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1、密级：敏感A潞安集团LU AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件设计过程管理程序LY-00000-PR-E-00202013-06-30初次发布版次生效日期说 明起草人审核人批准人潞安集团LU AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序操作通道等是否合理，便于操作、监控和管理。1.1.4 工艺部编制“设计审查计划”，发设计承包商/EPC承包商。1.1.5 工艺部根据设计承包商/EPC承包商反馈的设计进度，组织设计承包商/EPC承包 商和设计
2、审查小组成员进行设计审查并形成设计审查报告。1.1.6 设计承包商/EPC承包商对“设计审查报告”中提出的问题进行整改。1.1.7 设计过程审查流程见附录A图A-4详细设计（施工图）过程审查流程。4.6 施工图设计交底E+PC/E+P+C 承包模式4.6.1.1 施工图设计交底分单项工程交底和专业交底，原则上按单项分专业集中一次进 行，若有特殊情况，可按施工程序分次进行。4.6.1.2 工艺部与设计承包商沟通后，确定设计交底时间，向设计承包商、工程部、监 理单位和PC承包商/施工承包商发出设计交底通知。4.6.1.3 工艺部主持召开施工图设计交底会，施工图设计交底的主要任务是：a）交待设计意图
3、；b）说明设计文件的组成和查找方法以及图例符号表达的意义；c）明确设计、施工、验收遵守的标准规范；d）介绍同类工程项目的经验教训；e）解答与会人员提出的问题等。4.6.1.4 设计承包商的设计经理负责单项工程的设计交底，主要介绍以下内容：a）贯彻执行基础工程设计审查意见的情况；b）设计范围；c）设计文件的组成和查找方法；d）原料、产品及生产技术特点；e）与界区外工程的关系和衔接要求；f）对生产准备的要求；g）其它应当说明的问题，如同类工程的经验教训、三废处理及综合利用等。4.6.1.5 设计承包商的各专业设计负责人负责专业交底，主要介绍以下内容：a） 设计范围；b）设计文件的组成，查找办法和图
4、例符号的意义；c）设备选型、选材的技术特点以及对施工检验方法和试车程序等提出的特殊要 求；第6页共16页潞安集团潞安集团山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LU* AN GROUPLY-00000-PR-E-002设计过程管理程序0）专业建安工程量；e）设计、施工验收应执行的标准、规范和技术规定；f）与其它专业的衔接；g）设计遗留问题或待现场处理的问题；h）其它应当说明的问题，如同类工程的经验教训等。4.6.1.6 设计交底会应形成交底记录并进入交工技术文件。设计单位应就设计交底会议 提出的问题给予答复和处理，所有涉及原设计改变的问题应以设计变更或更新施
5、工图纸 的方法予以关闭。4.6.1.7 工艺部跟踪设计交底问题的关闭处理。4.6.1.8 设计交底流程见附录A图A-5详细设计（施工图）设计交底流程（E + PC承包 模式）。4.6.2 EPC承包模式EPC承包商主持召开设计交底会，工艺部、工程部和监理单位参加。4.6.2.1 设计交底流程参见E + PC承包模式设计交底流程。4.7 施工图会审施工图会审是指设计承包商交付施工图后、现场开工以前审查按施工图组织施工 的可能性，能否保证施工工序的正常进行和工程质量，内容包括：a）查对图纸、说明书、相关技术文件、材料表等是否齐全，是否与目录相符，有 无遗漏，有无设计漏项；施工图中的技术条件、质量要
6、求及推荐或指定的施工 验收规范是否符合国家和行业现行的标准和规范。b）设计选材、选型是否合理，是否影响安装；O 专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、型号、材质、数量、方 位、坐标、标高等重要数据是否一致，是否有“错、漏、碰、缺”及不能或不 便于施工操作之处。如：1） 土建预留孔、预埋件的规格、尺寸、坐标、标高和其它专业图是否一致， 有无遗漏；2）设备基础、框架、钢结构、平台、电缆支架、槽架等是否与工艺安装图、 电气仪表图、设备安装图等一致；3）设备、管道需要防腐衬里、保温保冷、脱脂及其它特殊处理时，设计结构 是否合理，技术要求是否可行。4.7.1 监理单位、工艺部、工程部、设备部、
7、电仪部和PC/施工承包商熟悉和理解施工第7页共16页潞安集团LU AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序图，提出问题。4.7.2 监理单位汇总公司相关部门、PC/施工承包商提出的问题，形成设计问题清单， 并发设计承包商。4.7.3 对于厂前区等工程，由工程部确定施工图会审时间，由监理单位或工程部向设计 承包商、装置部、工艺部等公司相关部门和PC/施工承包商发出施工图会审通知。对于 其他装置和辅助工程，则由装置建设部确定图纸会审时间，由监理单位或者装置部向总 承包商、工程部、工艺部等公司部门
