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1、大家好大家好1香格里拉县民和水电开发有限责任公司香格里拉县民和水电开发有限责任公司 EHS EHS管理体系概要管理体系概要 胡益松胡益松2013年11月29日2XTI-EHS4.1 4.1 4.1 4.1 总要求总要求总要求总要求4.6 4.6 管理评审管理评审4.5.1 4.5.1 监测和测量监测和测量4.5.2 4.5.2 事故、事件事故、事件/不符合、不符合、纠正与预防措施纠正与预防措施4.5.3 4.5.3 记录管理记录管理4.5.4 4.5.4 审核审核4.4.1 4.4.1 机构和职责机构和职责4.4.2 4.4.2 培训意识和能力培训意识和能力4.4.3 4.4.3 协商和交流协
2、商和交流4.4.4 4.4.4 文件化文件化4.4.5 4.4.5 文件和资料控制文件和资料控制4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制4.4.7 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应4.2 4.2 方针方针4.3.1 4.3.1 环境因素环境因素/危险源危险源4.3.2 4.3.2 法律与其它要求法律与其它要求4.3.3 4.3.3 目标指标管理方案目标指标管理方案策划策划策划策划PLANPLANPLANPLAN实施实施实施实施DODODODO检查检查检查检查CHECKCHECKCHECKCHECK改进改进改进改进ACTIONACTIONACTIONACTION34.2 管理方针管理方针
3、关注健康关注健康 以人为本以人为本全员参与全员参与 保护环境保护环境遵纪守法遵纪守法 安全运行安全运行预防为主预防为主 持续改进持续改进44.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n目的：识别、评价并及时更新环境因素与危险源是公司建立和保持E&OHSMS的基础。对重要环境因素、不可容许与重大风险是公司制定环境安全方针、目标指标和管理方案的主要依据之一。n程序和方法：na、制定环境因素识别、评价与更新控制程序和危险源辨识及风险评价控制程序，规范环境因素与危险源的识别及评价工作。nb、各部门负责识别本部门环境因素和危险源并上报安健环部。nc、环境因素与危险源的识别n评价方法:结合水力发电行业
4、环境因素的特点，公司采用是非判定法与定量法相结合的形式，对识别的环境因素进行评价，评价出重要环境因素和一般性环境因素。54.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n是非判定法：各部门出现下列情况可直接判定为重要环境因素：a)目前违反法律法规或超标排放；b)经常发生紧急状态或事故；c)列入“国家危险废弃物名录”内的固体废弃物；d)生产、服务、施工、办公等活动中的水、电、油料、办公用品等资源的消耗。64.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n定量法：对采用是非判断法无法判断的环境因素采用定量法评价。具体方法如下：a）设定6个评价因子分别用A、B、C、D、E、F表示，每个因子分值为14
5、分。发生频率发生频率 A 分值分值连续发生至每日一次 A=4分每日少于一次至每月一次 A=3分每月一次以上至每年一次 A=2分一年以上一次 A=1分环境影响的范围环境影响的范围 B 分值分值国家乃至全球性 B=4分省、州、县 B=3分电站周边居住区附近 B=2分公司内部 B=1分74.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源环境污染的危害程度环境污染的危害程度C 分值分值重大 C=4分严重 C=3分一般 C=2分轻微 C=1分相关方关注程度相关方关注程度D 分值分值相关方极为敏感、严重影响公司形象 D=4分相关方较为关注，影响公司形象 D=3分相关方关注或不关注，对公司形象有影响 D=2分
6、不影响公司形象 D=1分84.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源法律、法规和其他要求的符合性法律、法规和其他要求的符合性E 分值分值测定值与规定值超标 E=4分测定值与规定值在允许范围内 E=3分测定值等于规定值 E=2分测定值优于规定值 E=1分环境影响的可恢复性或持续性环境影响的可恢复性或持续性F 分值分值不可恢复或一年以上可恢复 F=4分半年至一年可恢复 F=3分一周至半年可恢复 F=2分一天至一周内可恢复 F=1分b)重要环境因素的确定若A+B+C+D+E+F=M17分，该因素为重要环境因素。根据公司目前环境因素的控制实际情况，同时规定B、C、D、E、F单项为4分时该因素亦为
