人员赠送的百分比，其他从个人工资中按月扣除，但不超过10个月，假如尚未扣除完本人份额前已有分红的，分红部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员，如在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。
34、 3、公司将向跟随投资人员供应投资决策所必要的项目信息，跟投人员应对全部项目信息予以严格保密，如有因疏忽或有意造成项目信息泄露的，公司有权视状况取消其跟投资格；因泄露信息给公司项目投资带来损失的，公司有追溯其法律责任的权利。 4、跟随投资原则上由公司代为持有股权，相关人员需与公司签订托付投资协议，并根据操作要求签订相应的法律文件及保密协议。但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目，为消除员工顾虑，使其有法律保障，暂定持股10%含以上的员工，可以将其所持股份写入独立 营运次项目的公司章程里。如未到达10%比列的员工可以两个或者更多人举荐一人代持股份，员工私下签订代持协议，但必需在公司备案。
35、四、跟随投资的比例 1、根据项目及投资额度，公司支配给内部的整体跟投额度原则上为项目总投资的3-20%。 2、由公司供应的项目源，项目组成员选择自愿跟随投资。 3、项目经理自行开发的项目源，项目来源人及项目经理原则上必需跟随投资，跟随投资的最低限额为1万元，特殊状况另行协商。 五、跟随投资额度的支配假如跟随投资超限 1、跟随投资额度在总额内由高到低支配依次为： 项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工。 2、在以上原则基础上，公司根据不同项目可跟随额度的不同比例及实际状况统筹支配相关人员的具体跟随投资额度。 3、本人支配的认购额度为自愿跟随投资上限，本人额度运用不
36、完时可以由部门负责人根据 实际状况支配给其他人员或由其他人员自愿认购。 4、项目供应者及项目经理有优先认购权。 六、跟随投资项目的退出 1、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时，员工必需与公司同时退出；假如公司选择暂不退出，则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为抛售退出。由于公司抛售需要确定时间或会分批进行，故出售价格理论上为某段时间内的平均股价。 2、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权，或由被投资企业管理层回购退出，则员工必需以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权，则员工本人股权也按相同比例出售。 3、为充分保证前期员工的投资利益，在项目未分
37、红前退出，公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算利息返还员工，如有产生过分红则不核算利息，不核算增值溢价！ 七、跟随投资员工的离职 1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础上的独立投资决策，故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任，共同进展，故有赠送股权，假如接受公司赠送股权，退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为赐予公司的补偿，其他股权可以不退出，自由选择。员工退出时所产生的股权转 让费用由双方按各自50%担当。 2、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。 3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件接着有效，员工接着担当跟随投资的全部收益或风险。 八、工作支配 1.员工跟随投资的前期额度支配及相关法律手续，以及后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。 2.投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部负责定期向员工进行披露。 3.跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部负责协调落实。 4.项目经理需全程供应必要的协作工作。 九、附则 第一条本方法说明权属公司财务及人资部。其次条本方法自公司公布之日起实施。