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1、安全风险管理、隐患排查治理制度一、目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理” “预防为主、防治结 合”的安全生产和职业病防治工作方针，有效防止安全生产事故和职 业危害发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，落实国家、 省、市、属地和集团有关文件精神，使公司安全生产和职业卫生隐患 排查工作有章可循，揭示生产、经营过程中的事故隐患和职业危害因 素，提高公司本质安全度，确保公司生产安全、员工健康。特制定本 制度。二、适用范围本制度适用于公司安全风险管理和隐患排查治理。三、职责（一）公司主要负责人应对安全风险管理和隐患排查治理负全面 的领导责任，应负责组织建立健全公司安全风险管理和隐患排查治理 的
2、长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各项安全隐患。（二）按照“谁主管，谁负责”的原则，各分管领导为分管部门 安全生产的主要责任人，对分管范围内安全风险管理和隐患排查治理 负领导责任。各部门负责人对管理范围的安全风险管理和隐患排查治 理负责，从业人员对本岗位的安全风险管理和隐患排查治理负责，任 何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全生产管理部门、公司 领导报告。（三）公司安委办负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐 患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进 行监督、检查、复查；（四）公司安委会成员按照职责分工对各自管辖范围内的事故隐 患进行排查并监控治理。（五）业务部
3、门对隐患整改措施的可行性和合理性负责。四、内容（一）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐 患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重 大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业, 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使 生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）对于一般性事故隐患，安委会应要求相关部门安全管理人 员限期排除。（三）对于重大事故隐患，安委会应联系相关部门管理人员做出 暂时局部或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底 整改。（四）事故隐患的范围1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。2、可能导致事故发生
4、和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备 缺陷等。3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。4、停工、生产、复产阶段可能发生的各类隐患。5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。6、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。（五）隐患排查采用日常检查、定期检查或不定期检查（综合性 检查，含节假日检查）、专项检查、季节性检查等形式进行。1、专项检查：（1）安全生产委员会检查：安全生产和职业卫生规章制度执行情况；安全生产和职业卫生整改技术措施落实情况；安全生产和职业卫生计划的落实情况；安全设备设施的安全状况；安全生产责任制落实情况；安全生产和职业卫生的日常管理情况；公司重大活动安全措施落实
5、情况；女工等工种特殊保护工作情况；技改项目中劳动保护设施的落实情况；岗位安全管理情况。2、日常检查：(1)公司领导不定期对各部门安全生产和职业卫生工作情况进 行抽查。(2)安全生产管理人员负责巡查：部门安全生产保证体系建立情况(包括部门安全生产职责分 解、部门安全管理制度的建立和执行)； 部门安全生产管理工作情况(包括部门安全教育培训、安全 检查及隐患整改、职业卫生工作落实)；部门消防器材及设施完好状况；劳动防护用品的使用情况；生产现场有无违章指挥、违章操作行为； 安全设备设施否在检测周期内使用；特种作业人员是否持证操作；危险作业执行情况，责任人是否按规定进行履责，发现的问题 是否认真落实整改
6、；有无其它事故隐患。(3)消防保卫人员负责巡查：防火责任制落实情况；防火管理制度执行情况；消防器材配备是否合理、完好状况；易燃物品保管、存放、使用状况；消防应急知识掌握情况；防盗措施落实情况；消防应急设施是否完好。3、定期检查：(1)消防保卫人员应定期对消防器材、设施进行月查、季查、 年检。(2)电工应按职责分工定期对配电箱、板、柜等电气设备设施 进行检查维护和保养，定期对手持电动工具、防雷接地、电焊机定期 进行检测和维护、维修；(3)各部门组织做好岗位班前、班中、班后的安全性检查工作 和班组长日查工作；(4)定期安全大检查，由公司安全生产和职业卫生领导小组组 织对公司进行全面的安全性检查，发
7、现的问题由参加检查的领导现场 落实整改责任人、整改措施、整改期限，由安全生产委员会办公室负 责汇总、建档、监督实施和考核。每年“清明节”、“五一节”、“国庆节”、“元旦”、“春节”等重 大节日前，根据上级要求制订相应的节日加班安全生产措施，并进行 安全性大检查。根据上级要求，制订某一时段的安全生产方案，落实相应的安 全生产措施，同时组织相应的安全性大检查。4、季节性检查：(1)安全生产和职业卫生领导小组负责组织监督检查：春季防 雷设施维护情况、夏季防洪排涝工作的落实情况、冬季防风雪工作情 况；春季、秋季防火安全工作落实情况及其他自然灾害的工作情况。(2)每月度召开一次安全生产专题会议，会议由公
8、司主管领导 组织，相关管理部门负责人及有关人员参加。会议对隐患排查治理工 作进行分析、研究，同时部署下一阶段隐患排查工作。5、事故隐患排查治理资金保障（1）安全生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所 需资金在可能情况下在上月制订资金使用计划，当急需资金进行隐患 治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。（2）财务人员对事故隐患排查治理所需资金，必须及时支付。（六）对难以立即整改的重大事故隐患，应制定整改方案，方案 需包括：1、治理的目标和任务；2、采取的方法和措施；3、经费和物资的落实；4、负责治理的机构和人员；5、治理的时限和要求；6、安全措施和应急预案。（七）在隐患治理过程中，负
9、责整改的部门应采取相应的安全防 护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安 全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员， 设置警戒标志，暂时停止使用或停车。对难以停止使用或停车的相关 生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。（八）对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全生产 委员会等有关部门及负责人报告，报告包括：1、隐患的现状及其产生原因；2、隐患的危害程度和整改难以程度分析；3、隐患的治理方案。（九）事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原 则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为各部门负责人。（十）各部门和相关人员
10、，对查出的隐患都要逐项分析研究，并 提出整改措施。定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，凡个 人能整改的不推向当班，当班能整改的不推向部门，凡部门能整改的 不推向公司，公司能整改的不推向上级的原则按期完成整改任务。（十一）整改责任部门对事故隐患认真整改，并于规定的时限内, 向安委办报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行 专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。（十二）整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改完成 报告，由安委办组织检查验收。（十三）对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除 的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用。直到检查验收合格后 方可恢复运行。（十四）安委办每季应对公司隐患排查治理情况进行统计分析， 并交公司主要负责人签字。XXXXXXXXX有限责任公司20XX年1月7日