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1、 质量治理手册A版修正状态0AAAAAA工程质量治理手册（版本号：A版 修订状态：0）（依照GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）编 制：AAAAAAAA审 核： AAAAAAAA批 准：AAAAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QMS-01发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修正页序号修正章节号修正后内容修正单号日期备注1目 录 0.0 前言0.1 公司概述0.2 公布令0.3 质量方针和目的0.4 公司质量治理组织机构图0.5 质量治理职责分配1.0 范围2.0 应用标准3.0 术语和定义4.0 质量治理体系 4.1总要求 4.2文件要求4.2
2、.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件操纵 4.2.4记录操纵 5.0 治理承诺 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针 5.4 筹划 5.4.1质量目的 5.4.2质量治理体系筹划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限5.6.1总则 5.6.2评审输入5.6.3评审输出 6.0 资源治理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1总则 6.2.2才能、认识和培训6.3 根底设备 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现的筹划 7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求确实定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.
3、3 设计和开发 （裁剪）7.4 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5 消费和效劳提供 7.5.1消费和效劳提供的操纵 7.5.2消费和效劳提供过程确实认 7.5.3产品标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置的操纵 8.0 测量、分析和改良8.1总则8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3 不合格品操纵 8.4 数据分析 8.5 改良 8.5.1持续改良 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施0.0前言0.1公司简介AAAAAA工程成
4、立于1993年，其前身是洛阳涧西涧桥建筑工程公司，经省建立厅批准具有三级资质的建筑企业，注册资金600万元，具有承建14层以下和30米跨度的工业与民用建筑才能。九年来治理上进，艰辛奋斗，现已构成了一支能吃苦、善运营、技术全面、阵容整齐、领导与职工凝聚力强、作风过硬的建筑队伍。公司现有技术治理人员35人。公司设有技术消费运营科、技术质量科、平安治理科、人事劳务科、办公室、总承包工程经理部。已装备13名二、三级工程经理，大、中型施工机械120余台、具有一定的建筑实力。公司遵照质量为本、信誉第一的主旨，近年来先后承建了一拖流水线大型车间（工程造价900万）、嘉碧大厦、中桥花园1#楼等大型建筑工程，遭
5、到了建立单位的一致好评，被市建委评为2001年度先进施工企业和平安工作先进单位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15号 电 话：0379-0000000 传 真：0379-0000000 邮 编：000000000.2 颁 发 令AAAAAA工程质量治理手册是依照GB/T19001：2000ISO9001：2000质量治理体系要求结合企业实际制订的，它阐述了公司的质量方针和目的，对公司质量治理体系作了详细的描绘，是指导全公司施行质量治理纲领性文件和行动准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。任命AAAAAAAAA为我公司治理者代表，行使以下权利：负责公司质量治理体系的建立,运转和保持正常运转
6、。向公司总经理报告质量治理体系运转情况，及时处理质量治理体系运转有关咨询题。代表公司就质量治理体系有关事宜与外部各方联络。 总经理（签字）： 2002年9月1日0.3质量方针和目的质量方针： 用户是上帝，质量是生命，平安是保证，诚信于社会。 质量目的： 单位工程合格率100%，优良率50%； 分项工程合格率100%，优良率65% 单位工程顾客满意70%总经理（签字）：2002年9月1日0.4公司质量治理组织机构图总承包工程一部办公室财务科质量技术科平安治理科总承包工程二部总承包工程三部总承包工程四部副经理总承包工程六部总承包工程五部总承包直属工程部副经理治理者代表人事劳务科消费运营科副经理总经
7、理0.5质量治理体系职责分配标准条款标准条款要求主要条款对应程序领导消费运营科技术质量科人事劳务科办公室平安科工程部4质量治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵文件和材料治理程序4.2.4记录的操纵质量记录治理程序5治理承诺5.1治理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4筹划5.5职责、权限与沟通5.6治理评审治理评审治理程序6资源治理6.1资源的提供6.2人力资源人力资源治理程序6.3根底设备6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的筹划质量计划治理程序7.2与顾客有关过程与顾客有关过程治理程序7.4采购合格供方治理程序材料设备采购治理程序7.
