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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算管理（1.0）-预算管理案例讲师：荣爱国讲师：荣爱国P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司总 目 录n课程介绍n预算管理调研n预算业务蓝图制定n预算实施方案制定nQ&AP3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司总 目 录n课程介绍n预算管理调研制n预算业务蓝图制定n预算实施方案制定nQ&AP4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司课程介绍学会制定预算管理方案帮助企业规划预算蓝图P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司分 目 录n课程介绍n预算管理调研了解企业
2、预算管理目标了解企业预算管理组织体系了解企业预算管理报表体系了解企业预算编制过程n预算业务蓝图制定n预算实施方案制定nQ&AP6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算管理调研预算管理目标n企业战略目标n企业经营目标n预算考核重点P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算管理调研企业预算管理组织体系n预算组织体系是否健全n预算组织体系的是否在行使职责n预算组织体系的组成预算管理组织预算协调组织预算分析组织P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算管理调研企业预算报表体系n经营预算n生产预算n成本预算n费用预算n资金预算P9 版权所
3、有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算管理调研企业预算编制过程n预算编制的起始点n预算的审批过程n预算编制中的修改过程n预算调整过程n预算实际执行中的控制需求P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司分 目 录n课程介绍n预算管理调研n预算业务蓝图制定预算组织预算报表体系预算管理流程预算控制管理预算分析考核n预算实施方案制定nQ&AP11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算业务蓝图预算组织n预算组织确定预算管理组织职责确定预算协调组织职责确定预算执行组织职责P12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算业务蓝图预算报
4、表体系n预算报表体系确定预算管理的业务范围确定预算编制的内容确定预算编制的周期确定预算各业务之间的数据关系确定各业务预算的编制顺序P13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算业务蓝图预算管理流程n预算编制流程确定企业的预算编制模式确定企业预算编制过程中的操作确定预算最终编制完成时间n预算调整流程确定预算调整业务场景确定预算调整的内容确定预算调整的操作过程确定预算调整后的执行标准P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算业务蓝图预算控制管理n预算控制管理确定预算控制的业务内容确定预算控制的方式确定预算控制层级确定预算控制的业务单据P15 版权所有 1
5、993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算业务蓝图预算分析考核n预算分析考核确定预算分析内容收集企业个性化考核指标报表分析个性化考核指标数据来源P16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司分 目 录n课程介绍n预算管理调研n预算业务蓝图制定n预算实施方案制定预算组织预算报表体系预算管理流程预算控制策略预算分析考核nQ&AP17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算实施方案预算组织n预算组织预算管理组织预算协调组织预算执行组织n预算系统组织预算成本中心（预算执行组织）P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算实施方案预算报表体系
6、n预算报表体系预算项目设置预算要素设置预算期间设置预算项目公式设置预算取数公式设置预算勾稽关系设置预算跨表取数设置P19 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算实施方案预算管理流程n预算编制流程预算表新增预算表审核上报最终预算审定n预算调整流程预算调整单审核流程预算调整表审核流程P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算实施方案预算控制策略n费用预算控制费用报销单据控制总账凭证控制费用科目n资金预算控制集团划拨资金控制企业日常资金收支控制n采购预算控制固定资产采购控制原材料采购控制P21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司预算实施方案预算分析考核n日常预算执行分析预算余额查询预算执行跟踪预算与实际对比分析预算调整对比分析预算按周期对比分析n企业预算考核指标分析预算执行指标分析预算综合分析谢 谢!