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1、宁乡市卫生健康局2020年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、 主要职能及重点工作计划等）。1.主要职能。（1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫 生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产 安全事故）的医疗卫生救援。（4）组织拟订并协调落实应
2、对人口老龄化政策措施，推进老年 健康服务体系建设和医养结合工作。（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使 用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监 测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传 染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。（7）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服 务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员 资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规范。（
3、8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究 提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服 务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等 工作。组织开展国际交流合作与援外工作。（11）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要 会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。（12）制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组 织实施。（13）指导市计划生育协会的业务工作。2 .机构情况根据中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办公室关
4、于印发宁 乡市机构改革实施方案的通知（宁办2019） 5号），宁乡市卫 生健康局是市人民政府工作部门，为正科级。下辖市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心、 市精神病医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、 市血防站等7个市直医疗卫生单位和29家乡镇（中心）卫生院。另 外，会计核算中心、计生药具站、计生常年调查队为全额事业单位, 常设我局；市计生协会办公室挂靠我局。3 .人员情况系统共6071人，其中：在职人员6096人、离休人员5人，在 本系统发放离休费用；退休人员1385人，由人社局发放退休费用， 在本系统发放慰问金等。（二）财政性资金部门整体支出规模、使用方向和主
5、要内容、 涉及范围等。2020年度财政性资金部门整体支出125017. 63万元，为一般公共预 算财政拨款收入45350. 72万元，政府性基金预算财政拨款收入79666. 91万元，其中项目支出113036. 97万元，基本支出11980. 66 万元。项目支出中业务工作项目31567. 37万元（主要新冠肺炎疫 情防控项目、计划生育奖励扶助专项、基本公共卫生服务专项、公 立医院改革专项、疫苗成本支出等）、运行维护项目1869. 9万元、 政府性基金中安排的基本建设项目79600万元（具体为妇幼保健院 易地新建项目、人民医院流沙河分院建设项目、中医院灰汤分院建 设项目、基层医疗卫生单位公共卫
6、生体系建设）。二、财政性资金部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年基本支出为11980. 66万元，主要用于职工工资性支出 和维护单位基本运行的公用经费，其中：人员经费支出11582. 96 万元、机关基本运行经费支出397. 7万元。2020年“三公”经费财政拨款支出决算数60. 08万元，较年初 预算数83. 2万元减少23. 12万元，下降27. 79%；较上年同期决算 数94.72万元，减少34.64万元，下降36.57虬 其中：公务用车购 置费0万元，年初预算0万元，较上年同期决算数20. 92万元，减 少20. 92万元;公务用车运行维护费45. 07万元,较年初预算数
7、45. 2 万元，基本持平；较上年决算数58. 75万元，减少13. 68万元，下 降23. 29%；公务接待费15.01万元,较年初预算数38万元减少22. 99 万元，下降60. 5%,较上年决算数15.05万元，基本持平；上下年 度均无因公出国（境）费用，且没有预算。系统在职人员6096人, “三公经费”人均152.89元。“三公”总数与预算数比降低的主要原因是：厉行节约，严控 招待费用；与决算数相比降低的主要原因是：2019年疾控中心购置 了疫苗冷藏车一台，2020年未购置公务车；公务用车预算数与现实 需求比较接近，预算数据比较合理，与上年决算数比有所下降，系 统整体控制较好。（二）项
8、目支出1 .项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入 等情况分析。我系统项目资金总额为115933.24万元，其中，财政性资金 113036. 97万元，事业收入及其他收入中支出的项目资金为2896. 27 万元。2 .财政性项目资金实际使用情况分析。业务工作方面：我单位在保障基本公共卫生服务项目（9080.8 万元）、基本药物制度（1388. 6万元）、计生家庭奖扶（4009. 19万 元）等基本民生项目的基础上，审时度势，根据政策调整和民生需 求，争取各级财政项目资金，新增疫情防控专项（4885. 33万元）， 重点支撑病媒生物防治（125万元）、妇幼专项：健康民生项目、免 费
