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1、中方县荆坪管理处整体支出绩效评价自评报告单位名称（盖章） 中方县荆坪管理处根据中方县财政局关于开展2019年度全县部门整体支出绩效 评价工作的通知精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自 评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有 序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：一、部门概况（一）部门基本情况。我单位为副科级事业单位，隶属于正科级行政单位中方县 文体旅游广电新闻（出版局）的二级机构。1、主要职责是：主管荆坪文物保护和旅游开发；负责荆坪的统筹规划，对 外宣传和旅游区的安全、市场管理等工作。2、内设机构内设机构：办公室。3、人员情况本单位核定编制7人
2、，其中实际在职人员7人，临时工2 人。年末实有9人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况主要用于在职人员的工资福利、社会保障缴费、各类政策规定 奖的兑现；保障正常运转的公用支出和业务支出等。中方县荆坪管理处2019年基本支出年初预算一般公共预算财政 拨款53.1万元，包括人员经费48.3万元及日常公用经费4. 8万元。 本年度实际决算基本支出为66. 4万元，本年度没有“三公”经费的 开支。（二）项目支出2019年度，本单位支出为12. 24万元经费，主要用于景区卫生维护的临时工工资和精准扶贫古村专项费用。三、部门整体支出绩效情况（一）部门职责履行情况分析。1、切实做好日常管理工作
3、。我单位从当地村民中聘请了 卫生员和保洁员各一名，负责平时景区卫生维护。2、农家乐管理。 目前景区获得授牌农家乐共8家，我们结合本地实际情况，制定了包 括消防安全和食品卫生安全等方面内容的农家乐管理制度，与各农家 乐签订了管理责任状，督促和帮助各农家乐完善各项证照手续。3、 景区消防安全管理。在古村内多处悬挂安全标语及警示牌，设置 了多处宣传栏，将消防安全宣传小册子发到了古村内每一户村民手 中，由管理处工作人员、荆坪村组干部人员组成的志愿消防队，制定 了消防应急预案。4、切实做好景区导游及各项服务接待工作。 作为我县对外服务的重要窗口，我管理处在为景区游客搞好服务的同 时，积极协助做好了县里安
4、排的各项接待工作。全年共接待各地游客 8万余人，协助接待省市县各级领导。四、存在的主要问题及下一步改进措施所有基础数据来源均为年度预算及决算报表。绩效自评结果为 91分，在下一年度我单位将继续厉行节约，减少不必要的开支。五、绩效自评结果拟应用和公开情况所有基础数据来源均为年度预算及决算报表。绩效自评结果为 91分，本年度我单位将在局机关公共平台上予以公开。六、其他需要说明的情况(-)后续工作计划。我单位在2020年将荆坪景区大幅提升旅游品味，开阔游客市 场。准备建设项目有图书馆、农家民宿。(二)主要经验及做法、存在问题和建议。荆坪景区管理工作因经费不足，导致与同级景区相比管理严 重落后。景区无
5、游客接待中心；游客统计系统；无安全监控设备；无 绿化维护人员。荆坪景区开发因历史原因滞后，景区功能不健全。希 望县政府重视景区，局领导积极招商引资，请建设规划部门落实规划 设计，各职能部门多将项目资金用在荆坪景区，完善基础设施。中方县荆坪管理处项目支出绩效评价报告（一）一、基本情况（一）项目概况。本年度财政拨入精准扶贫荆坪古村专 项10万元，其中用于景区整改项目专项1.42万元，用于文 化大院维修建设专项4. 87万元，用于景点标识标牌建设 3. 72万元。（二）项目绩效目标。本年度项目主要是用于3A景区 整改、文化大院维修、提升景区标识标牌，免费开放正常运 行项目。二、绩效评价工作开展情况（
6、一）绩效评价目的、对象和范围。精准扶贫荆坪古村专项主要用于3A景区整改、文化大 院维修、提升景区标识标牌，免费开放正常运行项目等，从 而达到游客在景区游览过程中产生更舒适的体验，提高景区 服务水平，美化环境完善景区基层公共服务体系，丰富游客 群众文化生活，让我们的社会公众及服务对象百分百满意。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等。项目资金管理严格及绩效评价原则均按照财政部下发 的相关法律法规执行。（三）绩效评价工作过程。本年度专项资金绩效评价均按照相关规定及程序进行。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）绩效评价等级为99分，优。四、绩效评价指标分析（一）项
7、目决策情况。精准扶贫荆坪古村专项是由国家财政部下拨的专项工 作经费，主要用于本级景区（荆坪古村同为中方镇行政村落） 正常运转及相关专项工作经费。（二）项目过程情况。精准扶贫荆坪古村专项是短期工作，但景区是长期受益 使用，在资金管理及运用方面严格按相关制度及程序进行。（三）项目产出情况。精准扶贫荆坪古村专项在保障景区正常运转的前提下， 厉行节约，保质保量确保正常景区开放及日常维护工作正常 进行。（四）项目效益情况。提高景区服务水平，美化环境完善景区基层公共服务体 系，丰富游客群众文化生活，让我们的社会公众及服务对象 百分百满意。中方县荆坪管理处项目支出绩效评价报告（二）一、基本情况（一）项目概况
8、。本年度财政拨入荆坪古村景区公益性 岗位补贴专项2.24万元，其中用于景区请卫生保洁的临时 工L87万元，用于其他对个人和家庭补助0.35万元。（二）项目绩效目标。本年度项目主要是用于荆坪景区 请卫生保洁的临时工维护荆坪卫生环境费用，确保景区开放 正常运行项目。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。荆坪古村景区公益性岗位补贴专项主要用于荆坪景区 请卫生保洁的临时工维护荆坪卫生环境费用，从而达到游客 在景区游览过程中产生环境优美、心情舒畅的体验，提高景 区服务度水平，提升环境完善景区基层公共服务体系，让游 客有宾至如归的游览感觉，让我们的社会公众服务力争百分 百满意。（二）绩效
9、评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等。项目资金管理严格及绩效评价原则均按照财政部下发 的相关法律法规执行。（三）绩效评价工作过程。本年度专项资金绩效评价均按照相关规定及程序进行。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）绩效评价等级为98分，优。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。荆坪古村景区公益性岗位补贴专项是由国家财政部下 拨的专项工作经费，主要用于本级景区（荆坪古村同为中方 镇行政村落）正常运转及相关专项工作经费。（二）项目过程情况。荆坪古村景区公益性岗位补贴专项是长期工作，在资金 管理及运用方面严格按相关制度及程序进行。（三）项目产出情况。精准扶贫荆坪古村专项在保障景区正常运转的前提下， 厉行节约，保质保量确保正常景区开放及日常维护工作正常 进行。（四）项目效益情况。提高景区服务水平，美化环境完善景区基层公共服务体 系，让游客有宾至如归的游览体验，让我们的社会公众及服 务对象百分百满意。