7、重要环境因素。94.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源b)重要环境因素的确定若A+B+C+D+E+F=M17分，该因素为重要环境因素。根据公司目前环境因素的控制实际情况，同时规定B、C、D、E、F单项为4分时该因素亦为重要环境因素。n对评价出的重要环境因素采取相关控制措施（包括：A目标、指标，B管理方案；C运行控制；D应急预案 E它们的组合）等方式来加以控制。n记录记录环境因素台帐XTMH/QP03-01 环境因素辨识评价表XTMH/QP03-02 重要环境因素控制方式清单XTMH/QP03-03104.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n危险源辨识危险源辨识n第一类危险源
8、：是批系统中存在的，可能发生意外释放的能量或危险物质（发生事故的本质、根源）。常见的第一类危险源有：a、产生、供给能量的装置、设备；b、使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所；c、能量载体；d、一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所；e、一旦失控可能发生能量蓄积或突然释放的装置、设备、场所等；f、危险物质，如有毒、有害、易燃易爆物质；g、生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所；h、人体一旦接触可能导致能量意外释放的物体等。114.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n第二类危险源：可能导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。常见的第二类危险源包括人、物、环境三
9、个方面：a、人为失误，包括决策失误和过负荷、误操作等；b、物的故障，包括材料缺陷、设备故障等；c、系统运行的环境，包括温度、温度、照明、粉尘、通风、噪声、振动等物理环境及企业和社会的软环境等。n每年12月20日前，各部门负责按照危险源辩识的方法，对本部门所涉及的所有危险源进行更新，将新更新的“危险源识别/评价表”及“重要危险源控制方式清单”，上报公司安健环部。安健环部分析整理，刷新公司重要危险源控制方式清单，并于每年12月30日前上报管理者代表审定。124.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n危险源辩识的任务：一是辨识可能发生的事故后果即对人的伤害、对环境破坏及财产损失；二是识别可能
10、导致引发事故的材料、设备、设施、生产运行过程的特征。n危险源辩识的方法：采用基本分析法对于某项作业活动，依据现场作业活动信息，对照危害分类和事故类型及职业病的分类，确定作业活动中具体的危害。n风险评价方法和准则n定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC 式中：D风险值风险值 L发生事故的可能性大小发生事故的可能性大小 E人员暴露于危险环境的频度人员暴露于危险环境的频度 C发生事故产生的后果发生事故产生的后果n公司将危险源分为大、中、小三类，当D160分值确定为重要危险源，当70D160分值确定为中等危险源，当D70分值影响小的一般危险源。134.3.14.3.1环境因素危险源
11、环境因素危险源项 目评 分 说 明分数值发生事故的可能性(L)极不可能0.2很不可能，可以设想。0.5可能性小，完全意外。1可能，但不经常。3相当可能。6完全可以预料。10人员暴露于危险环境的频度（E）非常罕见的暴露0.5每年几次。1每月一次。2每周一次，或偶然暴露。3每天工作时间内暴露。6连续暴露。10发生事故产生的后果（C）引人注目，不利于基本的健康安全要求。1重大、人员致残。3造成设施设备严重损坏或人员重伤。7非常严重、重大设施设备报废或1人死亡。15经济损失10万元以下或23人死亡。60大灾难、经济损失10万元以上或多人死亡。100144.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n
