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1、工厂生产质量治理工厂生产质量治理5.1 生产质量治理制度生产质量治理制度制度制度名称名称生产质量治理制度生产质量治理制度受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总总则则第 1 条为保证质量治理工作的顺利开展，及时发觉问题并能迅速处理，确保和提高产品质量，使产品符合客户的需要，特制定本制度。第 2 条质量治理部是全面质量的归口治理部门，其他部门予以配合。第 3 条全面质量治理包括以下五方面的内容。1设计试制过程的质量治理。2制造过程的质量治理。3辅助生产过程的质量治理。4成品的质量治理5产品使用中的质量服务。第第 2 章章设计试制过程的质量治理设计试
2、制过程的质量治理第 4 条对设计试制过程中的质量治理工作，技术部要完成以下两方面的工作。1根据使用要求的实际调查和科学研究成果等信息，保证和促进设计质量，使研制的新产品或改进的老产品具有更好的使用成效和适用性。2考虑现有生产技术条件和发展可能，讲究加工的工艺性，要求设计质量易于得到加工过程的保证，并获得较高的生产效率和良好的经济效益。第 5 条为保证设计质量，技术部应做好以下工作。1根据市场调查与科技发展信息资料，制定设计质量目标。2把握产品前期开发阶段各个环节的工作质量，前期开发阶段的各环节包括挑选新产品开发的最佳方案，编制技术任务书，阐明开发该产品的结构、特点、技术规格等，并做出新产品的开
3、发决策。3根据方案论证，验证试验资料，鉴定方案论证质量。4审查产品设计和工艺设计质量。5检查产品试制、鉴定质量，监督产品试验质量。6保证产品最后定型质量，设计图纸、工艺等技术文件的质量。第 6 条质量治理部要派专人参与上述方面的质量保证活动，落实各环节的质量治理职能，保证最终的设计质量。第第 3 章章制造过程的质量治理制造过程的质量治理第 7 条生产部要严格工艺纪律，全面把握生产过程中的质量保证能力，同时文明生产，均衡生产，合理配置工位器具。第 8 条质量治理部设立首件检验制，包括产品试产、间隔再生产、每批或每日首件产品的检验。第 9 条质检作业人员要严格按照作业规范及检验要求进行工作，并在检
4、验记录上签章以示检验与测试工作完成及产品合格。第 10 条制程检验员按规定频率到各工序，审核作业人员使用的材料、作业方式及仪器设定是否正确，同时按检验标准抽检在制品，发觉问题及时解决。第 11 条制程检验员应在制程的重要控制点使用治理图，以点线的变动监视产品及制程状况，并提供相关质量问题的解决计策。第 12 条不合格品的处理。1发觉不合格品时，应根据检验标准的规定予以区分或移离生产线。2若因制程不良引起不合格，应立刻报告车间主任，经车间主任确认后，立刻进行改善。3若因制程本身或材料的问题引起不合格，生产部应立刻发出“生产非常报告单”给相关责任部门并规定处理期限。4若因制程变异影响产品质量，经车
5、间主任确认后，立刻停止生产采取相应措施。待问题解决，经技术部确认后复原生产。5生产部发出“生产非常报告单”后，应主动跟催处理情形与结果，并将处理结果归档。第第 4 章章辅助生产过程的质量治理辅助生产过程的质量治理第 13 条辅助生产过程的质量治理包括原材料的质量治理、仪器的质量治理和设备的质量治理。第 14 条原材料的质量治理。1检验员收到验收单后，依照检验标准进行检验，并将供应商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。2对检验合格的原材料，加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情形，并通知仓管员办理入库手续。3对检验不合格的原材料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内
6、检验情形，并将检验情形通知采购部，请购部门依据实际情形决定是否需要特采。（1）不需特采。检验员将原材料加以标示“退货”，并在检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员及采购部办理退货手续。（2）需要特采。检验员将原材料加以标示“特采”，并在检验记录表、验收单内注明特采处理情形，以及通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。4检验员应在收到验收单后三日内检验完原材料，但紧急需用的原材料应优先办理。5检验时，若无法判定合格与否，则请技术部、请购部门派员会同验收以判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表内签章。6检验员执行检验时，应随机抽样，不能主观判定合格与否。7检验员及时向主管汇报原材料检验