8、5消费和效劳提供施工过程操纵程序7.6监视和测量装置检测计量设备治理程序8测量、分析和改良8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度治理程序8.2.2内部审核内部质量审核治理程序8.2.3过程的监视测量8.2.4产品的监视测量施工质量治理程序8.3不合格品的操纵不合格治理程序8.4数据分析数据分析治理程序8.5改良8.5.1持续改良8.5.2纠正措施持续改良治理程序8.5.3预防措施持续改良治理程序表示主要负责部门；表示相关部门1.0范围1.1总则 为满足以下要求公司制定质量治理手册： a) 需要证明其有才能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品； b) 通过体系的有效应用，
9、包括体系持续改良的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在加强顾客满意。 1.2 应用 本标准规定的所有要求都适用于公司所有部门。 针对我公司实际情况对标准中7.3设计和开发进展了裁剪。2.0应用标准GB/T 19000-2000 质量治理体系根底和术语（idt ISO9000:2000）GB/T 19001-2000 质量治理体系要求（idt ISO9001:2000）3.0定义供方 组织 顾客1.供方：提供产品的组织或个人2.组织：职责、权限和互相关系得到安排的一组人员及设备3.顾客：接受产品的组织或个人4.0质量治理体系4.1总要求4.1.1公司对质量治理体系所需的过程应当包括与治
10、理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程制定文件化质量治理体系，以保证公司质量治理施行和持续改良。组织标准的要求建立质量治理体系，构成文件，加以施行和保持，并持续改良。公司针对工程施工的特点建立和保持质量治理体系时应：a) 识别质量治理体系所需的过程及其在公司中应用b) 确定过程的顺序和互相作用；c) 确定为确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法；d) 确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 施行必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。4.1.2凡公司为满足顾客的要求而需要外包的过程，主要劳务，对这些过程按
11、照7.4条款要求进展操纵。4.1.3公司依照公司的实际情况对7.3设计和开发进展了裁剪。4.2 文件要求 4.2.1总则 公司制定了构成文件的质量方针和质量目的；质量手册；17个程序文件； 第三层次文件。4.2.2质量手册 质量手册和程序文件中对标准要求的7.3设计和开发进展了裁剪4.2.3文件操纵 4.2.3.1质量文件包括：质量手册、程序文件、施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工技术措施、工艺标准、工程合同、声像材料以及有关施工及验收标准、工程质量验评标准、各种图纸、法律法规等。4.2.3.2技术质量科负责制订文件和材料治理程序并组织施行。4.2.3.3文件和材料的审批（1） 质量手册和
12、程序文件分别由总经理和治理者代表审批发布。（2） 公司其它同质量有关的文件和材料由相关职能部门、副经理审定签发。4.2.3.4文件和材料的发放受控文件和材料的发放须填写文件发放记录，公司内使用的质量文件为通过编号且加盖红色“受控”印章的有效版本。外部文件材料作为质量文件下发执行时，亦须加盖“受控”印章且编号履行领用、登记手续，以防误用。4.2.3.5文件和材料的更改文件和材料的更改按原审批的权限审批，由文件治理人员施行。4.2.3.6文件的换版文件和材料经一定次数或大篇幅修正后，重新换版印刷，作废文件应及时收回，经审批后或销毁或留存，留存的文件材料应进展标识，以便与有效版本相区别。4.2.3.
