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1、中方县荆坪管理处2020年度部门整体支出绩效自评报告一、单位基本情况我单位为副科级事业单位，隶属于正科级行政单位中方县文 体旅游广电体育局的二级机构。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出中方县荆坪管理处2020年基本支出年初预算一般公共预算 财政拨款69. 05万元，包括人员经费59.65万元及日常公用经 费6. 86万元。本年度实际决算基本支出为69. 05万元，本年度 没有“三公”经费的开支。（二）项目支出2020年初无此项预算，支出为2. 54万元经费，其中包括主 要用于景区卫生维护的临时工工资1.54万元，景区七夕活动经 费1万元。三、部门整体支出绩效情况2020年5月我们开始
2、举办各类创意集市,荆坪古村创意集市, 古村里的秘密集市，我们将户外摆摊体验，户外派对、美食、美 器、美物、二手集市、游戏、陌生人互动、穿搭、汉服文化等串 联在一起。我们希望带给游客一个有温度有情怀的荆坪，每期创 意集市都有近50位“生活艺术家“把温暖与爱、幸福与快乐、 创造与活力分享给每一个人。8月我们举办了 “巧集妙市礼乐祈 福”第一届荆坪传统文化市集暨七夕民俗大会，活动形式分为集 传统手工、创意设计、精美手工艺品、优质农产品为主的集市区 域，汉服走秀、古风舞蹈、古琴雅集、香道展示等传统文化体验 区域，30位单身青年以整个古村为背景开展了七夕相亲仪式，活 动形式传颂度很高，深受大家喜爱，活动
3、参加人数颇多，各商家 总收入超过20万元，为荆坪古村传统文化市集系列活动打造了 一个良好的开端。去年荆坪古村被授予怀化市首批“文旅驿站”获批全市第一 个创意市集体验基地。我们也正式加入了 “怀化市文化旅游志愿 者服务平台”，在这个平台中我们拓宽了视野和各志愿者团体交 流心得，携手合作培养了 60多名古村小导游，在之后的日子里 这些小导游丰富了景区很大一部分游客的体验感。志愿者平台的 帮下我们与怀化学院，怀化医药学院、怀化师专等高校联合，设 立了大学生创新创业团队和勤工俭学团队，提供大学生文旅志愿 服务场地，为全市传统手工、民间技艺、文化创意、本地特色等 产品提供了宣传和交流平台。创意集市也由不
4、定期正式调整为每 周一期，我们志愿者团队顺利完成了十多期志愿者活动，为游客 提供了便捷。四、存在的主要问题及下一步改进措施绩效自评结果为94. 5分，在下一年度我单位将继续厉行节 约，减少不必要的开支。五、绩效自评结果拟应用和公开情况所有基础数据无预算。绩效自评结果为94.5分，本年度我 单位将在政府公共平台上予以公开。六、其他需要说明的情况无附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效评价指标评分表部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位 中方县荆坪管理处财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率77经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费0
5、01、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.300项目支出：（一个项目一行）12.242.541、业务工作专项012、运行维护专项03、社会保障就业支出01.54公用经费3.644.866.86其中：办公经费1.78水费、电费、差旅费()35会议费、培训费0.08政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目）批复规模 （ma）实际规模（m?）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万 元）投资概算控 制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公
6、用 经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效评价指标表指 级标 一分值二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10榔人员擀蟀5以100%为标准。在职人员控制率占100%,计5分；每 超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数） xl（X）%,在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为 准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位） 的人员编制数。5“三公经费”变 动率5“三公经费”变动率至0,计5分；“三公经费”（）,每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费预
7、算 数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经 费”预算数x（）0%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加 预算年末结余）/ （上年结转+年初预算+本年 追加预算）xl00%o5预算控制率5预算控制率=（）,计5分；0-10% （含），计4分；10-20% （含），计3分；20-30% （含），计2分；大于30%不 得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算） xl（X）%o5新建楼堂馆所 面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率
8、=实际建设面枳/批准建 设面积x 100%。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价 内容。5新建楼堂馆所投 资概控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率:实际投资金额/批准投资金额xlOO% o该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价 内容。5预算管理40经费擀蟀8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预 算安排公用经费总额）xlOO%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商 品和服务支出。8“三公经费”控 制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扪1分，扣完为止。“三公经费控制率（“三
9、公经费”实际支出数 /“三公经费”预算安排数）xl00%o7政府采蝴行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采 购预算数）xl（X）%6过程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制 度得到有效执行，2分。6.5指 级标 一分值二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程 序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符 合
10、部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公 开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开 预决算信息，1分;基础数据信息和会计信息资料真实， 1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基 础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监 督、绩效等管理相关的信息。5产出及 效率30职责履行8重点工作实际 完成率8根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程 与重点工作考核分数折算。该项得分二（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*88履职效益1()经济效益5对经济
11、发展带来的直接影响和间接影响。此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。4社会效益5对社会发展带来的直接影响和间接影响。412行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网 上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6 分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。5社会公众或服 务对象满意度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分；70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计（）分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职 责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社 会调查的方式。5总分10094.5