7、情形，并将原材料供应商交货质量情形及检验处理情形登记在供应商交货质量履历卡内，每月汇总在供应商交货质量月报表内。第 15 条仪器的质量治理。1对使用仪器进行各项检验时，应按照仪器使用说明操作，使用后应妥善保管与保养。2使用部门主管应指定专人操作和治理特别的精密仪器，非指定操作人员不得任意使用。3使用部门主管应负责检查各使用者的操作正确性以及日常保养与保护工作是否到位，共有使用不当的使用与操作应予以纠正并进行相应处罚。4生产部使用的与产品质量相关的仪器由其自行校正与保养，质量治理部应不定期进行抽检。第 16 条设备的质量治理。1生产作业人员要正确使用和认真保护保养，及时排除隐患。2设备部要设立专
8、门的设备检修组，检修组应做到以下几点。（1）经常巡回检查设备，及时发觉和解决设备隐患问题。（2）以生产作业人员为主进行一级保养，以修理人员为主进行二级保养。（3）设备发生故障时，应及时、迅速修理，且修复设备的质量符合标准。第第 5 章章成品的质量治理成品的质量治理第 17 条成品入库前，成品检验员进行抽检，若质量不合格的批次超过治理范畴时，应填写“非常处理单”详述非常情形及附样，并拟定处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。第 18 条每批产品出货前，检验员应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。第第 6 章章产品使用过程中
9、的质量治理产品使用过程中的质量治理第 19 条技术部应积极开展技术服务工作。（1）编制产品使用说明书，并向客户传授安装、使用和修理技术，帮助客户解决技术上的疑难问题。（2）提供易损件制造图样，并按客户要求，供应客户修理所需的备件、配件。（3）设立修理网点，或能够服务上门。（4）对于复杂的产品，应协助客户安装、试车。第 20 条技术部要进行使用成效和使用要求的调查，可采用客户拜访或定期召开客户座谈会的形式。第 21 条技术部对客户反映的质量问题、意见和要求，要及时处理。第第 7 章章附附则则第 22 条本制度由质量治理部说明、补充，经总经理批准后实施。第 23 条本制度自年月日起执行。编制日期审
10、核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.2 质量提案治理规定质量提案治理规定制度制度名称名称质量提案治理规定质量提案治理规定受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总则总则第 1 条为激发员工潜能，鼓励全体员工提出合理化建议，降低成本，提高产品质量，促进工厂生产的改善及业务的发展，特制定本规定。第 2 条本工厂员工对下列全面质量改善方面的改善建议，均适用本规定。1各种操作方法、生产程序、生产治理方法的改进。2引进先进的设备和先进技术进行吸取和改进。3适用于市场的新产品、新技术、新工艺和新设计。4生产中急需解决的技术难题。5设备设计更新，功能改进，
11、操作改善。6产品品质改进。7产品设计的改善，包装或外观的改进。8原材料的节省、废料的利用及其他成本降低的改进。9生产安全及设备保养的改善。10其他有利于企业的建议。第 3 条非提案范畴。1攻击团体和个人的提案。2诉苦或要求改善待遇的提案。3已被采用过或已有他人先提出的提案。第第 2 章章提案审核组织提案审核组织第 4 条本工厂成立提案审核委员会，由总经理全面负责，下设审核小组、改善实施小组。1审核小组。（1）审核小组由各部门经理组成。（2）主要负责提案的初审、提案履行成果的检查与确认。2改善实施小组。（1）改善实施小组由质量治理部门、技术部门、生产部门人员担任。（2）主要负责提案实施的策划与督
12、导。第第 3 章章提案实施程序提案实施程序第 5 条提案人或提案部门应填写规定的提案表，必要时另加书面文字或图表说明，交予人事行政部。具体内容如下表所示。提案改善表提案改善表姓名所在岗位所属部门提案时间提案改善类别工程类产品类治理类其他（请注明）目前现状及存在的问题建议改善的内容改善后的预期成效说明1提案内容所涉及的目前现状及存在的问题应详细描述，必要时配以图表、样品或文字说明2改善方案应具体、可行，必要时配以图表、样品或文字说明3预期成效应尽量明确4现行方法、改善方案、预期成效如不够填写，可另附纸说明第 6 条行政人事部将汇总的提案交予审核小组。第第 4 章章提案受理与审查提案受理与审查第