13、7外来文件治理与内部受控文件同等对待，也需要进展编号受控治理。4.2.4质量记录操纵4.2.4.1技术质量科负责制订并组织施行质量记录治理程序，严格操纵质量记录的精确性、真实性、完善性，以证明质量治理体系的有效运转。4.2.4.2需要操纵的质量记录包括：（1） 原材料设备、设备、半成质量量检验记录；（2） 施工试验记录；（3） 工程质量检查验收记录；（4） 工程质量评定记录；（5） 技术治理工作记录；（6） 质量治理体系运转检查评审记录；4.2.4.3质量记录的归口（1） 质量治理体系运转检查评审记录，由技术质量科搜集保存；（2） 工程质量评定记录由工程经理部搜集和保存；（3） 各部门和工程经
14、理部对职责范围内的质量记录分别进展搜集和保管；（4） 待工程完成后，必要的质量记录由工程经理部技术负责组织人整理、组卷、装订，办理交工验收手续后交顾客和技术质量科存档。4.2.4.4质量记录的保存期限按质量记录清单上的规定执行。5.0治理承诺5.1治理承诺 公司总经理应通过会议等手段向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性。制定质量方针； 确保质量目的的制定； 组织进展治理评审；为公司质量治理体系提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司应以加强顾客满意为目的，采取措施确定并满足顾客（甲方）的要求。 5.3质量方针 公司总经理制定并向公司全体员工传达公司质量方针：用户是上帝，质量是
15、生命，平安是保证，诚信于社会。5.4 筹划 5.4.1质量目的 公司总经理制定质量目的并采取措施保证目的的实现；质量目的： 单位工程合格率100%，优良率50%；分项工程合格率100%，优良率65% ； 单位工程顾客满意70%；5.4.2质量治理体系筹划 公司对质量治理体系进展筹划，保证质量目的的实现；在对质量治理体系的变更进展筹划和施行时，保持质量治理体系的完好性。 5.5职责、权限与沟通依照本身实际的需要，公司实行二级治理，即公司及工程经理部涉及本手册体系的部门和单位有：技术质量科、消费运营科、人事劳务科、平安治理科、人事劳务科及总承包工程经理部。5.5.1职责和权限 （1） 总经理 公司
16、的法人代表，主持制定质量方针，公布公司质量治理手册，承担公司质量治理体系的建立、完善、施行和保持决策责任。 定期主持治理评审，治理质量治理体系持续有效运转。 组织公司的严重工程质量筹划，主持召开公司年度质量工作会议，审批年度工作计划。（2） 副经理 向公司总经理负责，直截了当向公司总经理汇报工作。 负责贯彻和施行公司质量方针与质量目的， 参与组织建立和完善公司质量治理体系，并使其有效运转。 负责审定严重质量事故和处理措施方案。 负责所管辖工程部。（3） 技术质量科 贯彻公司质量方针和目的，制定质量工作计划，指导、协调、监视各质量职能部门执行质量治理职能，负责GB/T19001-ISO9001标
17、准的贯彻，开展质量治理工作。 负责公司质量治理手册的贯彻、执行、修订、换版工作。 参与内部质量审核、筹备治理评审工作，负责质量记录的汇总和编制工作。 负责建筑工程施工技术材料档案以及其它原版文件的搜集与治理。 组织编制一般投标施工组织设计，审批一般工程的施工组织设计，审查公司的工程经理部施工技术材料。组织贯彻技术规程、施工标准、质量标准，负责主持编制审批重点工程施工组织设计以及重要、特别工程的措施方案。 对新材料设备、新技术、新工艺的推行应用进展指导，负责编制公司内部技术标准、操作规程、质量标准，负责交工技术文件的标准化工作，审查交工验收技术材料的质量。 负责贯彻执行有关法令和质量治理制度，按
18、照检验评定标准对施工全过程施行监视、检查、指导质检系统的业务工作。 负责核验单位工程、构造工程质量，抽检分部、分项工程的质量评定等级，参与重要隐蔽工程质量检查，组织工程质量抽查、联检，参加严重质量咨询题的调查分析，检查落实整改情况。负责组织有关部门进展单位工程的 交付工作。负责对各质量职能部门治理人员成绩的考核，制定公司的长期培训规划和每年的施行计划，会同公司有关部门组织技术、业务、质量等治理人员的培训及考核。 对检验、测试工作机构、人员、设备、仪器的装备测试手段、治理制度的健全及治理，承担技术指导和领导责任。（4） 消费运营科 负责投标报价、经济合同签约及合同、标书评审。 负责对签约工程工程