8、发出施工图会审通知。4.7.4 工程部或装置部主持召开施工图会审会议，设计单位应就相关单位提出的问题给 予答复和处理，所有涉及原设计改变的问题应以设计变更或更新施工图纸的方法予以关 闭。4.7.5 EPC/PC/施工承包商整理“施工图会审记录”，会签后由PC/施工承包商保存并 进入交工技术文件。4.7.6 设计变更执行LY-00000-PR-E-003设计变更管理程序。4.7.7 施工图会审流程见附录A图A-6详细设计（施工图）会审管理流程。4.8 设计不符合设计不符合处置流程和要求见LY-00000-PR-M-003不符合管理程序。4.9 设计合同款设计合同款审批和支付流程见LY-00000
9、-PR-F-002合同款审批、支付管理规定。4.10 设计周报、月报在设计过程中，设计承包商/EPC承包商应编制设计进度周月报，报工艺部，设计 进度周月报的内容及要求见LY-00000-ST-M-004周（月）报编制规定。4.11 设计协调会在设计过程中，工艺部主持召开设计协调会，及时解决存在的问题。4.11.1 设计协调会的要求详见LY-00000-PR-M-002协调沟通程序。4.12 设计现场服务E + PC承包模式4.12.1.1 PC承包商编制设计现场服务计划，报工艺部审批。4.12.1.2 设计承包商按工艺部审批的设计现场服务计划派遣设计人员到现场服务。4.12.1.3 服务工作完
10、成后，工艺部及装置部组织相关部门评审设计人员服务质量。4.12.1.4 设计现场服务流程见附录A图A-7设计现场服务管理流程（E + PC承包模式）。4.12.2 EPC承包模式第8页共16页潞安集团LU* AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序EPC承包商根据施工承包商的需要安排设计人员到现场服务。5记录执行本文件主要产生下列记录。设计条件资料设计进度计划设计审查计划设计审查通知设计审查报告设计交底通知设计交底记录设计问题清单施工图会审通知施工图会审记录设计进度周报设计月报设计现场服务计划
11、对设计人员评价记录第9页共16页潞安集LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件 LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序附录A（规范性附录）流程图表A-1设计条件提供流程设计条件提供流程 组织收集资料供货商设计承包商 EPC承包商工艺部设备部/电仪部 土地办/环保办提出需求收集资料提交资料发出接受接受评审第10页共16页潞安集团LU* AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序表A-2设计进度管理流程（E + PC承包模式
12、）设计进度管理流程装置建设部/工程|设计承包商工艺部分管副总经理部/设备部/电仪部档案室/PC承包商编制设计 进度计划工艺部组织审查装置部/工程部/调度室参与审查设计进度计划接收设计进度计划交付设计文件二是否满足要求:-是-审批设计进度计划设计进度计划发放设计进度计划催交设i I文件第11页共16页接收设计进度计划接收设计文件接收、分发、归档设计文件潞安集团LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件 LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序表A-3基础工程设计（初步设计）审查流程第12页共16页潞安集团山西潞安煤基清洁能源
13、有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LU* AN GROUPLY-00000-PR-E-002设计过程管理程序表A-4详细设计（施工图）过程审查流程第13页共16页潞安集团LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件 LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序表A-5详细设计（施工图）设计交底流程（E + PC承包模式）第14页共16页潞安集团LU* AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序表A-6详细设计