13、7 条审核小组对提案进行编号、登记。第 8 条审核小组初审提案，必要时应与提案人联络，了解提案内容，并做出初步裁定。其结果分为可行、参考或不可行三种。第 9 条将审核结果为可行的提案交至审核委员会，审核委员会做出最终的裁定。第第 5 章章提案处理提案处理第 10 条对裁定结果为可行的提案，予以采用并交由相关部门实施。第 11 条需保留的提案，经过审核委员会综合考虑后再做决定，同时将保留理由告知提案人或提案部门。第 12 条对于不可行的提案，将原件返回给提案人或提案部门。第第 6 章章改善提案实施与追踪改善提案实施与追踪第 13 条责任部门负责改善提案实施工作。第 14 条改善小组应全力支持、配
14、合、督导提案的实施。第 15 条提案实施过程中，作提案人应尽力给予协助。第第 7 章章提案奖励办法提案奖励办法第 16 条提案奖励办法，如下表所示。提案奖励办法提案奖励办法奖励类别奖励标准提案奖励1凡提案被评审为不予采用的，累积件，发给奖金元2凡提案被评审为保留的，累积件，发给奖金元3凡提案被评审为采用的，发给奖金元4被采用的提案经年度评审，获优秀提案奖的（1）第一名，奖励元（2）第二名，奖励元（3）第三名，奖励元成果奖励提案被采用并实施后，依改善成果或提案实施产生的经济效益，给予提案人或提案部门元的奖励优秀团体奖励年度提案评比前三名的单位，为优秀提案团体，给予部门元的奖励第第 8 章章提案治
15、理提案治理第 17 条任何部门及个人无正当理由，不得阻止有关人员进行提案申请第 18 条对于弄虚作假、骗取荣誉或奖金者，审核委员会有权撤销其荣誉并追回其所得的奖金，情节严重者，予以辞退或采取其他处理措施。第第 9 章章权责单位权责单位第 19 条人事行政部负责本规定制度、修改、废止之起草工作。第 20 条总经理负责本规定制度、修改、废止之核准。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.3 试制过程质量治理制度试制过程质量治理制度制度制度名称名称试制过程质量治理制度试制过程质量治理制度受控状态受控状态文件编号文件编号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总总则则
16、第 1 条设计试制过程中的质量决定着最终产品的质量，为确保产品后续的制造质量和使用质量，特制定本制度。第 2 条本制度包括了产品设计质量和试制质量两个方面。第 3 条设计试制过程是指产品正式投产前的全部开发研制过程，包括调查研究、制定方案、产品设计、工艺设计、试制、试验、鉴定以及标准化工作等内容。第第 2 章章设计质量设计质量第 4 条技术部应收集相关资料，通过分析市场调查结果，全面懂得消费者的需求，确保设计的质量。第 5 条技术部根据消费者的需求制定产品设计方案，并确定产品设计质量目标。第 6 条技术部组织有关专家论证产品设计方案，审查产品的设计质量（包括功能、外观、安全、可靠性、可修理性、
17、生产的难易程度和经济性），确定产品的最佳设计方案。第 7 条方案确定后，技术部编制设计任务书，经技术部经理审批后，才可进行技术设计工作。第 8 条技术部在已批准的技术任务书的基础上，完成产品的主要运算和主要零部件的设计，技术部经理应审查技术设计质量。第 9 条质量治理部应根据产品技术设计任务书中的相关规定及本工厂的实际状况，编制采用新技术所生产的产品的质量检验标准与质量控制措施。第 10 条技术设计工作完成后，技术部应完成供试制及随机出厂用的全部工作图样和设计文件。设计人员必须严格遵守有关标准规程和指导性文件的规定，设计绘制产品各项工作图，保证工作图的设计质量。第第 3 章章试制质量试制质量第
18、 11 条产品设计完成后，试产车间负责试制出一件或几件样品，由质量治理部对产品的性能、质量、结构等方面进行严格的测试，鉴定合格与否。第 12 条样品试制鉴定后，质量治理部出具样品试制检验报告，报主管生产副总审核及总经理审批。第 13 条样品试制成功后，需要进行小批试制，以考核产品的工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸。第 14 条小批试制产品出产后，在主管生产副总的领导下，由质量治理部组织工厂级鉴定。第 15 条工厂级鉴定后，可根据产品重要性决定是否需要进行市（局）级鉴定和省（部）级鉴定。鉴定后，质量治理部编写产品小批试制的质量报告，经主管生产副总审核后，报总经理审批
