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1、新穆棱制梁场治理体系文件质量治理制度汇编文件编号：XML/ZD012010 版 号：第一版编 制：审 核：批 准：受控状态：（盖章受控）2010年10月1日发布 2010年10月10日施行 中铁十三局集团第四工程新穆棱制梁场发 布 令为了标准本制梁场各项治理工作，依照预应力混凝土铁路桥简支梁产品消费许可证施行细则以及国家有关规定，将各项治理方法、制度汇编本钱手册予以发布。本汇编包括质量治理职责、消费资源提供、人力资源要求、技术文方面的治理制度，是本制梁场进展质量治理体系文件的组成部分。本汇编所列治理制度自即日起发布施行，全体员工必须深化理解，认真贯彻执行。 场长：吴庆成二一一年三月一日 目 录
2、1.产质量量治理方法 12.质量信息反响制度 163.纠正、预防措施操纵方案 194.经济岗位责任制度 225.消费设备治理制度 316.工艺装备治理制度 627.计量治理制度 698.人力资源治理和培训制度 789.技术文件治理制度 8610.原材料及外协件质量操纵制度 9711.供方评价制度 13112.物资治理制度 13813.工艺治理及考核制度 16614.关键质量操纵点的操作操纵方案 18415.特别过程操纵方案 19016.原材料、半成品和成品梁标识方法 19317.不合格品操纵程序 19618.检验治理制度 20419.工序质量检验制度 22420.返工、返修后重新检验的规定 2
3、2921.出厂成品检验制度 23022.平安消费治理制度 22917产质量量治理方法 为了确保我新穆棱制梁场工程施工质量，提高工程治理水平，加强企业核心竞争力和信誉，依照公司工程质量治理方法结合本工程实际情况，制定本治理制度。1、制梁场质量方针和质量目的质量方针:争创行业一流，实现顾客期望，奉献满意产品。质量目的:认真贯彻执行国家和铁道部有关质量治理法规，以世界先进技术和治理经历为支撑，对建立工程质量施行全过程监控，确保主体工程零缺陷,其施工过程及实体质量必须满足以下要求：1)、实现产品出场合格率100%；2）、产品施工各检验批、分项、分部工程检验合格率到达100%；3）、工序一次验收合格率9
4、0%；4）、单片梁外形外观最低折合分855）、T梁产品一次验收合格率100%； 2、质量治理机构、人员a) 成立梁场质量治理领导小组，加强领导，统一指挥，责任落实到人。组 长：吴庆成副组长：夏 鹏 刘长龙成 员：刘 冰 朱文龙 张 清 朱龙云 高武和 陈旺发 孟 伟及安质部质检员。b) 制梁场的质量治理工作，实行梁场作业班组二级治理。c) 梁场要装备质量检查人员，构成从梁场到相关部室、作业班组的质量监控网络。质量检查人员应有相应资历证，做到持证上岗。d) 质量检查人员须由责任心强，能坚持原则，具有相应专业技术水平和施工经历的工程技术人员担任。e) 质量检查人员应保持相对稳定，不得随意互换人员，
5、以保持质量治理工作的连续有效。3、职责和权限a) 质量治理部门职责贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工消费全过程的质量治理工作进展检查，及时制止违规行为；组织对管辖范围内的质量检查，掌握管辖范围内的工程质量情况，及时编发质量检查通报；负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的工程进展内部质量审查；组织、参与质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；催促开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划；按规定报告工程质量情况和统计报表；总结交流质量工作经历，协助竣工交付后的质量回访工作。b) 质量检查人员的
6、职责、权限催促梁场对国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及规章、制度的贯彻执行情况；进展日常质量检查，提出质量改良意见；负责隐蔽工程的内部检查，并配合监理工程师做好隐蔽部位检验批的检查签证；参加分项、分部、单位工程质量检验评定；有权签发产质量量咨询题通知单。遇有严峻妨碍产质量量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告质量负责人处理；参与产质量量检查，并按规定及时提出统计报表及分析报告；4、质量责任制场长是产质量量的第一责任人，对承建的产质量量负主要领导责任，相关治理负责人对产质量量负相应的治理责任。直截了当组织产品施工的梁场，行政和技术负责人对产质量量负直截了当责任，并按照各自的职责对其承建的
