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1、安全风险隐患排查治理制度1目的为了建立安全风险隐患排查治理长效机制，加强安全风险隐患监督 管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产 法等法律、法规，规章及标准制定本制度。2适用范围本制度适用于公司生产单位安全风险隐患排查治理工作。3依据中华人民共和国安全生产法3.1 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则安全生产事故隐患排查治理暂行规定4职责4.1 总经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责 任人；分管副总经理对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理 过程负领导责任；安全管理部长对安全隐患排查治理和风险预控管理负 监察责任和领导责任。4.2 各厂厂长为厂部
2、安全生产的第一责任人，对本厂安全风险隐患 的排查和整改负主要责任。各车间主任、工段长、班组长对所辖范围的 事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整 改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全生产主管部门和 公司领导报告。4.3 要求5.1生产单位是风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全风险隐 患排查治理责任，对安全风险全面管控，对安全隐患治理实行闭环管理, 保证生产安全。5. 2安全风险隐患排查是生产单位安全管理的基础工作，是厂部安 全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责” 和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全厂部 安全风
3、险隐患排查治理办法和保证办法有效执行的管理体系，努力做到 及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证厂部安全生产。7. 10. 2实施危险作业前，安全风险分析的开展、安全条件的确认、 作业人员对作业风险的了解和安全风险控制措施的掌握、预防和控制安 全风险措施的落实情况。7. 10.3危险作业许可票证的审查确认及签发情况，特殊作业管理 程序与GB 30871要求的符合性情况。7. 10. 4现场监护人员对作业范围内的安全风险识别、应急处置能 力的掌握情况。7. 10. 5作业过程中，管理人员现场监督检查情况。7. 10. 6检维修、施工、吊装等作业现场安全措施落实情况。7. 10.7作业人员防护用
4、品的配备使用情况。7. 11承包商管理7. 11. 1承包商管理制度的建立情况。7. n. 2承包商管理制度的执行情况，主要包括：(1)对承包商的准入和绩效评价情况；(2)承包商入厂前的教育培训、作业开始前的安全交底情况；(3)对承包商的施工方案和应急预案的审查情况；(4)与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任 情况；(5)对承包商作业进行全程安全监督情况。7. 12变更管理7. 12. 1变更管理制度的建立情况。7. 12. 2变更管理制度的执行情况，主要包括：(1)变更申请、审批、实施、验收各环节的执行，变更前安全风 险分析情况；(2)变更带来的对生产要求的变化情况、过程安全
5、信息的更新及 对相关人员的培训情况：(3)变更管理档案的建立情况；7. 13应急管理7. 13. 1企业应急管理情况，主要包括：(1)应急管理体系的建立情况；(2)应急预案编制与GB/T 29639的符合性情况，与周边企业和地 方政府的预案衔接情况。7. 13.2企业应急管理机构、人员配置、预案及相关制度的执行情 况。7. 13.3应急救援装备、物资、器材、设施配备和维护情况；消防 系统运行维护情况。7. 13.4应急救援预案的培训和演练，事故状态下的应急响应情况。7. 14事故事件管理7. 14. 1事故事件管理制度的建立情况。7. 14.2事故事件管理制度执行情况，主要包括：(1)开展事件
6、调查、原因分析情况；(2)整改和预防措施落实情况；(3)员工与相关方上报事件的激励机制建立情况；(4)安全事故事件分享、档案建立及管理等情况。7. 14. 3将承包商在本企业发生的安全事故纳入本企业事故管理情 况。8安全风险隐患治理与上报1安全隐患治理8.1.1 对排查中发现的安全隐患问题，应当由生产单位立即组织整 改，并对安全隐患排查治理情况如实记录，及时向员工通报。8.1.2 在排查过程中发现的重大安全隐患，应及时向本单位主要负 责人报告；主要负责人不及时处理的，可以向主管的负有安全生产监督 管理职责的部门报告。8.1.3 对于不能立即完成整改的，应从工程控制、安全管理、个体 防护、应急处
7、置及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故 的发生。8.2安全风险隐患上报8 . 2.1生产单位应定期安全管理部上报安全隐患统计汇总及存在 的重大隐患情况。9 .2.2重大安全隐患的报告内容应包括：(1)安全隐患的现状及其产生原因；（2）安全隐患的危害程度和治理难易程度分析；（3）安全隐患的治理方案及治理前保证安全的管控措施。9隐患建档9.1安全管理科室要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按 照“五定”（定整改方案、定资金来源、定问题整改负责人、定整改期 限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况 进行监控，保证隐患治理按期完成。9. 2安全管理科室对隐患排查、
8、监控、治理、验收评估、上报情况 实行建档登记，重大隐患要单独建档。10隐患治理与上报10. 1隐患级别事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事 故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损 失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较 大财产损失的隐患。10.2隐患治理隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期 完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前 要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理 要分类实施：10. 2. 1车间自行组织排查出的隐患，如实记录在安全检查