19、的预算编制、治理。 负责组织有关部门按有关规定做好效劳工作，做好顾客满意度监测。 负责施工设备的治理工作。 负责公司消费治理。 负责施工过程操纵，并对消费进度计划加以备案。 参加合同评审，确认相关条款能否满足物资供给要求。 负责制定公司材料设备合格供方名册。（5） 平安治理科 检查监视施工现场治理，做到“平安消费，文明施工”。 负责组织公司内部结合大检查。（6） 办公室 负责公司办公环境的治理，公司行政治理。 负责公司车辆治理。 贯彻执行公司的质量方针、目的，负责有关文件的收发和登记，按照公司的做好文件档案治理工作。 负责文件的打印、复印工作。（7） 人事劳务科 贯彻执行公司的质量方针、目的，
20、负责与有关的劳务分包治理，人力资源治理工作，编制年度培训计划并组织落实工作。 按照文件和材料的治理程序妥善保管有关文件和材料。 负责劳务供方队伍的评审与治理工作。（8） 总承包工程经理部 围绕工程工程，直截了当全面、全过程地对工程承包合同以及施工过程进展治理。 通过计划、组织、协调、操纵等手段及通过消费诸要素优化配置和动态治理，实现工程合同目的，严格执行合同条款，满足顾客要求，确保工程质量到达预期目的。 负责工程合格供方的评定，并报公司消费运营科备案。 负责工程材料的合格供方评定、采购，和库房的治理，做到帐、物、卡一致。 负责现场与甲方、监理、设计院及分包单位的协调关系，及时处理顾客投诉，并在
21、施工中和竣工后对顾客满意度进展监测。 负责现场材料设备、施工设备、检测计量设备的标识。 负责对顾客提供财产进展治理。 负责现场检测计量设备的治理。 负责施工过程的操纵。负责现场技术材料的治理。 负责现场施工质量的操纵。负责处理发觉的不合格和潜在的不合格，并采取纠正预防措施，必要是采取有关的统计技术进展数据分析。5.5.2治理者代表 治理者代表具有以下方面的职责和权限。 确保质量治理体系所需的过程得到建立、施行和保持； 向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求的认识。 质量治理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3内部沟通 公司通过会议、文件通知等方式
22、进展沟通并对质量治理体系的有效性进展沟通。 5.6治理评审 5.6.1公司总经理应每年主持治理评审，以治理质量治理体系的运转持续有效，如有必要由总经理决定增加评审次数。5.6.2评审时，应有公司副经理和有关职能部门负责人参加。评审内容包括企业质量方针和目的的适宜性，产品的符合性、施工及治理过程的趋势、顾客满意度，治理评审的输出包括产质量量的改良、过程的改良及资源的配置、质量治理体系的有效性及相应的纠正和预防措施等。5.6.3公司治理者代表应将评审结果，结论及建议组织相关人员记录成文，并以文件方式发布评审结果和更改决定，催促检查改良情况。5.6.4技术质量科负责与有关职能部门组织制定改良措施并及
23、时组织施行。技术质量科对改良效果进展跟踪检查、催促、评价，并向总经理汇报工作。5.6.5技术质量科应妥善保存治理评审、改良措施以及跟踪评价的记录、报告。6.0资源提供6.1资源提供 公司为保证工程质量装备人才资源，进展质量认识、质量治理和相应的专业技术、操作技能的培训。装备检测手段和施工设备。装备良好的施工机械设备。6.2 人力资源 6.2.1 总则 对从事妨碍质量工作的人员公司委派教育、培训、技能和经历方面能够胜任的人员。 并对人员进展培训考核。人事劳务科负责制订人力资源治理程序并组织施行。6.2.2 才能、认识和培训6.2.2.1才能：公司将分层次对员工、特别是从事特别工作或关键工作岗位人
24、员的才能进展识别和考核。6.2.2.2培训 人事劳务科负责制订年度培训工作计划，报公司主管领导审批后施行，对从事与质量有关的工作人员进展培训。 特别工种及治理人员的岗位培训，由相关职能部门组织培训，以确保所有上岗人员符合资质要求。 需要时，对劳务供方的培训，由人事劳务科组织工程经理部依照合同要求培训平安“三级教育”、新工人入场教育并办理有关手续。 由人事劳务科负责，每年年底进展一次考核及计划完成情况的总结工作，构成报告后上报公司总经理审批。 培训材料含人员名单、考核成绩、资历证件、记录表及培训工作计划等由各职能部门组织搜集，并由人事劳务科进展登记备案。6.2.2.3考核：公司每年初对公司员工进
25、展考核，并进展人力资源分析。6.3 根底设备 6.3.1消费运营科制定设备治理程序对公司的施工用机械设备进展治理。6.3.2工程部建立机械设备台帐，每年制定机械设备维修计划，对机械设备进展维修。6.4工作环境6.4.1公司办公室为公司员工制造良好的办公环境。6.4.2工程部做好施工现场场容卫生工作。6.4.3公司平安治理科负责监视检查平安文明施工。7.0产品实现7.1产品筹划7.1.1公司为治理质量治理体系持久、稳定地运转，积极进展质量筹划，采取各种有效措施，确保实现质量方针和目的。7.1.2治理者代表、技术质量科应组织各有关职能部门和工程经理部对各岗位人员宣传贯彻质量治理体系文件，并遵照执行