7、工程质量负终身责任。梁场必须建立健全完善的产质量量岗位责任制，构成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保产质量量。5、产质量量检查a) 开工前检查内容及要求施工图、设计文件应能满足开工需要；图纸会审、技术交底工作己按规定执行，并有记录；施行性施工组织设计己编制、审批，并已进展施工组织设计交底；采纳“四新技术”之前，己对相关人员进展操作规程和新验收标准的教育培训；新上岗、转岗员工（含劳务工，以下同）已经进展岗前培训。特种作业人员已按国家规定培训、考核、持证上岗；梁场试验室应满足工程需要，符合铁道部试验室治理规定及其它相关行业的要求。b) 施工过程中检查内容及要求按照施工图、设计文件、技术标准、
8、施工技术指南组织施工，产质量量符合设计、合同和验标要求；变更设计履行审批程序；产品材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，有产品合格证；有关保证产质量量的措施得到落实；施工日志等施工原始记录填写及时、真实、详尽、精确、标准、完好、签认齐全，妥善保管；严格执行班组“三检制”（即自检、互检、专检），并留有发觉咨询题和处理情况的相关记录。c) 隐蔽部位检查签证制度施工在隐蔽前必须进展质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师（员）检查签证，并按规定时间报监理工程师及设计单位人员检查签证，未经检查签证不得隐蔽部位作业；隐蔽部位检查的检验批按行业规定或建立单位要求由技术负责人填写，签认齐全，
9、作为竣工文件保存；隐蔽部位检查手续应及时办理，不得后补；隐蔽部位检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进展检查签证。6、质量检验评定a) 按照施工技术指南和验标的要求，加强施工中的质量检查和隐蔽部位检查；每一个工序完工以后，应进展验收，到达合格标准方准转入下道工序。工序、半成品完成后应及时组织检验评定，并按规定填写质量检验评定表。b) 成品梁完成后要组织相关人员，按国家或行业验收标准进展自验，经检验评定不合格的工程不得交工，同时按“不合格品操纵”程序处置。c) 内部验工计价签证制度质量检查工程师对申报内部验工计价的工程质量负责审查签证，只有经质量检查工程师签证的工程工程和数量，方予计价。
10、有以下情况之一者，不予验工计价:产质量量不合格或构成质量事故尚未处理者；由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；缺少隐蔽部位签证或未经检查签证而隐蔽者；成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验鉴定材料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定确认合格者；未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。7、质量事故调查处理a) 在产品消费过程中凡因测量错误、不按设计和标准要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、构造尺寸或构造位置偏向等不符合设计文件要求或达不到所采纳的质量标准，均构成产质量量事故。b) 产质量量事故分为严重质量事故和一般质量事故两类，其等级划分按建立部工程建立严重事
11、故报告和调查程序和铁道部铁路建立工程严重质量事故报告和处理暂行规定执行。c) 严格执行质量事故快报制度，发生质量事故必须在规定时间内逐级上报。d) 发生严重质量事故后，应采纳有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。8、质量检查制度a) 认真学习预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件和新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准，纯熟掌握新验标。b) 严格执行“三工三检制”：工前交底、工中检查指导、工后总结评比；坚持施工中“自检、互检、专检”制度。坚持施工过程中的“五不施工”、“三不交接”、“一个坚持”的质量制度。“五不施工”是指未进展技术交底不施工；材料无合格证