14、（施工图）会审管理流程第15页共16页潞安集团LU* A N GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件 LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序表A-7设计现场服务管理流程（E + PC或E+P+C承包模式）设计现场服务管理流程（E+PC或E+P+C承包模式）第16页共16页潞安集团LU* AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序目 次1范围12引用文件13职责13.1 工艺部13.3 工程部23.4 计划部23.5 环保办23.6 设
15、备部、电仪部23.7 监理单位33.8 设计承包商33.9 EPC、PC/施工承包商33.10 供货商34工作程序34.1 设计合同34.2 设计条件34.3 设计进度44.4 基础工程设计审查44.5 设计过程审查54.6 施工图设计交底64.7 施工图会审74.8 设计不符合84.9 设计合同款84.10 设计周报、月报84.11 设计协调会84.12 设计现场服务85记录9附录A （规范性附录）流程图10第1页共16页潞安集团LU* AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序1范围1.1
16、为了加强设计工作管理，在保证质量的前提下按时完成设计任务，特制定本程序。1.2 本程序规定了提供设计工作条件、编审设计进度计划、催交设计文件、基础工程设 计审查、设计过程审查、设计交底、图纸会审、设计不符合处置、审批支付设计合同款 的程序和要求，明确了设计周报、设计月报、设计协调会和设计现场服务的要求。1.3 本程序适用于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体 化示范项目工程建设的设计过程管理。2引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注 日期的引用文件，其最新
17、版本适用于本文件。LY-00000-PR-F-004LY-00000-PR-E-003LY-00000-PR-M-003LY-00000-PR-M-002LY-00000-ST-S-001LY-00000-ST-F-002LY-00000-ST-M-004合同管理程序设计变更管理程序不符合管理程序协调沟通程序项目进度计划管理规定合同款审批、支付管理规定周（月）报编制规定3职责3.1 工艺部工艺部的主要职责如下：a）组织收集设计所需的资料；b）备案设计进度计划（EPC承包模式）；c）组织审批设计进度计划（E+PC或E+P+C承包模式）d）组织基础工程设计审查；e）组织设计过程审查；f）组织E+P
18、C或E+P+C合同模式下的设计交底，参加EPC合同模式下的设计 交底和全部图纸会审；第1页共16页潞安集团LU AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序g）组织设计变更的技术审核，参与材料代用审批；h）设计不符合管理；i）审查设计合同款申请；j）催交设计文件（E + PC或E+P+C承包模式）；k）组织召开设计协调会；I）组织设计代表现场服务（E+PC或E+P+C承包模式）。3.2 装置部装置部的主要职责如下：a）配合工艺部，协调落实本装置的设计承包商所需资料；b）检测设计进度计划执行情况，
19、催交设计资料；c）参与基础工程设计审查；d）参与设计过程审查；e） 参与设计交底，组织厂前区以外工程的图纸会审；f） 管理及评价现场设计代表。3.3 工程部工程部的主要职责如下：a）参与收集设计所需的资料；b）参与基础工程设计审查；c）参与设计过程审查；d）参加设计交底，组织厂前区图纸会审。3.4 计划部计划部的主要职责如下：a）参与设计审查；b）参与审查设计合同款申请。3.5 环保办环保办的主要职责如下：a）落实设计承包商所需资料，协调与政府部门的关系；b）参与设计审查。3.6 设备部、电仪部设备部、电仪部的主要职责如下：a）督促供货商提交设计所需的资料（自购物资）；第2页共16页潞安集团L
20、U* AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序b）参与设计审查。3.7 监理单位监理单位的主要职责为参加设计交底和图纸会审。3.8 设计承包商设计承包商的主要职责如下：a）提出开展设计工作所需要的资料；b）评审开展设计工作所需要的资料；c）编制设计进度计划；d）配合设计过程审查；e）按计划交付设计文件；f）参加设计交底和图纸会审；g）提出设计合同款申请；h）编制设计进度周报和月报；i）安排设计人员现场服务。3.9 EPC、PC/施工承包商a） EPC承包商组织合同范围内施工图设计交底，参加装置