26、。及时编制质量计划或施工组织设计，装备必要的资源、人员和装备，通过内部质量审核、治理评审，为操纵质量治理体系运作和提高质量治理体系有效性、适用性，及时采取纠正措施，预防措施。7.1.3公司总经理负有对顾客质量治理的最高责任和权限，治理工程质量符合合同规定的要求，实现公司的质量治理。7.1.4公司制定质量计划治理程序以保证工程质量筹划顺利施行。7.2与顾客有关的过程消费运营科负责制订与顾客有关的过程治理程序并会同有关部门和工程经理部相关人员施行。7.2.1 与工程有关的要求确实定 公司对所做的工程工程甲方的要求在合同予以明确。7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1对每项合同或口头协议均
27、应进展评审，评审的内容： 所有要求已经明确、规定合理、文件齐全。 与投标不一致的合同要求已经得到变更和处理。 公司具有满足合同要求的才能。7.2.2.2合同在施行过程中修正，补充应由双方协商并制定协议条款或补充合同。7.2.2.3当需要修订时，要与设计、甲方等单位共同做好变更洽商，并对引起合同条款变更的内容作好评审工作。7.2.2.4合同的签订，必须符合国家及洛阳市有关规定要求。7.2.2.5做好合同评审、协议条款、变更、洽商等记录的治理工作。7.2.3 顾客沟通 公司关于签订的合同建立合同台帐并保存合同，关于合同的执行情况及时进展跟踪。及时处理甲方反应,包括顾客抱怨的并保存有关记录。 7.3
28、设计和开发由于公司没有不涉及此条款，予以裁剪。7.4采购7.4.1消费运营科负责制订采购治理程序，工程部组织施行。人事劳务科负责制订劳务供方治理程序，工程部组织施行。7.4.2供方的评价7.4.2.1为满足合同要求，采纳对提供重要材料设备（水泥、钢材、构件等）的供方的业绩或质量治理体系调查评价等方法，对其质量治理才能进展评定，由工程经理部按照采购治理程序要求进展评审并编制工程部合格供方名单，报公司消费运营科备案。公司消费运营科负责制定公司合格供方名单。7.4.2.2依照采购产品类别以及对最终产品的妨碍程度供方须提供必要的质量治理证明，并采纳建立合格供方档案和动态治理方式，对供方进展操纵。7.4
29、.2.3建立并保存合格供方的评定记录。 每年年底或合同完成后分别由采购员填报供方评价表，再由工程经理进展审核，报公司消费运营科备案 对严峻违背供货合同要求供方，消费运营科立即从合格供方名单中除名。 所有供方的评定记录均予以保存。7.4.3采购材料7.4.3.1工程部负责需用物资采购计划的编制审批7.4.3.2采购按采购治理程序要求，采购计划由工程经理审批后，从合格供方名单中选优采购，必要时，签订供需合同。7.4.3.3对采购材料的要求 （1） 品名、规格、型号、数量、等级或其它需要注明的要求。 （2） 图样、标准、加工要求、验收标准等，设计有特别要求时应满足。7.4.4采购产品的验证7.4.4
30、.1采购材料设备应符合设计和行业标准的要求，采购的验证按施工质量治理程序执行。采购物资需要向监理进展报验。7.4.4.2当合同中规定顾客代表到供方的产品消费处进展验证时，材料设备采购负责人有义务为顾客代表提供供方的有关材料，协助顾客代表进展验证工作，顾客的验证不减轻公司的责任。7.4.5由工程部负责治理劳务供方的评审与治理工作。搜集相关材料，构成劳务供方名单报人事劳务科备案。7.5 消费和效劳提供 7.5.1消费和效劳提供的操纵 7.5.1.1消费运营科负责制订施工过程治理程序并组织施行。7.5.1.2公司消费运营科或工程经理部及时组织参加图纸自审和会审，依照合同要求和工程特点，编制施工组织设
31、计，报请消费运营科审批，公司工程经理部组织施行。7.5.1.3工程经理部负责制定消费计划和工程进度，报消费运营科审批备案。7.5.1.4分项、分部、单位工程的施工质量按照国家规定的方法和检验标准监控，按照施工质量治理程序施行，以证明工程质量满足合同要求。7.5.1.5文明施工治理执行国家和当地有关规定和要求，由平安治理科组织施行。7.5.1.6公司工程经理部按照设备治理程序做好机械设备的使用、维修、保养工作，使机械处于良好运转状态。7.5.1.7过程中的技术治理按洛阳市建委要求执行。7.5.1.8工程经理部的质检员负责施工质量治理程序中规定的各项检验、并做记录，公司技术质量科负责监视检查。7.