12、、试验不合格不施工；上道工序或半成品未经检查验收不施工；隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工；图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检不交接；未经质检人员验收不交接；施工记录不全不交接。“一个坚持”是坚持质量一票否决制度。c) 健全质量检查分析制度，开展创优竞赛活动，做到月有检查分析，季有质量评比，年有质量总结奖惩。d) 实行质量监视制度：接受铁道部质量监视总站、哈尔滨铁路质量监视站、建立单位和监理工程师的质量监视治理，为质检人员提供检测仪器和检测条件，配合做好工程质量复检工作，提供精确的技术数据和质检材料，严格执行隐蔽部位检查签证制度，每道工序完成后通过自检合格后报请监理工程师检查，经
13、检查合格签证后方可进展下一道工序的施工。9、原材料、成品和半成品现场验收制度：对原材料、成品及半成品组织质量、技术、物资、试验部门及施工作业班组的有关人员进展验收，确保各种材料的功能符合技术要求，各种混合材料的使用按规定的配合比设计。a) 检测仪器设备的标定制度：各种检测仪器、仪表均按计量法的规定定期或不定期进展标定。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案进展监视和检查。10、工程质量治理考评a) 梁场应贯彻“百年大计，质量第一”的方针，认真落实各级质量责任制，严格治理，严格考核。建立健全质量鼓舞机制，对在质量治理中做出成绩的，给予表彰奖励，对造成质量事故的给予相应的处分。b) 梁场每月进展一次
14、工程质量检查，每季度进展考核、评定和奖惩。依照施工进展情况，进展不定期的质量检查。每月定期的质量检查完成时，检查组填写质量检查评分表，其得分为本次质量检查排名的最终依照，并公布检查结果。梁场质量检查组成员为梁场领导、安质部、工程部、物资设备部、计划部、试验室等相关部门组成。c) 复查与反响对每次质量检查中发觉的咨询题，由安质部对整改情况进展事后复查。对整改仍不合格的单位予以警告并进展经济处分。d) 产质量量考评的主要内容质量保证体系及运转情况、产质量量达标情况、现场施工治理、质量治理水平、产品实体质量、内业材料等。e) 产质量量考评程序产质量量检查完毕后，梁场将质量考评结果进展通报。f) 产质
15、量量考评检查表中的总分值为100分，依照检查情况对表中每个小项扣分，关于检查中没有的工程得总分值，但必须注明“此项无检查”。检查评分不得采纳负值。等级划分:质量检查评分作为对梁场产质量量评价依照。产质量量考评结果分优秀、良好、合格、不合格四个等级。按照质量检查评分表考评标准进展打分。评价等级详见质量目的考核方法及奖罚措施。11、材料、设备及构配件治理制度a) 材料、设备、构配件施行分类、分级治理。b) 物资部门应按计划保质、保量及时供给材料。材料需用量计划包括需用量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划。材料计划必须履行复核和审批手续。c) 进场材料应有消费厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂
16、日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证（地材除外）。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、功能、数量等进展检查验收。依照验标规定的试验工程、取样数量和方法进展取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。d) 各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进展检查验收，质量不符合要求的，应更换或进展处理，直至合格。e) 进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。