9、婚检、农村妇女宫颈癌HPV检测、免费孕前优生健康检查等 （1381.1万元）、基层医疗服务能力提升（1227. 36万元）、老龄工 作（186.91万元）、公立医院改革（826万元）、中医院住院大楼建 设贷款贴息（100万元）、公立医院科研培训（100万元）、计生业务 专项：村级计生专干工资、计生手术爱心肋孕、计生协会工作经费 等（276.39万元）、卫计业务工作经费、公卫督导、人员培训等系 统工作经费（400万元）、血防、卫监等业务工作经费（189. 24万元）、 疾控业务经费：疫苗成本、疾控防治经费等（6321.21万元）等工 作开展，着眼于解决卫计系统内部最紧迫的矛盾，着眼于满足居民 群
10、众服务最迫切的需求，使全市卫健工作资金保障更足，惠及群众 更广，赢取社会效益的最大化。运行维护项目方面：主要为财政退还乡镇卫生院药品押金（1300 万元）村卫生室运行经费（村医生保险）（569. 6万元）。基本建设项目方面：财政下达政府性基金共79600万元，主要 为：专项债券收入用于妇幼保健院易地新建项目50000万元、专项 债券收入用于人民医院流沙河分院建设项目21000万元、专项债券 收入用于中医院灰汤分院建设项目7600万元，基层医疗卫生单位公 共卫生体系建设1000万元，以上三家公立医院及分院的项目建设主 体为城市建设投资集团有限公司，而基层医疗卫生体系建设的主体 为乡镇政府，以上建
11、设项目资金均为财政下达至本系统后第一时间 转拨至建设主体单位。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及 执行情况。我单位对项目资金强化制度管理。一方面健全专项资金管理制 度和内部控制制度，组织各业务科室和公共卫生专业机构，共制定 专项资金管理办法13个，明确了专项资金的分配标准、使用范围、 监管途径、分配方式等，并严格执行到位。另一方面优化资金拨付 程序，为确保经费及时下达，市级财政对上级财政补助卫生资金明 确到具体单位，直接通过支付系统下达指标，需要重新分配的资金 则由市财政局、市卫健局联合行文，按照“先预拨、后结算”的办 法，有效保障了项目工作的及时、有效开展。三、部门项
12、目组织实施情况（一）项目组织情况分析我单位认真做好项目预算编制，严格预算管理。及时向直属单 位和机关各科室传达，要求做好相应项目预算申报并提供文件政策 依据，在两上两下过程中，及时同财政业务科室做好衔接沟通，确 保了 2020年全系统各项资金安排更合理、保障更有力。而关于建设项目的管理，公立医院及分院的项目建设主体为城 市建设投资集团有限公司，而基层医疗卫生体系建设的主体为乡镇 政府，而我局更是将基层医疗卫生体系建设纳入三年行动项目，且 建设项目资金均为财政下达至本系统后第一时间转拨至建设主体单 位。（二）项目管理情况分析在本年度预算执行中，强调卫健民生资金使用导向的科学化和 规范化，量入为出
13、，分项目进行精细化的预算管理，由业务科室和 财务科室共同确定资金预算额度和使用的时间节点，确保每一分资 金用在最需要的工作上。同时围绕全局工作重点，按照局领导指示, 积极做好项目资金的调配和整合，统筹做好社会抚养费结算、资金 指标安排工作。对全局的各类支出严格按照财政的预算管理要求， 确保了收入与支出按预算规范执行，并逐月分析部门预算的执行情 况，及时向领导反馈，杜绝各类支出的随意性和不合理性，努力提 高财政资金的使用效率。四、资产管理情况国有资产管理严格按照行政事业单位国有资产管理办法，建 立健全资产管理制度。国有资产的添置要充分考虑单位的需求和财 力的可行性，做好资产年度配置预算，按批准预
14、算计划办理，防止 盲目购置，积压浪费。各科添置办公设备、家具等资产，应报告请 示经主管财务领导批准后按采购程序办理。资产管理落实科室长责 任制。资产的大修理、报废处置等由所在科室提出申请，报相关领 导批准后，再报国资局核销或将实物交国资局处理。实行财产清查 盘点制度，每年至少组织一次全面的清产核资，保证账实相符、账 账相符。2020年聘请第三方对局机关资产进行了专门的清查。五、财政性资金部门整体支出绩效情况本单位整体支出围绕卫计工作的职能职责，以新时期卫生与 健康工作方针为指南，以健康宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作 总基调，努力为人民群众提供全方位、全周期、全过程，优质高效 的卫生与健康服务
15、。较好的实现了整体支出绩效目标。近年来，市卫健专项资金相继迎接了省、市、市财政和卫计 部门的绩效评价工作，已评带促，全市卫健项目资金效益指标体系 逐步完善，各级各类医疗卫生机构资金使用的绩效意识进一步增加。 我市严格兑现重大专项资金的绩效考核奖惩制度，比如对全市基本 公共卫生服务实行全指标全量化考核，严格按照工作量和质量拨付 经费，奖优罚劣，充分调动基层单位工作积极性。同时，我单位强化了监管机制。增加社会监督渠道，我市15 个卫健专项资金全部纳入“互联网+监督”管理，预算安排、资金流 向均进行公开、公示；坚决执行“主管、分管、经手”三环节负责 制度和按额度分级审批制度，明确财务与业务同责、行业
16、监管与纪 检监管相结合的工作机制，权利与责任分工进一步明晰；同时，我 局建立了内部审计和督查制度，对乡镇、公共卫生专业机构和街道 社区卫生服务中心财务管理开展周期性的内部审计和离任审计，并 每年组织两次定期督查，重点排查、整改经费使用、固定资产管理、 物资耗材管理等问题和隐患。六、存在的主要问题我们清醒地看到了当前卫生计生工作存在的问题：一是医疗资源布局有待优化。随着经济社会的发展，人民群众 对健康的需求越来越高。现状是优质医疗资源集中在城区，基层机 构服务能力薄弱；卫生专业技术人才缺乏。二是体制改革阻力越来 越大。我市医改工作经过多年的迟续努力，得到了各级认可，但逐 步进入深水区，规定动作已经完成，剩下的是难啃的骨头。医疗卫 生服务价格亟需调整，乡村卫生政策亟待完善，很多具体的工作都 摆在眼前。三是计生遗留问题不断浮现。随着生育政策调整、二孩 生育政策的实施，计划生育面临由控制人口管理向优生优服务的转 变。计划生育处理过的人，失独家庭和手术并发症患者，不断表达 新的诉求，信访压力有加重之势。七、改进措施和有关建议以上需要我们更加加大对卫生计生工作的投入，深化医药卫生 体制改革、强化计生服务管理，使人民群众能够真正的得到益处。