32、5.1.9工程经理部技术员对施工操作人员进展一般性的技术交底，并负责检查操作人员执行情况。7.5.1.10对冬雨季施工的有关技术措施的详细落实由工程经理部负责执行，确保施工的环境遭到有效操纵。7.5.1.11公司各主管部门每月不少于一次对工程经理部的过程操纵进展检查监控。7.5.1.12技术质量科组织有关单位按合同要求和有关规定组织交工验收工作。对顾客在验收中检查出的质量缺陷或损坏之处及时改正，工长负责做好记录。明确保护产质量量的措施、内容和责任，以满足合同要求。7.5.2消费和效劳提供过程确实认 7.5.2.1关于焊接、防水、等特别过程的操纵，由工程经理部施工员负责实行技术交底，并应由合格的
33、专业人员按经批准的方案（或作业指导书）进展作业，由质检员进展过程质量监控。7.5.2.2特别工程的设备和上岗人员证件的记录由工程部材料员负责保存。7.5.3产品标识和可追溯性7.5.3.1技术质量科负责制订施工过程治理程序并组织施行。由工程经理部材料设备保管人员负责产品验证后的标识工作，由质检员参加分项工程验评并签字确认，要留意标识的唯一性和标准性。7.5.3.2合同中有可追溯性要求时应明确规定可追溯的范围，并由工程经理部库管员进展标识和记录。7.5.3.3在施工安装和交付过程中，如有标识挪动的情况，应按施工过程治理程序规定的方法和手续进展必要的标识移置。7.5.3.4标识用配置、发放和使用由
34、工程经理部负责落实。7.5.3.5做好使用的标记、批准的标签、检验记录、试验报告、放置地点和其它适当的标识方法，说明不同材料设备、不同工序、不同分部分项的检验状态，以便正确推断：（1） 未检；（2） 已检待定；（3） 已检合格；（4） 已检不合格。7.5.4顾客财产7.5.4.1公司技术质量科部负责制订施工过程治理程序并组织施行。7.5.4.2合同中规定由顾客提供的物资，按施工过程治理程序执行。7.5.4.3对在运输、储存过程中丧失、损坏的产品，要填写丧失损坏物资记录，并及时向顾客报告。7.5.4.4顾客提供物资的验证按施工质量治理程序进展，工程部部的验证不能免除顾客提供所接收物资的责任。7.
35、5.5产品防护 7.5.5.1在物资进货、二次搬运和安装过程中采纳适当的运输工具和方法，治理物资不损坏、不污染。7.5.5.2工程经理部的保管人员负责施行。工程经理部保管员依照物资特性，重要物资应确保先进先出的原则，妥善地储存并定期检查，以防损坏和变质。7.5.5.3工程经理部对施工中需要包装保护的材料设备、工程设备或施工设备，应保护原外装，必要时进展重新包装。7.5.5.4工程经理部在施工和交工验收中对已完成的工序及半成品采取适当的防护和隔离措施，治理检验合格的产品不被损坏和污染。7.6监视和测量装置的操纵 7.6.1技术质量科负责制订检验、测量和试验设备治理程序，工程部组织施行。7.6.2
36、依照工程需要所需精确度和精度适用的检验、测量和试验设备。7.6.3按规定的周期检定，并有校准状态的标识或记录。7.6.4规定校准过程、内容包括：设备的型号、编号、地点、校验周期、验收标准，以备清晰记录并妥善保存。7.6.5当发觉设备处于未校准状态时，应采取有效措施进展纠正。7.6.6确保检验、测量和试验有适宜的环境条件。7.6.7确保检试设备在搬运、防护和储存期间精确度和适用性保持完好。7.6.8对需要外送校准的仪器，由公司有关人员执行。需要内部校准的仪器，由技术质量科制订有关规程，公司技术质量科统一校准。检验记录作为质量记录加以保存，假设顾客要求时，工程经理部负责提供检试设备技术材料，以证明
37、其功能适宜。8.0测量、分析和改良8.1 总则 公司通过顾客满意度测量监视治理、内部质量审核、过程监视、产品监视、数据分析不和治理、纠正和预防措施实现测量分析改良证明产品的符合性，确保质量治理体系的符合性，持续改良质量治理体系的有效性。8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1消费运营科负责制订顾客满意度测量监视治理程序及时测量顾客的满意程度以改良施工过程使效劳满足规定要求。工程交付使用后及时组织各工程经理部对用户实行跟踪效劳，使用户满意。8.2.1.2消费运营科本着“谁施工，谁保修”的原则，施行回访保修和效劳。工程回访以定期走访、邀请顾客座谈或采取信访、电访等方式进展，听取顾客意