17、有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。12、成品保护制度a) 成品保护是保证产质量量的重要环节，本成品保护工作由总工程师负责，依照成品保护内容和施工范围，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成质量量。b) 成品在储存、保管过程中，如遇到外界要素或客观条件妨碍时，依照实际情况采取相应的保护措施。c) 成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。13、质量信息治理制度a) 质量信息内容 进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况等。 施工组织设计或施工方案、技术交底
18、、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况。 历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理。 新材料、新技术、新工艺、新标准信息的搜集整理情况。 机械设备、计量测试仪器、人员素养等其他妨碍工程质量的调查记录和处理情况。 “月（季）产质量量情况表”实行逐级上报制度，即作业班组报梁场，梁场向公司报。 梁场应指定专人负责，严格按建立单位和监理单位的要求按时提交各种报表。b) 工程例会 梁场每周举行一次工程例会。 工程例会由总工程师主持，梁场相关负责人参加。 每次会议要有会议签到表，由工程部和办公室同时记录，由办公室整理构成纪要，相关部门会审。c) 检测报告梁场试验室依照来样/报揭发放
19、登记表的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报揭发放。梁场试验室保存电子版本和一份原件。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进展封闭和标识。d) 文件的收发和处置 材料员负责建立所有文件、材料的帐目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件一直处于受控状态。 接到文件后进展登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写文件呈（传）阅卡，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门依照要求进展施行并将施行记录分类存放。 文件的发放应填写文件发放记录，收件人应签字确认。14、根底技术材料治理制度 a) 材料治理的分工 梁场设专职材料员
20、，建立完善的收、发登记和保管制度。 过程记录材料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，构成的电子文档要加密保存。b) 材料治理的标识 材料治理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建立、设计及监理单位文件、集团公司及指挥部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术材料。 材料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采纳摆放标识。 A3纸型号以下材料采纳装入材料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时明晰，查阅快捷方便。c) 有效文件目录清单 将工程治理和施工所采纳的标准、文件等进展汇总编目，列出有效的文件目录清单。 施工中所采纳的标准、图纸、文
21、件和材料必须为最新版本，并加盖“有效版本”字样，严格禁止采纳无效的版本。 无效版本的材料留做参考时，应进展加盖“作废留存”字样的印章。d) 审核印章规格和用处 有效文件标识专用章“有效文件”标识专用章主要用于文件材料有效性的标识。如施工图纸、标准标准、法律法规等。其平面尺寸为15mm45mm，字样如图2所示，均加盖在文件材料的右上角。有 效 文 件编号（ ）有效文件标识别专用章 图1 无效文件标识专用章“无效文件”标识专用章主要用于文件材料过期、无效性的标识，如施工图纸、标准标准、法律法规等。其平面尺寸为10mm40mm，字样如图3所示，均加盖在文件材料的右上角。作 废 留 存 无效文件标识别