9、台账（车 间保存），并按照规定的期限按期整改，安全管理科负责跟踪落实。11. 2. 2安全管理科组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表, 安全管理部门监督落实整改情况并如实在安全检查台账中做好登记。12. 2. 3 一时无法立即整改的隐患，要按照评估一治理方案论证一 资金落实一限期治理一验收评估一销号的工作流程，明确每一工作节点 的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，公司总经理应组 织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效 果。13. 2.4生产单位应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整 改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资 金、技术
10、、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患，由责任单 位立即组织整改。对于重大事故隐患，生产单位要结合自身的生产经营 实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。14. 2. 5重大事故隐患的治理应满足以下要求：(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措 施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治 理，必要时立即停产治理；(2)当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施, 防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐 患治理；(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据生产单位实际情况, 进行成本一效益分析，编制重大事故隐患
11、治理方案，选择合适的时机进 行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。对于重大事故隐患，由生产单位主要负责人组织制定并实施事故隐 患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的机构和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。10. 2. 6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归 入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐 患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期 限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程 中形成的会议纪要、正式文件
12、等，也应归入事故隐患档案。10.3隐患上报每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报安全 管理部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。每季度、 每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析情况应当 有生产单位主要负责人签字。、对于重大事故隐患，生产单位除依照前款规定报送外，应当及时向 安全生产监督管理部门和有关部门报告。还应当向安全监管部门和有关 部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。11附则本制度自发布之日起实施。5. 3安全风险隐患排查要做到全面覆盖、责任到
13、人，定期排查与日 常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结 合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。6安全风险隐患排查方式和频次安全风险隐患排查方式6. 1. 1厂部应根据安全生产法律法规和厂部安全风险实际管控情 况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能发生 安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐 患排查全覆盖、责任到人。6. 1.2安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性 排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复 工前排查和外聘专家诊断式排查等。(1)日常排查是指厂部班组、岗位员工的交接
14、班检查和班中巡回 检查，以及厂部管理人员和各专业技术人员的日常性检查；日常排查要 加强对关键装置、重点部位、重大危险源的检查和巡查；(2)综合性排查是指以安全生产责任制、各项专业管理制度、安 全生产管理制度和化工过程安全管理各要素落实情况为重点开展的全 面检查；(3)专业性排查是指工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公 用工程等专业对生产系统进行的检查；(4)季节性排查是指根据各季节防范特点开展的专项检查，主要 包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄露、防解冻坍塌为重点；夏季以 防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季 以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆
15、、防雪、 防冻防凝、防滑、防静电为重点；(5)重点时段及节假日前排查是指在重大活动、重点时段和节假 日前，对装置生产是否存在异常状况和事故隐患、备用设备状态、备品 备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急、消防等 方面进行的检查，特别是要对节假日期间领导干部带班值班、备件及各 类物资储备和应急工作进行重点检查。(6)事故类比排查是指对公司内或同类企业发生安全事故后举一 反三的安全检查；(7)复产复工前排查是指节假日、设备大检修、生产原因等停产 较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备 设施等进行综合性隐患排查。(8)外聘专家诊断式排查是指聘请外部专家对生产单
16、位进行的对 标合规性检查。6.1 安全风险隐患排查频次6. 2. 1开展安全风险隐患排查的频次规定：(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点 一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1 小时；(2)车间(装置)直接管理人员(主任、工艺、设备技术人员)、 电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；(3)车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次安全风险隐 患排查；厂部应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患 排查；(4)生产单位应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开 展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节
17、假日前必须进行安全风险隐患排查；(5)公司至少每半年组织一次，生产单位至少每季度组织一次综 合性排查和专业排查，两者可结合进行；(6)当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行事故类 比安全风险隐患专项排查。当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相关专业 性排查：(1)颁布实施有关最新的法律法规、标准规范或原有适用法律法 规、标准规范重新修订的；(2)组织机构和人员发生重大调整的；(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;（4）外部安全生产环境发生重大变化的；（5）发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的；（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害
18、前。危化单位应对涉及“两重点一重大”的生产储存装置运用 HAZOP分析法进行安全风险辨识分析，一般每3年开展一次；7安全风险隐患排查内容生产单位应结合自身安全风险及管控水平，按照化工过程安全管理 的要求，编制符合自身实际的各类安全风险隐患排查表，开展安全风险 隐患排查工作。7. 1安全领导力8. 1. 1生产单位安全生产目标制定及落实，组织开展安全风险研判 与承诺公告情况。8.1. 2生产单位主要负责人和安全管理人员安全生产责任制的履 职情况。各级管理人员参加各类安全活动、参与领导带（值）班、参 与安全风险辨识与安全风险隐患排查管控情况。7. 1.4安全生产管理体系建立及运行情况。安全管理机构
19、的设置及安全管理人员的配备、能力保障情 况。7.1 . 6安全生产费用提取和使用情况，员工工伤保险费用缴纳及安 全生产责任险投保情况。7.2 安全生产责任制7. 2.1生产单位依法依规制定完善全员安全生产责任制情况；根据 生产单位岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各层级所有岗位从业 人员的安全生产责任，体现安全生产“人人有责”、“一岗双责”的情 况。全员安全生产责任制的培训|、落实、考核等情况。7. 2. 3安全生产责任制与现行法律法规的符合性情况。7.3安全教育和岗位操作技能培训7. 3. 1生产单位建立安全教育培训制度的情况。7. 3. 2生产单位主要负责人及安全管理人员参加安全培训及考
20、核 情况。生产单位安全教育培训制度的执行情况，主要包括：(1)三级安全教育培训体系的建立，安全教育培训需求的调查， 安全培训计划及培训档案的建立情况；(2)安全教育培训计划的落实，方式及效果的评估情况；(3)从业人员安全教育培训考核上岗，特种作业人员持证上岗情 况；(4)人员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时对操作人员 进行再培训情况；(5)新工艺、新技术、新装置、新产品试生产前，全体管理人员 和操作人员培训考核情况；(6)对相关方人员的入厂安全教育培训情况。7.4 过程安全生产信息管理建立过程安全生产信息管理制度的情况。7.4.1 4.2按照AQ/T 3034的要求收集过程安全生产信息情
21、况。7.4.2 在过程危害分析、生产管理制度制定、操作规程及应急处置 预案的编制、管理体系审核、员工安全教育培训手册编制以及安全事故 调查等工作中利用过程安全生产信息的情况；相关人员及时获取最新安 全生产信息的情况。7.4.3 从业人员对过程安全生产信息的了解掌握情况。7.4.4 法律法规及标准的获取、识别及应用情况。7.5 风险管理建立安全风险管理制度的情况。7.5.1 安全风险辨识开展情况，主要包括：(1)对生产全过程及装置的全生命周期开展安全风险辨识和管理 情况；(2)对涉及“两重点一重大”生产储存装置定期运用HAZOP方法 开展安全风险辨识的情况；(3)管理机构、人员构成、生产装置等发
22、生重大变化或发生安全 事故时，及时进行安全风险辨识分析情况；(4)安全风险辨识全员参与情况。7.5.2 安全风险辨识分析内容的完整性情况，主要包括：(1)工艺技术的本质安全性及安全风险程度分析情况；(2)工艺系统可能存在的安全风险辨识情况；(3)对严重事件的安全审查情况；(4)控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果分析情 况；(5)现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响分析情况；(6)在役装置发生变更后引入的安全风险分析情况；(7)吸取本企业和其他同类企业安全事故及事件教训情况。安全风险分级管控与措施落实情况，主要包括：(1)制定可接受安全风险标准的情况；(2)对辨识出的所有安全风