19、。第 16 条质量治理部应根据小批试产的实际检验结果，对制定的质量标准和检验规范进行修改，并报主管副总与总经理批准。第第 4 章章附附则则第 17 条本制度由质量治理部制定，经总经理批准后实施。第 18 条本制度自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.4 原材料进料检验规定原材料进料检验规定制度制度名称名称原材料进料检验规定原材料进料检验规定受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第 1 条为确保工厂进料的质量，保证产品质量的连续稳固性，特制定本规定。第 2 条本规定适用于对原材料、外协加工品的检验入库等工作。第 3 条质量治理部是
20、进料检验的归口治理部门。第 4 条质量治理部应根据产品先期质量策划时制订的质量控制计划编写进料检验指导书，其内容必须包括：检验方法；检验工具及其精度；抽样方法；评定统计方法；检验记录方式；注明可能需要提供的质量保证书；自检报告和验证方法；自检项目；检验样品名称、编号。第 5 条在收到采购部发来的进料通知时，检验员必须检查来料检验通知单的料号、品名、规格是否与实物相符，如果不符合手续，可拒绝接收。第 6 条来料检验通知单检查无误后，检验员应做以下检验准备工作。1根据通知单中的料号，调出该料号的规格档案，查阅来料检验规范书。2准备必要的检验工具。3调出来料检验履历表，以了解该供应商过去的交货质量情
21、形。第 7 条准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验工作需在三日内检验完毕，但紧急用料可优先办理。检验时应注意以下几点。1评估供应商提供的重要特性值的控制图和过程能力测定值报告。2根据随机和分层原理抽取样品。3检验完毕的样品需归回原位。4参考来料的规格图样或零件承认书及标准品，正确使用检查仪器、工具进行检验。第 8 条检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批进料。若主要缺点与次要缺点均未达到拒收数，则此批为允收批，否则判为拒收批；未经承认的材料也视为拒收。第 9 条进料检验结果的处理。1对检验合格的进料，检验员在外包装上贴合格标签，以示区别。2对检验不合格的进料，检验员在物品包装上贴不合格的标签
22、，并在“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管核示处理计策，并转采购部处理及通知生产部。3生产部依据用料需求情形，决定是否召开材料需求决议会议。若需要特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具“材料交运单”并附有关的“材料检验报告”呈主管签字后，凭此运送非常材料出厂。第 10 条本规定由质量治理部制定，说明权归质量治理部。第 11 条本规定自公布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.5 制程质量治理制度制程质量治理制度制度制度名称名称制程质量治理制度制程质量治理制度受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第 1 条目
23、的。为确保制程质量稳固，改善质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。第 2 条范畴。本制度适用于原料投入经加工至装配成品过程的质量管控。第 3 条责任。质量治理部门负责制程质量的治理工作，配合生产部做好制造生产工作。第 4 条自检。1制程中每一位操作者均应对所生产的制品进行自检，有质量非常问题时应该及时解决，如遇特别或重大非常时需及时报告，开立“非常处理单”，说明详细情形并上报部门主管和质量治理部门。2车间主管需督促所属员工实施自检，并随时抽查所属员工的制程质量，遇到非常情形及时处理。第 5 条互检。1流水线生产作业实行下道工序接到上道工序的制品时，应检查上道工序产品的质量是否合格后再
24、连续下道工序作业。若不符合，可拒绝接受在制品。2非流水线作业的，由车间主管对下属进行随时抽查。在条件答应的情形下两种方法同时使用。第 6 条专检。1.质量治理部门专职检验员对制程进行检查。2.对于批量较大、工艺简单、不容易出问题的工序进行抽检。3.对于原料特别、价格昂贵、工艺复杂、容易出问题的工序进行全检。4.产成品在入库时需要进行专检并在检查合格后方能入库。第 7 条首件检查。操作人员确依操作标准操作，且于小批量产品的第一件加工完成后或大批量产品的 10%完成后，必需须经过有关人员实施首件检查，检查合格后方能连续加工。第 8 条不合格品赔偿。不合格品检修后需再经检查合格后才能连续加工。工厂关