22、专用章 图2 有效文件和无效文件的断定程序有效文件首先以国家、行业公布的最新文件为依照，其次以建立单位、监理执行的文件版本为依照。只要有最新版本文件替代目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件，这些文件假如还有参考价值，则盖“作废留存”标识。其他非设计文件和标准类的参考材料不作标识，均作为一般性参考书，保存参考使用。e) 材料传递 收发文件材料要严格按收发文登记表进展记录，填写“呈（传）阅单”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件材料的积压和断传。 凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。 部门之间的有关材料信息要及时沟通，利于查
23、阅。 物资设备部搜集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的方式报试验室，试验室依照物资部门进展登记后施行抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。 试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员）、技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。 原材料所用的工程部位要记录详细。 工程竣工时，由技术人员负责搜集相关材料，构成竣工文件，然后归档。中铁十三局集团第四工程新穆棱制梁场后张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产质量量检验评分表梁号： 检验日期： 年 月 日类号类别项号项 点质量指标检查记录标准分评分方法得分1静载试验1静载试验Kf1.20f实测/L1.05
24、f设计/L2混凝土耐久性2预防碱骨料反响不得使用碱-碳酸反响活性骨料。碱硅酸反响快速砂浆棒膨胀率不大于0.1；水泥碱含量不大于0.6合格合格打“”不合格打“”3抗冻性P60W95合格合格打“”不合格打“”4抗渗性抗渗等级P20合格合格打“”不合格打“”5抗氯离子浸透1000C合格合格打“”不合格打“”6耐腐蚀性符合设计要求合格合格打“”不合格打“”3混凝土强度及弹性模量7梁体砼强度C55合格合格打“”不合格打“”8初张强度33.5 MPa5试验结果不符合规定每片梁扣5分9终张强度58.5MPa合格合格打“”不合格打“”10桥面保护层砼强度不低于设计要求3试验结果不符合规定每片梁扣3分11封端砼
25、强度不低于C40或设计要求3试验结果不符合规定每片梁扣3分12终张弹模36 GPa合格合格打“”不合格打“”13梁体砼弹模28天弹性模量满足设计要求合格合格打“”不合格打“”4管道压浆14压浆强度不低于50Mpa或设计要求3试验结果不符合规定每片梁扣3分5钢筋保护层(mm)15构造筋保护层厚度35mm 0，+5；30mm(顶板顶部)90%保证率3超差一处扣1分16预应力筋保护层厚度满足图纸要求且梁底50mm3超差一处每片梁扣1分6横向预应力孔道17预留孔道位置偏离设计位置5mm4超差一处扣1.0分18孔道孔径10，-5mm1超差一处扣0.2分7横隔板19横隔板位置10mm3超差一处扣1.0分2
26、0横隔板厚度20，0mm2超差一处扣0.5分8梁体外观21空洞深度30mm且长度50mm3超差一处扣1分，已修补的折半扣分22平坦凸起或凹下（包括错台）5mm/m（深度5mm）1每有一处扣0.2分23蜂窝麻面深度5mm长度10mm2一个缺陷扣0.4分，已修补的折半扣分24硬伤掉角深度30mm长度50mm2每超差一处扣0.4分，已修补的折半扣分25石子堆垒长度100mm2每超差一处扣0.4分，已修补的折半扣分26露筋不同意露筋2每出现一处扣1分，已修补的折半扣分27桥面淤水5mm/m2每超差一处扣0.5分28污染不同意污染1每污染1处扣0.5分29色差面积1m21每超差1处扣0.5分30锈蚀预埋
27、件不同意锈蚀1每锈蚀一处扣0.2分9外表裂纹31非预应力部位宽度0.2mm2每有一处扣0.5分32预应力部分除收缩、不同意4每发觉一道扣2分33龟裂梁体外表不应有龟裂2细微扣0.5分，中度扣1分，严峻扣2分10梁体外形尺寸(mm)34桥梁全长20合格合格打“”不合格打“”35桥梁跨度20合格合格打“”不合格打“”36下翼缘宽度+20，03超差一处扣1分37腹板厚度+15，03超差一处扣1分38桥面内、外侧偏离设计位置+20，-103超差一处扣1分39桥面宽度+10，-52超差一处扣0.7分40梁 高+12，-54一端超差扣2分41梁上拱L/1000mm4每超差2mm扣1分42挡碴墙厚度+15，