38、见，要做好记录。填写顾客满意度调查表。技术质量科在必要时依照回访记录对工程质量缺陷进展鉴定，并依照鉴定结果制定保修方案，由工程经理部组织施行，在指定时间内选派适宜的人员装备设备机具予以修理，保修完毕经顾客确认并在回执单上签字，做好回访保修记录的保存。用户对公司承建工程有投诉时，由相关工程经理部及时回访，确属施工质量咨询题的，实行“先效劳，后论责”的原则，使用户满意。8.2.2内部审核 8.2.2.1技术质量科负责制订内部质量审核治理程序并组织施行，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，确定质量治理体系的有效性。审核包括：质量治理体系审核、过程质量审核和工程质量审核。8.2.2.2治理者代表
39、负责领导、筹划内部质量审核工作，主持制定年度审核计划，聘任审核组长。8.2.2.3技术质量科负责组织施行审核计划，指派通过培训并经资历认可，且独立被审核工程和部门的人员组成审核小组，并提名审核组长。8.2.2.4审核的频次依照各项质量活动的实际情况及重要性安排审核顺序和处理每年至少一次全面审核，必要时可依照实际情况安排专项审核。8.2.2.5审核结果应写成书面报告，并将审核发觉的咨询题书面通知被审核部门或工程经理部及时制定纠正措施，进展改正。8.2.2.6在跟踪审核活动中，技术质量科负责组织内审小组成员验评和记录纠正措施的施行情况。技术质量科指派专人搜集、保存审核记录。8.2.3 过程的监视和
40、测量 消费运营科制定施工过程治理程序，通过结合检查或抽查施行对施工过程的监视。8.2.4施工质量的监视和测量8.2.4.1技术质量科负责制订施工质量治理程序并会同相关部门和工程经理部组织施行。8.2.4.1进货检验和试验技术质量科负责按施工质量治理程序监视施行。8.2.4.2工程经理部材料设备保管员负责按照施工质量治理程序对物资进展检验，工程经理部试验员进展取样试验，并严格恪守市建委有关规定，材料设备员负责提供原始质量文件。钢材、水泥、砼、外加剂、焊条等重要工程物资，必要时由技术质量科牵头，会同有关部门按照国家有关规定共同验证。有复试要求的重要物资不得紧急放行，其它能够紧急放行的物资（能够追溯
41、）必须由工程经理部施工员审批后方可投入使用，并做好标识和记录。8.2.4.3技术质量科负责监视施行施工质量治理程序。工程经理部在编制施工组织设计或工程质量计划时，必须明确过程检验和试验工程以及相应的标准和标准，并负责落实。施工过程中，未经检验和试验或经检验和试验不合格又未修正的工序不得转入下道工序。随分部、分项工程的完成，工程经理部的质检员和试验员分别做好详细的检验和试验，并保存记录。隐检、预检、砼浇筑、防水等特别工序不得例外放行的工序（可追溯性）必须经工程经理部施工员审批后才同意施行并做好标识和记录。8.2.4.4最终检验和试验技术质量科负责监视施行施工质量治理程序。所有工程在完工或交付验收
42、前，必须进展最终检验和试验，最终检验和试验不合格的不得交付验收。公司技术质量科或工程经理部在编制单位工程施工组织设计时，应明确最终检验和试验工程、标准、标准和方法，并负责施行。8.3不合格品操纵8.3.1质检员负责对施工过程中的不合格工序作好详细记录，提供客观证据，并报告工程经理部施工员组织评审，必要时暂停施工，会同设计、顾客、监理和技术质量部确定处理方式和方法。8.3.2必要时通知技术质量科、顾客和供方以作协商处理不合格品的处置，依照不同程度分别进展评审一般不合格由工程部进展评审，严重的不合格由技术质量科评审。8.3.3处置的方法有：进展返工，以到达规定要求。返修或不通过返修作为让步接收。降级改作它用。拒收或报废。使用或返修不合格品时，工程经理部要向顾客提出书面让步申请，征得同意后，记录不合格程