25、于制程中不合格品的赔偿规定如下。1非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的责任。2人为因素造成不合格品的，在自检中发觉的，操作者承担超出不合格规定指标范畴的 30%50%。3在互检中发觉上道工序有不合格的，对上道工序操作人员给予加倍的赔偿处罚。4自检与互检均未发觉质量问题却在专检中被检查出来的，同时追究自检与互检人员的责任。5产品因质量问题被退回时，对自检、互检和专检人员追究责任。第 9 条非常处理1检验人员在制程中发觉质量非常问题时，需立刻采取措施并填写“非常处理单”通知相关领导与质检部门。2质量治理部门设立治理登记表登记并判定责任部门，通知其妥善处理。质量治理单位无法判定时，会同有关部门
26、共同判定。3确定责任部门后，及时调查非常原因，拟定改善措施，经工厂总经理审批通过后实施。4质量治理部门对改善后的情形进行检查，如仍发觉非常，则重新进行调查并拟定新的改善方案。第 10 条填写“非常处理单”。相关人员在填写非常处理单时需注意以下内容。1非量产者不得填写。2同一非常已填单后 24 小时内不得再次填写。3需详细填写非常情形，并注明暂时措施。4如所在部门为责任部门，则先确认责任后填写。第 11 条制程分析。质量治理部开展抽查或全查，进行制程治理与分析，将资料反馈给有关部门。第 12 条本制度由质量治理部制定，说明权归质量治理部门。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.6
27、仪器量规治理办法仪器量规治理办法制度制度名称名称仪器量规治理办法仪器量规治理办法受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第 1 条目的。为确保检验仪器量规的精准，防止因仪器量规的误差而产生不合格品，并延长仪器量规的使用寿命，特制定本办法。第 2 条范畴。本办法适用于对工厂所使用的检验仪器的治理。第 3 条实施要点。所有检验仪器量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、保护保养及校正。第 4 条使用前培训。1为使员工确实了解正确的使用方法，以及保护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加培训，由质量治理部负责排定课程讲授。2新进人员未参加培训前需使用检验仪器量规时，
28、则由质量治理部指派专人带领其进行工作。第 5 条 检验仪器量规的使用与摆放。1检验仪器量规应放置于适宜的环境，避免阳光直接照射，且使用人员应依规范的使用方法实施检验。2检验仪器、量规使用完后应将其放置于合适的盒中。如有附件，应将附件收集齐全后一同置于盒中。第 5 条检验仪器量规的保护与保养。1检验仪器量规由使用人负责对其进行保护与保养。2在使用前后应保持清洁切忌碰撞。3定期保护保养并做记录。4检验仪器量规如发生功能失效或损坏等非常现象，应及时送请专门技术人员修复。5久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。6一切保护保养工作以本工厂现有人员实施为原则，若限于技术上或特别方法而无法自行实施时，则托付设
29、备完善的其他机构协助，但需要提供保护保养证明书或其相当的凭证。第 6 条检验仪器量规的校正。1定期校正。质量治理部依校正周期，排定日程进行校正。2暂时校正。使用人在使用时或质量治理部在巡回检验时发觉检验仪器、量规不精准，应立刻校正。3检验仪器、量规如功能失效或损坏，经修复后，必须先校正才能使用。4检验仪器、量规经校正后，若其精密度或准确度仍不符实施需要，应立刻送请专门技术人员修复。5若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，则托付设备完善的其他机构代为校正，但需提供校正证明。第 7 条检验仪器量规的换新。检验仪器、量规经专门技术人员鉴定后，认为必须以旧换新的，以及因检验工作实际的需要，必须新
30、购或增置的，得由质量治理单位依本工厂请购规定请购。第 8 条本办法由质量治理部制定，说明权归质量治理部所有。第 9 条本办法自颁布之日起执行。5.7 成品质量检验制度成品质量检验制度制度制度名称名称成品质量检验制度成品质量检验制度受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第第 1 章章总总则则第 1 条为加强工厂成品质量治理，确保工厂产品的质量符合客户质量要求，特制定本制度。第 2 条成品质量检验包括成品入库质量检验和成品出货质量检验两个方面。第 3 条成品质量检验工作由质量治理部负责，生产部、仓储部配合。第第 2 章章入库质量检验入库质量检验第 4 条成品入库时