28、02超差一处扣0.5分43外表垂直度3mm/m2超差一处扣0.2分11预埋件T型钢44偏离设计位置10mm2超差一处扣0.2分45螺栓孔垂直位置10mm1超差一处扣0.2分9846外露T钢防腐处理、正直无伤、螺栓孔完好、清渣涂油1超差一处扣0.2分47中心孔距1mm1超差一处扣0.2分连接角钢（板）48偏离设计位置10mm超差一处扣0.5分49不垂直度上下两端偏向20mm超差一处扣0.2分50外表无灰浆超差一处扣0.2分支座板51每块边缘高差(mm)12一块超差扣1分52螺栓孔垂直度垂直梁底板1倾斜或弯曲的，每个扣0.2分53外露底面防腐处理、平坦、无损，无飞边，清渣防锈，无空腹声1一块不符合
29、要求扣0.5分54螺栓中心位置偏向(mm)2.0mm合格合格打“”不合格打“”55螺栓长度不小于设计值1每超差一个扣0.2分56外露螺栓防腐处理、正直无伤，丝扣完好，清渣涂油，1每超差一个扣0.2分57中心横向偏离设计位置3mm1超差一个扣0.5分其它58泄水管、管盖齐全完好、安装结实，垂直、耐老化、耐腐蚀、流水面不得高于桥面1一个缺陷扣0.2分59金属桥牌工程齐全、标志正确，安装结实，有许可证标记编号，明晰耐久，符合设计要求1一块不合格扣1分钢筋60预留钢筋设置齐全，位置正确1超差一处扣0.2分12防水层61防水层符合设计及标准规定合格合格打“”不合格打“”不适用时，按合格62保护层按806
30、1,8388图及设计图纸要求、保护层外表应压光无裂纹、坡度正确2设置缺陷扣2分；每测点坡度差每0.5扣0.2分，缺乏不扣分折合得分合格断定合 格 不合格填表人： 复核： 日期：质量信息反响制度一、适用范围本制度适用于桥梁消费全过程的质量信息治理工作。二、职责范围梁场的产质量量治理机构为安质部，负责全场所有产品全过程的质量治理工作，并监视工艺执行情况，以保证桥梁产质量量。对检查中出现的咨询题及时作出反响，并提出处理意见，以书面方式向上级汇报，及时处理咨询题。三、内容与任务1）质量信息治理工作内容 制定质量操纵要点，对关键工序和主要项合理设置检查要点，并指导质量操纵人员做好检查工作；定期对产质量量
31、进展分析，及时反映产质量量情况。 催促施工队严格执行企业标准、工艺细则、质量治理手册等技术、质量文件的规定，严格执行质量检验的各项规定，对不合格物资或产品，按相关规定执行。各岗位人员详细质量职责。 搜集积累数据，按月上报质量报表（质量月报表在质量治理制度里有明确规定，这里不再重述。）；发觉质量咨询题及时整理，拟定处理意见，经梁场研究后予以施行，必须及时处理质量咨询题。2) 原材料和配件进场检验质量信息治理：包括原材料和配件进场、工序、半成品、成品、工装、设备、试验、计量等方面的质量反响信息。 原材料和配件进场检验质量信息治理 对原材料、配件进场检验按原材料检验制度、材料进场验收制度制度执行，设
32、备进场检验按设备治理制度执行；工装模具、试验设备等进场按各部门相关制度执行。 各部门填写各自的检查或者验收记录表，装订成册，各部门本人保管相关材料。 如在检验过程中，发觉有质量咨询题，则应按不合格品操纵程序进展处理。3) 工序检查质量信息治理工序检查是制梁场对关键工序（如预应力分项工程、混凝土分项工程等）进展跟班作业，在施工过程中进展质量监控，质量治理在于过程操纵，操纵的关键在于落实。各道工序做好相关质量检验记录，实在落本质量保证体系，违背质量自控体系规定的，按相应条款进展处分。在施工过程中，发觉了质量咨询题，应立即进展处理，咨询题严峻则应先暂停此道工序，经梁场研究后再处理。做好质量反响记录，
33、对出现的咨询题进展研究，提出纠正预防措施，制定纠正预防措施并予以施行，保证产品的质量。检验中假设发觉严重质量咨询题，要及时向主管领导汇报，并通知工程部，由工程部做好标记；关于半成品检验中外观方面出现的惯性质量咨询题，要及时制定纠正预防措施，并予以施行。4) 试验检验质量信息治理 对进场原材料、混凝土试件按照预制梁有关标准进展试验检验，如发觉与标准不符的，按不合格品操纵程序进展处理。 计量检查的反响制度对各种计量仪器的精度、精确度进展检测，有不合格的仪表要及时更换，并对可修的仪表进展修理，如无法修理好的仪表则报废处理。5) 质量反响记录定期进展整理、统计、分析，找出经常出现和偶尔出现的咨询题，并