12、公司各职能部门进行危险源风险评价工作，并做出第一次初始评价。危险源识别/评价表XTMH/QP04-01n公司安健环部组织专家小组对各部门初始评价的危险源进行第二次评价，评价结果以专家小组意见为准。每年12月30日前，对重新辨识出的重要危险源填写重要危险源控制方式清单，由公司安健环部备案。n风险控制n原则：针对不同风险等级，可采用不同的控制原则。示意图如下风险水平控 制 措 施可承受的不需要另外的控制措施，需要监控来确保控制措施的有效性得以维持。中度的努力降低风险，但要符合成本有效性原则。重大的紧急行动降低风险。不可承受的只有当风险已降低时，才能开始和继续工作。若不能降低风险，必须禁止工作。15
13、4.3.14.3.1环境因素危险源环境因素危险源n风险控制措施的选择n可按照（1）消除风险（2）降低风险（3）使用作业防护装置的顺序选择控制措施。n风险控制措施计划的充分性评审n由公司安健环部组织对风险控制措施的充分性进行评审，发现不充分的或无效控制措施应组织相关职能部门限期修订。n当发生变化使现有评价的有效性产生不足时，公司安健环部应及时召开评审会议，这些变化包括：n（1）公司生产发电项目规模扩大、收缩或限制时；n（2）部门职责发生重新分配时；n（3）生产作业方式或行为模式发生变化时；n（4）其它紧急情况发生时。164.3.24.3.2法律法规和其它要求法律法规和其它要求n安健环部应根据适用
14、的法律法规及其他要求结合公司实际情况，识别并收集本公司适用的法律法规，并登录于适用环境职业健康安全法律法规及其他要求清单。这些法律、法规和其他的要求应形成摘要或确定其中须遵守的条款。n公司在建立、实施和保持E&OHSMS管理体系时，应对适用的法律法规和其他要求加以考虑，并保持更新。n获取法律法规的途径应得到明确。n需要重点学习的法规174.3.34.3.3目标指标管理方案目标指标管理方案n公司管理目标和指标的制定应结合公司管理方针、电力生产、各级电站设备状况、环境管理现状、职业健康安全管理的情况、公司自身的重要环境因素、重大危险源的风险控制现状、相关法律与其他要求、各相关方的观点、意见和建议，
15、并包括对满足要求、污染预防、职业病防护和持续改进的承诺。管理目标和指标应具体、可测量，管理指标应尽可能量化、可考核。n公司各部门应按公司总管理目标和指标的要求结合各自职责、项目和管理活动现状分解制定部门的目标、指标，各部门应将本部门的目标、指标填报在部门环境和职业健康安全目标（分目标）展开表n公司各职能部门负责每3个月将本部门环境和职业健康安全目标、指标的完成情况进行考核统计，并填报部门环境和职业健康安全目标考核检查表，经本部门主管领导审批后，报安健环部汇总统计。184.3.34.3.3目标指标管理方案目标指标管理方案n管理方案内容包括：a.需控制的环境管理目标和指标、职业健康安全目标和指标；
16、b.控制或减小环境影响的措施方法，降低危险源风险的可承受能 力，包括可选技术方案，技术措施及管理规定；c.管理方案各阶段的起始时间和计划完成时间；d.确定责任部门并规定其职责和权限；e.监视、测量、验收活动的内容、主管部门和要求；f.管理方案实施所需的资源（人、财、物、技术信息）要求。n在考虑技术方案、措施和管理内容时，应遵循以下的优先顺序原则；a.消除存在的环境影响、危险源；b.减小或降低环境影响、危险源；c.实施监视和测量；d.确保水力发电项目的最佳施工方法。194.44.4n4.4.1资源、作用、职责与权限n4.4.2 能力、培训和意识能力、培训和意识n4.4.3 信息交流、沟通、协商信
17、息交流、沟通、协商n4.4.4 文件文件n文件分为四个层次，第一层为环境职业健康安全管理手册（包括环境和职业健康安全方针和目标，体系范围）、第二层为E&OHSMS程序文件、第三层为作业指导书及规定、第四层为表格、记录。其他外来的环境安全法律法规等为需控制的支持性文件。204.4n文件的审批与发布文件发布前，按本程序规定履行审批手续。文件批准发布前必须进行编号，文件编号的要求按4.2.1.3条款执行。管理手册由管理者代表审核，公司总经理批准后发布。公司各部门编订的程序文件由生产副总（总工）审核，管理者代表审批、发布。各部门编订的相关业务活动的作业指导类由生产副总（总工）审批、发布，并报公司安健环
18、部备案。214.4n文件的发放文件的发放a、做好文件的发放记录，填写文件发放登记表。b、发至公司与环境和职业健康安全有关的文件均为受控文件，发放时应在文件封面或指定位置加盖“受控文件”印章。c、所有领用和收到各层次受控文件的部门/人员，均由本部门建立部门受控文件清单d、公司发给认证机构的管理体系文件为受控文件，由管理者代表批准后发放，并建立文件发放登记表进行受控登记；作为资料和信息发给上级公司或相关单位的文件为非受控文件，在其封面加盖“非受控文件”印章，不再进行登记。当发放到各部门的纸质版文件作废时，应由安健环部统一回收处理，有关部门需留做参考时，需经文件管理部门同意，并在作废文件上加盖“作废