31、，质检员应对其进行质量检验，检验项目包括以下几项。1产品功能。2产品外观。3产品结构。4尺寸检验（安装尺寸，连接尺寸）。5易于检验的性能。6包装及包装物。第 5 条入库检验要求1质检员按照产品标准或检验作业指导书规定的入库验收项目，逐条、逐项进行检验。2检验随产品供应的附件、备件。3核对和验收产品的合格证以及其他质量证明文件、随机技术文件。4检验产品的包装与包装质量。5成品验收检验的记录应齐全、准确。第 6 条入库检验程序。1生产车间将待检品送至最终检验区，质检员核对入库单与待验品的料号及品名是否一致。2质检员依成品入库单的料名、品名，调出该产品的检验标准；准备必要的检验设备与工具。3质检员以
32、每一种包装作为一个检验批进行抽检。4质检员依照检验标准检验允收后，在该批上粘贴“最终检验允收标签”，并在查检表上填写检验结果；质检员核对允收数量及品名后，在入库单的质管栏签名或盖章。5质检员依照检验标准检验后，在符合退货规定的检验批上粘贴最终检验拒收标签，并填写最终检验抽检不良品分析表，连同拒收批产品退回生产车间。第第 3 章章出货质量检验出货质量检验第 7 条工厂按客户的订单要求出货时，质检员应对要发出的成品进行质量检查，检验内容包括以下几项。1检查产品是否变形、受损，配件、组件、零件是否松动、脱落、遗失。2测试产品是否符合规格，零配件尺寸是否符合要求，包装袋、盒、外箱尺寸是否符合要求。3检
33、验产品物理的、化学的特性是否产生变化及对产品的影响程度。4在模拟状况下和破坏性试验状态下，检测产品寿命期限。5测定产品抗拉力、抗扭力、抗压力、抗震力等方面是否符合产品质量要求。6检查产品的包装和标识，具体包括以下内容。（1）产品的包装方式、包装数量、包装材料的使用、单箱装数量。（2）标志纸的粘贴位置、标志纸的书写内容、外箱的填写格式。（3）纸箱外包装的品检“合格”印章。第 8 条质检员依据产品质量标准判定抽检中显现的不合格品数量，对无法判定的产品，填写质量抽检报告连同不合格样品交质检主管判定。质检员根据仲裁结果确定不合格品的数量。第 9 条质检员以书面形式通知生产部按查验出来的不合格品进行补救
34、、返修或返工。第 10 条质检员对存在的严重不合格产品应及时填写“报废申请单”交质检主管，经其批准后的报废品，由仓储部运到废品区进行处理。第 11 条质检员检验完毕后，应及时填写“成品出货检验报告”交质检主管签批，并将此期间产生的所有表单一起交质量治理部存档。第第 4 章章附附则则第 12 条本制度由质量治理部拟定，经总经理批准后实施。第 13 条本制度自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.8 不合格品治理制度不合格品治理制度制度制度名称名称不合格品治理制度不合格品治理制度受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第 1 条目的。为
35、对进料过程、制造过程及交付后的产品发生的不合格品进行识别与控制，减少成本缺失，提升产品质量，特制定本制度。第 2 条范畴。本制度适用于对批量不合格的原辅材料、半成品和成品的治理。第 3 条责任权限。工厂质量治理部门负责不合格品的控制与治理工作，并监督生产部门对不合格品的返工、挑选、标识和隔离工作。第 4 条不合格品来源分类.1进料检验不合格品。2制程检验不合格品。3成品检验不合格品。4客户投诉或退货品。第 5 条不合格品的评审。1发觉不合格品后，由发觉部门填写“不合格品处理报告单”，由工厂质量治理部负责组织有关部门进行评审。2进行不合格品的评审时应分析原因，制定处理方案，填写“不合格品处理报告
36、单”，由参与评审人员签字认可后，报主管副总审批，对影响重大的不合格品的评审意见，需报工厂总经理审批。第 6 条不合格品的处理方式。不合格品的处理方案包括以下四种方式。1返工或返修。2让步接收。3降级使用。4拒收或报废。第 7 条进料不合格品的识别和处理。进货料不合格品的鉴别、标识由质量治理部质检员负责，检验员在不合格物料上用记号笔或“不合格”标签直接在物料上做标记，仓库将其放置于不合格品区。同时，检验员在物料检验报告单上写明不合格原因后，按下列方式处理。1不合格品作拣用处置的，由检验员依据有关要求进行全检并记录，拣出的不合格品做让步或退货处理。2不合格品做让步接受处置的，由责任部门或生产部门在