34、针对各种咨询题填写纠正预防措施并存档。质量信息反响记录单 位：新穆棱制梁场编 号：T梁编号所属大桥及孔跨反响咨询题内容：反响人： 日期：工程部意见：工程部部长： 日期：安质部意见：安质部部长： 日期：总工程师意见： 总工程师： 日期：纠正、预防措施操纵方案一、目的采取纠正和预防措施，消除已发生和潜在的不符合、事故、事件的缘故，防止已发生的和潜在的不符合、事故、事件的再发生和发生。二、适用范围适用于本场质量、环境、职业健康平安治理体系已发生和潜在的不符合、事故、事件所采取的纠正预防措施的操纵。三、职责 梁场治理代表负责审批内、外部审核不符合采取的纠正预防措施。 内、外部审核不符合的责任部门负责纠
35、正预防措施的制定，经治理代表批准后施行。 工程部负责对产品消费过程中的不符合，制定纠正预防措施，经本部门负责人批准后施行。 工程部负责数据分析，对需要采取纠正预防措施的，应制定相应的纠正预防措施，经部门负责人批准后施行。 安质部、物设部等有关部门负责本部门体系运转中发觉的不符合，制定纠正预防措施，经本部门负责人批准后施行。四、工作程序1) 纠正措施的范围： 内、外审发生的不符合需采取纠正措施的； 监视和测量发觉的不符合有必要采取纠正措施的; 数据分析结果需采取纠正措施的； 严重事故、事件需采取纠正措施的； 治理评审决定中需采取纠正措施的；2）预防措施预防措施的范围： 过去消费过程中出现的不符合
36、，需在今后消费过程中加以预防的； 消费过程中重复出现的趋势性不符合； 环境、职业健康平安治理方面需采取预防措施的； 各部门的治理难点需采取预防措施的；3）识别不合格对治理体系和产品实现各过程输出的信息进展识别： 审核发觉不合格时； 过程、产质量量出现严重咨询题，或超过公司规定值时； 顾客对产质量量投诉或抱怨时； 治理评审发觉不合格时； 其他不符合质量方针、目的或质量治理体系文件要求的情况4）不合格评审归口治理部门应评审不合格对体系运转、产品符合性、顾客满意和组织业绩的妨碍程度，包括组织的市场形象、信誉、本钱、效益等，进而评价采取纠正措施的需求5）确定不合格缘故 对体系运转过程中出现的不符合，由
37、责任部门确定产生不合格的缘故。 产质量量出现不合格，由工程部确定产生不合格的缘故。 顾客对产质量量的不满意，由工程部确定造成产质量量不合格的缘故。6）制定纠正预防措施 各责任部门针对产生不符合的缘故制定纠正预防措施，并填写纠正预防措施表，按规定的职责经批准后施行。 制定纠正预防措施时，各责任部门应分析所采取的措施，应与技术才能和投入的经济本钱相习惯。 措施的效果验证由原检查部门、责任单位予以验证。其验证方式可依照详细情况确定，包括采纳委托验证、施行部门上报整改材料等。7）措施效果的验证与评审 不符合的纠正预防措施施行完毕后，由工程部进展验证，评审是否到达预期的效果，如未到达预期效果的应接着采取
38、纠正预防措施，直至消除不合格产生的缘故。 产品不合格的纠正预防措施应由安质部按要求进展验证评审。五、相关支持文件纠正、预防措施操纵程序纠正/预防措施记录单位： 编号：内 容记 录责任部门/单位责任人不合格或潜在不合格描绘：评审(包括缘故分析、措施需求及确定采取的措施)： 日期： 三、纠正/预防措施的施行： 施行单位负责人签字： 日期： 纠正/预防措施评价(包括是否执行、是否到达目的、是否有必要进一步采取措施) 验证人： 日期： 此表一式三份,一份交安质部,一份交受检查方,作为整改依照,一份留检查方跟踪检查。经济岗位责任制度为了建立鼓舞和约束机制，以调动广大员工的积极性，全面提高产质量量，特制定
39、本制度。质量奖励贯彻精神鼓舞和物质奖励相结合的原则，按奉献施行奖励。处分依照质量咨询题的轻重，按“四不放过”（即查不出缘故不放过，找不出责任者不放过，拿不出处理方法不放过，落实不到详细人不放过）的原则进展处理，到达减少质量通病，铲除质量隐患，杜绝不合格工程。质量奖励基金按工程造价的1%提取，罚款计入奖励基金。一、奖励1、在国家、业主组织的大检查中，因工程质量被评为不合格确定构成质量事故的，并被铁道部批判警告，严峻妨碍我公司声誉的施工单位，罚施工班5千元。2、在政府部门组织的工程质量检查中，对实物质量、内业材料获得书面表扬的施工单位，公司一次性分别奖励受奖部位按投资的0.5%。3、在业主和监理单位组织的工程质量大检查中，对工程实物质量、内业材料获得书面表扬的施工单位，共一次性分别奖励受奖部位按投资的0.4%。4、质量方针、质量目的考评详细奖罚措施按质量目的考核细则、质量治理考核细则及相关标准进展，按照质量目的考核方法及奖罚措施 执行。5、在业主和局指挥部组织的各类劳动竞赛中，提取奖励金额的10%兑现给梁场主管领导，其余奖金兑现给梁场职工个人。二、处分罚款一律由梁场