23、险进行分级和落实安全风险管控措施 情况；(3)对辨识分析发现的不可接受风险，制定并落实消除、减小或 控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围的情况。7.6设计管理.6.1新、改、扩建设项目安全设施“三同时”符合性情况。1 .6.2涉及“两重点一重大”装置自动化控制系统的配置情况。7 . 6. 3新开发工艺进行反应安全风险评估、组织专家开展安全论证 情况。8 . 6. 4建设项目选址合理性情况，与周围敏感场所的外部安全距离 满足性情况，包括在规划设计工厂的选址、设备布置时，开展定量安全 风险评估(QRA)情况。9 .6.5涉及“两重点一重大”的建设项目设计单位资质符合性情况, 开展正规设
24、计或安全设计诊断情况。10 6.6内部总图布局、重要设施的平面布置、朝向、安全距离等合 规性情况。11 6.7重大设计变更的管理情况。12 7试生产管理7. 7.1试生产组织机构的建立及建设项目参与各相关方的安全管 理范围与职责界定情况。试生产前期工作的准备情况，主要包括：(1)总体试生产方案的编制、审查情况；(2)人员准备、试车物资及应急器材准备情况；(3)规程、方案、预案等相关资料的编制准备情况；(4) “三查四定”工作的开展情况。7. 7.3试生产工作的实施情况，主要包括：(1)系统冲洗、吹扫、气密等工作的开展及验收情况；(2)单机试车及联动试车工作的开展及验收情况；(3)投料前安全条件
25、审查情况。7.8装置运行安全管理操作规程与工艺卡片管理制度制定及执行情况，主要包括:(1)操作规程与工艺卡片的编写及管理情况；(2)操作规程内容完整性与AQ/T 3034要求的满足性情况；(3)操作规程的适应性和有效性的定期确认与审核修订情况；(4)操作规程文本的发布及方便操作人员随时查用情况；(5)定期开展操作规程培训和考核情况；(6)工艺卡片制作及使用情况；(7)工艺技术、设备设施发生重大变更后对操作规程的及时修订 情况；异常工况监测预警及处置情况，主要包括：(1)装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警情 况；(2)采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时 判断发生
26、异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案, 避免安全事故情况；(3)可燃及有毒气体检测报警设施设置及投用情况。7. 8.3开停车安全管理情况，主要包括：(1)开停车前安全条件检查确认管理制度的建立情况；(2)开停车前开展安全风险辨识分析、开停车方案的制定、安全 措施的编制及落实情况；(3)开车过程中重要步骤的签字确认情况，包括装置吹扫、清洗、 气密试验时安全措施的制订，引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前的流程 确认，引进物料时对物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况的监 测与流程再确认，进退料顺序和速率的管理，可能出现泄漏等异常现象 部位的监控情况；(4)停车过程中，设备和管线低点处
27、的安全排放操作及吹扫处理 后与其他系统切断、确认工作的执行情况。7. 8.4工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。工艺技术变更管理情况。重大危险源安全控制设施设置及投用情况，主要包括：(1)按照AQ 3035和AQ 3036要求配备的信息采集、监测系统、 自动化控制系统设置及投用情况；(2)危化单位重大危险源重点设施设置的紧急停车系统设置及投 用情况；(3)甲醇厂配备的独立安全仪表系统(SIS)设置及投用情况；(4)视频监控系统设置及投用情况。7. 8.7重点监管危险化工工艺安全控制措施的设置及投用情况。7. 8.8储运设施的管理情况，主要包括：(1)危险化学品装卸管理制度的制订及执行情况；(
28、2)储运系统设施的安全设计、安全控制、应急措施的落实情况;(3)浮顶储罐安全运行情况；(4)危险化学品仓库及储存管理情况。粗笨、甲醇、轻油、氨水等有毒、易燃易爆危险化学品的特 殊管控措施落实情况。7. 9设备设施完好性7. 9.1设备设施管理制度的建立情况。设备设施管理制度的执行情况，主要包括：(1)设备设施管理台账的建立，备品配件管理，设备操作和维护 规程编制，设备操作、维修人员的技能培训情况；（2）对可能出现泄漏的部位、物料种类和泄漏量的统计分析情况, 生产装置动静密封点的定期监（检）测及处置情况，各类泄漏检测报警 仪器的定期标定情况，开展防腐蚀管理情况；（3）电气设备设施安全操作、维护、
29、检修工作的开展情况，电源 系统安全可靠性分析和安全风险评估工作的开展情况，防爆电气设备、 线路检查和维护管理情况；（4）仪表自动化控制系统安全管理制度的执行情况，新（改、扩） 建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前及长期停用后的再次 启用前的检查确认、日常维护保养情况，安全联锁保护系统停运、变更 的专业会签和审批情况。7. 9.3设备日常管理情况，主要包括：（1）设备操作规程的编制及执行情况；（2）大机组和重点动设备运行参数的自动监测及运行状况的评估 情况；（3）关键储罐、大型容器的防腐蚀、防泄漏相关工作开展情况；（4）安全附件的维护保养情况；（5）日常巡检工作开展情况；（6）备用机泵的管理情况。7. 9. 4设备预防性维修工作开展情况，主要包括：（1）关键设备设置在线监测情况；（2）关键设备、连续监（检）测检查仪表的定期监（检）测检查 情况；（3）静设备密封件、动设备易损件的定期监（检）测情况；（4）压力容器、压力管道附件的定期检查（测）情况。7. 9.5安全仪表系统安全完整性等级评估工作开展情况，主要包 括：（1）安全仪表功能（SIF）及其相应的功能安全要求或安全完整性 等级（SIL）评估情况；（2）安全仪表系统的设计、安装、使用、管理和维护情况。7. 10作业许可管理7. 10. 1危险作业许可制度的建立情况。