37、“物料检验报告单”上提出让步品的使用数量和使用期限申请，经质量治理部和生产部同意后，报主管副总审批。3不合格品作退货处置的，按下述方式执行。（1）整批退货。（2）被判为废品的，直接开具报废单，并做相应标识。（3）被判为返工或返修品的，由责任方自行负责，返工或返修后，需按另一个交货批重新提交检验（可不另外填写报检单）。第 8 条制程不合格品的识别和处理。制程不合格品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，不合格品的处理方法如下。1首件不合格时，转生产部门分析原因，并停止生产。生产部门实施纠正措施后，再进行首件确认，合格后方可生产。制程巡检中发觉的不合格品，应及时反馈给不合格生产部门，责令其改善。显现以
38、下三种情形之一时需开具“非常反馈单”。（1）不良品连续生产 30 分钟。（2）不良品占总数的 20%或报废率达 5%。（3）现场治理人员改善无力或拒绝改善时。2制程中所产生的不合格品，需将其标示好放置于不合格品区，确认其不合格性质给予处理。3在转序检验中发觉的不合格品，应立刻将其隔离，确认其不合格性质进行处理。第 9 条成品不合格识别和处理。根据工厂的检验标准，成品检验不合格时，需确认其不合格性质，交不合格品生产部门返工、返修。在仓储过程中产生或发觉的不合格品，应立刻将其隔离，确认不合格性质进行处理。第 10 条交付或开始使用后发觉的不合格品。对已交付或开始使用后发觉的不合格品，退回后再经质量
39、治理部检验确实不合格时，确认不合格性质并按照工厂退货相关规定进行处理。第 11 条不合格品信息处理。有关部门在进货、制造和交付后的产品发生不合格品时，应查明原因，把显现批量不合格品、不合格品率超出工厂规定的指标值、非常的不合格现象等信息，及时填写“质量信息处理单”上报质量治理部门，必要时执行纠正和预防措施。第 12 条不合格品处理的验证。质量治理部门负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写“不合格品处理报告单”，由参与验证人员签字，并报主管副总审批，验证合格后，关闭“不合格品处理报告单”。第 13 条 不合格品的控制分析。质量治理部负责将不合格品的控制情形，每月及时上报相关领导。在每
40、次评审前，质量治理部要对工厂不合格品控制情形进行汇总分析，编制“不合格品控制分析报告”，提交评审。第 14 条本制度由质量治理部制定，说明权归质量治理部所有。第 15 条本制度自公布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.9 质量文件治理办法质量文件治理办法制度制度名称名称质量文件治理办法质量文件治理办法受控状态受控状态编编号号执行部门执行部门监督部门监督部门考证部门考证部门第 1 条目的。为使质量治理部文件、资料和质量记录的保管、使用和治理工作规范化，保证质量治理工作的顺利进行，特制定本办法。第 2 条范畴。本制度适用于质量治理部文件、资料和质量记录的保管、使用和治理
41、相关工作。第 3 条责任。质量治理部文件、资料和质量记录的保管、使用和治理由质量治理部专门人员负责。第 4 条说明。1文件，指工厂下发质量治理部以及质量治理部制定的文件，包括技术性文件和行政性文件。2资料，指文件以外的技术资料，包括仪器设备使用说明书，外来的标准、资料等。3质量记录，包括以下两种。（1）与质量体系运行有关的记录，包括质管部现场工艺监督记录、质量体系评审记录、质量内部审核记录、纠正和预防措施记录等。（2）与产品、原料质量有关的记录，包括进货检验记录、过程检验记录、最终检验记录和报告以及测试记录和报告、不合格品报告、紧急放行记录等。第 5 条文件、资料的治理。1质量治理部负责文件和
42、资料的收发、保管和定期归档，对文件和资料要及时整理，做好编目、分类、保管、存放。收发时要登记，及时地将文件、资料送达需要的场所。2现场使用的文件、资料要保证现行有效，作废文件要及时收回。借阅文件、资料要严格登记，并限定借阅时间。3复印文件、资料要填写“文件复印、打印、传真申请单”，并经部门经理签字同意。第 6 条质量记录治理。1质量治理部指定专人负责有关质量记录的收集、整理、编目、保管、存放和每年定期归档工作。2填写质量记录时，要做到填写正确、字迹清楚、签署完整和能够准确识别。3对质量记录要妥善保管，防止损坏和丢失。4外单位查阅质量记录时要征得部门经理的同意。第 7 条本办法由质量治理部制定和检查，说明权归质量治理部所有。第 8 条本办法自公布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期