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1、东宁市朝鲜族小学2021年部门预算第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第二部分2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、部门预算项目支出绩效目标申报表第三部分2021年部门预算情况说
2、明 第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（1）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行 上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全 面发展的社会主义事业的建设者和接班人。（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、 近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为， 培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现 代化。（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工 进行考核，实施奖惩。制定教师队
3、伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化 业务水平和科研水平。（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政 治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道 德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务 育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。（6）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划 的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教 学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。（7）组织制定和实施校舍建设和校
4、园建设规划，加强对财务工作的领导， 正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环 境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的 团结和协作。（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工 作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内 所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交 往：做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创 造良好的外部条
5、件。二、机构设置及人员情况2020年末，东宁市朝鲜族小学编制数20人，年末实有18,离退休21人。 下设校长室、教务处、政教处、总务处4个机构。校长室：（全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确 执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方 面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，1人）教务处：（负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学 计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教 师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计 划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法，14人）
6、政教处：（认真做为师生的思想政治工作，加大思想政治教育工作的力度， 随时掌握师生思想的新动向。及时解决师生中存在的突出问题，做平安和谐校园 创建工作，3人）总务处：（根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本 建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。按时购买各种教学 设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器 材或用品，保证办公教学、学习和生活的需要，管理好学校财产。组织制定和实 施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断 改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生 活，提高福利待遇，
7、努力解除教职工的后顾之，2人）三、部门预算编报范围2021年纳入本部门预算编报范围的单位有事业单位一个，东宁市朝鲜族小 学。2021年部门预算编报单位序号单位名称1东宁市朝鲜族小学第二部分2021年部门预算报表参见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附 表9、附表10、附表11、附表12。第三部分2021年部门预算情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明2021年度东宁市朝鲜族小学收支总预算229. 84万元，比上年增加4. 05万 元。收入包括：一般公共预算收入229. 84万元；支出包括：教育支出165. 86 万元，社会保障和就业支出47. 16万元，住房保障
8、支出16. 82万元。按照综合预 算的原则，东宁市朝鲜族小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体情况表的说明2021年度东宁市朝鲜族小学收入预算229. 84万元，比上年增加4. 05万元。 其中：一般公共预算收入229. 84万元，占100虬三、关于部门支出总体情况表的说明2021年度东宁市朝鲜族小学支出预算229. 84万元，比上年增加4. 05万元。 其中：基本支出229.84万元，占100%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明2021年度东宁市朝鲜族小学财政拨款收支总预算229. 84万元，比上年增加 4. 05万元。收入包括:一般公共预算收入229. 84万元。支
9、出包括:教育支出165. 86 万元，社会保障和就业支出47. 16万元,住房保障支出16.82万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明2021年度东宁市朝鲜族小学一般公共预算支出229. 84万元，比上年增加 4. 05万元，具体为：1. 2050202小学教育2021年预算数为165. 86万元,比上年预算数增加2. 33 万元，增长1.42%。2. 2210201住房公积金2021年预算数为16. 82元，比上年预算数增加0. 21 万元，增长1.26%3. 208社会保障和就业支出20210年预算数为47.16万元，比上年预算数增 加1. 51万元,增长3. 3%o六、关
10、于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明2021年度东宁市朝鲜族小学一般公共预算基本支出229. 84万元，其中：1 .工资福利支出202. 88万元，主要包括：基本工资86. 61万元，津贴补贴 54. 62万元，年终一次性奖金11. 64万元，基本养老保险21. 77万元，基本医疗 保险10. 67万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金16. 82万元。2 .按定额管理的商品服务支出1.51万元，主要包括：福利费0.11万元， 工会经费1.4万元。3 .对个人和家庭补助支出25. 45元，主要包括：退休费25. 39万元，其他 对个人和家庭的补助支出0. 06万元。七、关
11、于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明2021年度东宁市朝鲜族小学一般公共预算基本支出229. 84万元，其中：1 .对事业单位经常性补助：171.2万元，主要包括：工资福利支出169. 69 万元；商品和服务支出1.51万元。2 .对个人和家庭的补助25. 45万元，主要包括：离退休费25. 39万元，其他 对个人和家庭的补助0. 06万元。3 .对社会保障基金补助33.19万元，主要包括：对社会保险基金补助33.19 万元。八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明2021年度东宁市朝鲜族小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科
12、目）的说明2021年度东宁市朝鲜族小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明2021年度东宁市朝鲜族小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明东宁市朝鲜族小学2021年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出, 故表11无数据。2020年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故 与上年比较无变化。十二、关于机关运行经费安排情况说明东宁市朝鲜族小学2021年部门预算中没有安排机关运行经费预算支出。十三、关于政府采购预算支出情况说明东宁市朝鲜族小学2021年度没有政府采购支出预算安排的支出
13、。十四、关于国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，东宁市朝鲜族小学国有资产占有使用情况：办公 用房515平方米，价值35万元；其他国有资产247. 58万元。十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明东宁市朝鲜族小学2021年度实行绩效目标管理项目0个，涉及预算金额0 万元。第四部分名词解释根据2021年政府收支分类科目和2021年省级部门预算编制手册，对 2021部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类 劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。三、行
14、政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。八、教育支出：反映政府教育事务支出。九、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定 资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、 军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）O十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的 支出O十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排 的住房改革支出。十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。