21、部组织的图纸会审;b） PC/施工承包商的主要职责为参加设计交底和图纸会审。3.10 供货商供货商的主要职责为提交设计所需的资料。4工作程序设计合同设计招标以及设计合同管理详见LY-00000-PR-F-004合同管理程序。4.1 设计条件工艺部提供设计资料4.1.1.1 设计承包商/EPC承包商向工艺部提出开展设计工作所需要的资料，工艺部组 织设备部、电仪部、土地办、环保办及其他部门收集相关的资料。4.1.1.2 设计承包商/EPC承包商评审工艺部提交的资料，资料符合要求后，设计承包 商/EPC承包商开展相应的设计工作。4.1.1.3 工艺部提交设计资料流程见附录A图A-1设计条件提供流程。
22、4.1.2 供货商提供设计资料第3页共16页潞安集团LU AN GROUP山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LY-00000-PR-E-002设计过程管理程序4.1.2.1 设备部/电仪部向供货商提出需求（包括向设计承包商/EPC承包商提交文件资 料的内容和时间），设备部/电议部负责自购物资资料的催交及PC承包商采购物资资 料的催交。4.1.2.2 供货商（自购物资）按要求向设备部/电仪部提交相关的资料；供货商（PC承 包商采购物资）按要求通过PC承包商向设备部/电仪部提交相关的资料；设备部/电仪部将供货商提交的资料转交工艺部，工艺部汇总后提交给设计
23、承包 商/EPC承包商。4.1.2.3 设计承包商/EPC承包商评审供货提供的资料，资料符合要求后，设计承包商 /EPC承包商开展相应的设计工作。4.1.2.4 供货商提交设计资料流程见附录A图A-1设计条件提供流程。4.2 设计进度E + PC承包模式4.2.1.1 设计承包商编制设计进度计划，经工艺部组织审查通过后发布实施，批准 后的设计进度计划报调度室备案。4.2.1.2 设计进度计划的内容和编审流程见LY-00000-ST-S-001项目进度计划管理规 定。4.2.1.3 PC承包商协助工艺部按计划催交设计文件,设计承包商按计划向档案室提交设 计文件。4.2.1.4 设计进度管理流程见
24、附录A图A-2设计进度管理流程。4.2.2 EPC承包模式EPC承包商审批设计进度计划后，报工艺部备案。4.3 基础工程设计审查设计承包商按计划向公司档案室提交基础工程设计文件。4.3.1 工艺部组织基础工程设计审查工作，邀请外部专家，会同计划部、工程部、设备 部、电仪部、环保办等专业人员组成审查组。4.3.2 分管工艺技术副总经理组织主持工程设计审查会，审查会应形成“基础工程设计 审查意见”以会议纪要形式递交设计单位。4.3.3 设计承包商依据“基础工程设计审查意见”修改基础工程设计文件，工艺部组织 确认修改后的基础工程设计文件。4.3.4 通过审查的基础工程设计正式出版，按工程资料正式传递
25、渠道报送公司档案室。4.3.5 基础工程设计（初步设计）审查流程见附录A图A-3基础工程设计（初步设计）第4页共16页潞安集团山西潞安煤基清洁能源有限责任公司高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目管理文件LU* AN GROUPLY-00000-PR-E-002设计过程管理程序审查流程。4.4 设计过程审查在施工图设计过程中，工艺部组织工程部、设备部、电仪部、环保办和合同部成 立设计检查小组，从以下几方面对设计承包商/EPC承包商进行审查，必要时，外聘相 关专家参加设计审查：a）质量管理体系运行情况；b）符合性审查；c）工艺要求审查。4.5 .2符合性审查是指审查施工图设计是否符合批准的基础工程
26、设计（初步设计）确定 的原则和内容，有无不一致或重大修改的内容，审查内容主要包括：a）下述内容有无重大修改或超标：1）生产总流程、总规模、总平面布置；2）工艺装置总物料平衡及主要设备选型；3）公用工程的规模，储运工程的规模；4）有无增加未经批准的引进设备、材料。b）基础工程设计审批时确定的修改意见是否在施工图设计中得以体现和落实。c）是否有不符合国家、潞安公司相关规定的内容。4.6 .3工艺要求审查是指审查施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产和 安全平稳运行，审查内容主要包括：a）工艺及技术可靠性会审，内容包括：1）工艺流程及物料平衡计算是否正确；2）设备选型及重要工艺管道的选材、口径及布置是否正确、合理；3）燃料、水、电、汽、风、氮气等辅助系统及原料、产品储运系统是否配套, 设计能力能否满足生产正常运行要求；4）设计依据的标准是否符合中石化和国家的规定，有无采用已停止使用的标 准、规范，有无用错标准；5）重复利用的施工图中，有无在其它工程建设项目中已发现的技术问题和错 误未得到修改而继续使用；6）有无影响正常开、停工及防冻防凝等生产的重大问题的设计错误及漏项 等。b）操作适用性审查，主要包括：设备布置、工艺管道走向、阀门位置、仪表盘位、第5页共16页