19、保存”或“已被XX版代替”明显标识。224.4n文件需更改时，应由文件申请更改人/部门提出申请，填写文件更改申请单，经原审批程序履行后，报安健环部。n公司安健环部每年至少一次全面检查各部门各类在用受控文件的管理的有效性，发现问题及时指导予以纠正。n文件需更改时，应由文件申请更改人/部门提出申请，填写文件更改申请单，经原审批程序履行后，报安健环部。n公司管理手册和程序文件，每年在总经理进行的管理评审时或根据管理体系运行的情况对手册和程序文件的适宜性进行一次系统评审或适时评审，各部门所制定的相关程序文件、作业指导性文件的评审和更新，由各部门适时评审。nEHS部负责收集与环境和职业健康安全管理有关的
20、国家的法律、法规、行业技术标准、规范和湘投国际公司等有关外来文件的管理，审批其适用性和分发范围，需发至部门加盖“受控文件”印章，在文件发放登记表上登记，各部门应建立本部门的部门外来文件清单234.4n4.4.6 运行控制运行控制公司应确定与重要环境因素、不可容许和重大风险有关的运行和活动，以强化日常管理工作。具体包括：a、应将与自身和活动有关的运行控制纳入整个E&OHSMS；b、与采购的货物、设备和服务有关的控制；c、与进入工作场所的合同方和其他访问者有关的控制；d、与重要环境因素、不可容许和重大风险有关的运行和活动，应制定有效的控制程序或运行标准，确保它们在程序规定的条件下进行；e、对于缺乏
21、程序可能导致偏离目标、指标的活动或过程，应制定文件化的程序或运行准则。n4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应244.5.1 绩效测量和监视绩效测量和监视n安健环部负责对公司体系日常运行情况、目标指标的完成情况进行监控，并将监控情况上报管理者代表。n安健环部定期与环境监测单位和疾控中心联系，对废水、废气、噪声、工作场所尘毒因子等进行例行监测，监测报告保存于安健环部。n各责任部门负责本部门有关体系运行及相关目标、指标完成情况方面的监控，并定期上报安健环部。n 安健环部负责被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其它不良职业健康安全绩效的历史证据。n运行部负责监测设备的校准和维护，并保存校准和
22、维护记录。n对监测和测量中发现的问题，按纠正与预防措施控制程序进行及时纠正。254.5.2 合规性评价合规性评价n安健环部组织各部门对适用的环境保、职业健康安全法律法规及其他要求的遵守情况进行评价，评价结果形成合规性评价报告n“合规性评价报告”作为管理评审的输入之一264.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施n目的目的n对事件、不符合进行调查、处置，采取相应纠正措施与预防措施，以消除现存或潜在不符合因素，减少由此产生的对环境和职业健康安全的不良影响，防止不符合再度发生，使公司环境职业健康安全管理体系自我完善、持续改进。n安健环部负责对事件进行调查、分
23、析和记录，包括：a确定潜伏的导致事件发生或对影响事件发生的OH&S 缺陷或因素；b确定是否需要纠正措施；c确定采取预防措施的机会；d确定持续改进的机会；e就事件的调查结果与相关部门和人员进行沟通；274.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施n通过环境和安全监视和测量、内部审核、管理评审、环境与职业健康安全事故处理报告、事故、事件以及相关方抱怨等方式发现体系运行过程、环境和职业健康安全绩效的关键特性的不符合/潜在不符合，由安健环部组织调查和处理。安健环部利用各种信息和记录调查分析，确定事故、事件、不符合的现在或潜在原因，评价采取纠正措施措施、预防措施的
24、需求。n填写“纠正和预防措施单”,安健环部对不符合的处置进行跟踪监督、检查，并验证纠正措施和预防措施的有效性284.5.4 记录控制记录控制n主要环境职业健康安全记录有：n环境因素和危险源识别和评价记录;n法律、法规获取与识别记录；n内外交流产生的各种记录；n监测和测量记录；n运行活动形成的各类记录；n事件、不符合、纠正措施与预防措施记录；n内审与管理评审记录；n应急准备与响应记录；n培训记录；n合规性评价记录等。29 安全安全,只有起点，没有终点。只有起点，没有终点。如果能始终坚持体系如果能始终坚持体系PDCAPDCA模式，持续改进，并让每一模式，持续改进，并让每一位员工做到位员工做到 “要安全，懂安全，会安全要安全，懂安全，会安全”，企业的长治久安是可以实现的企业的长治久安是可以实现的.做，就懂了！做，就懂了！不做，就什么都不懂！不做，就什么都不懂！结束语结束语2013年11月29日30XTI-EHS