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1、宁乡市卫生健康局（本级）2020年度财政性资金部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、 主要职能及重点工作计划等）。1.主要职能。（1）贯彻执行国民健康政策及卫生健康法律法规，拟订全市卫 生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化 医药卫生体制改革政策、措施的建议。（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严 重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产 安全事故）的医疗卫生救援。（4）组织拟订并协
2、调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年 健康服务体系建设和医养结合工作。（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使 用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监 测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。(7)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服 务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员 资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技 术人员执业规则、服务规
3、范。(8)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究 提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。(9)指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服 务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(10)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等 工作。组织开展国际交流合作与援外工作。(11)负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要 会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。(12)制定全市中医药事业发展规划和爱国卫生工作计划并组 织实施。(13)指导市计划生育协会的业务工作。2 .机构情况根据中共宁乡市委办公室宁乡市人民政府办
4、公室关于印发宁 乡市机构改革实施方案的通知(宁办(2019) 5号)，宁乡市卫 生健康局是市人民政府工作部门，为正科级。宁乡市卫生健康局(本级)内设机构包括：办公室(无偿献血 办)、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规科、公共卫生科（应急管理办公室）、医政医管科（中医药管理科）、医改建设科、 妇幼健康科、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）、宣传教育科、 行政审批服务科等12个职能科室另外，宁乡市会计核算中心、宁乡市计生药具站、宁乡市计生 常年调查队、宁乡市卫生监督综合执法局、宁乡市血吸虫病地方病 防治站为独立法人二级单位，常设我局；宁乡市计划生育协会办公 室挂靠我局。3 .人员情况局机关正
5、式在职在编106人，与上年相同；离休人员2人，在 机关发放离休费用；退休人员97人，由人社局发放退休费用，在机 关发放文明城市奖、慰问金等。（二）财政性资金部门整体支出规模、使用方向和主要内容、 涉及范围等。2020年度财政性资金部门整体支出7807. 36万元，为一般公共 预算财政拨款收入7740. 46万元，政府性基金预算财政拨款收入 66. 91万元，其中项目支出5863. 64万元，基本支出1943. 72万元。 项目支出中全部为业务工作项目31567. 37万元，主要为新冠疫情防 控项目、计划生育奖励扶助专项、病媒生物防治、老龄、血防、卫 监等业务经费。二、财政性资金部门整体支出管理
6、及使用情况 （一）基本支出2020年度财政拨款基本支出1943.72万元，其中：人员经费1804.87万元，占基本支出的92.86%,主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 缴费、住房公积金、离休费、 万元，占基本支出的7.14%, 邮电费、差旅费、维修（护） 行维护费、其他交通费。公务员医疗补助缴费、其他社会保障 抚恤金、生活补助；公用经费138.86 主要包括办公费、印刷费、手续费、 费、工会经费、福利费、公务用车运2020年“三公”经费财政拨款支出决算数27. 23万元，较年初 预算数47. 2万元减少19.97万元
7、，下降73. 34%；较上年同期决算 数27. 26万元，基本持平。其中：公务用车购置及运行维护费17. 13 万元，较年初预算数17.2万元，基本持平；较上年决算数17.15 万元，基本持平；公务接待费10.1万元，较年初预算数30万元减 少19. 9万元，下降66. 33%,较上年决算数10. 1万元基本持平；上 下年度均无因公出国（境）费用，且没有预算。“三公”经费年人均 支出2569元。对比变动的原因说明，“三公”总数与预算数比降低的原因为 厉行节约，严控招待费用，公务用车预算数与现实需求比较接近， 预算数据比较合理；与上年决算数比基本持衡。（二）项目支出1 .项目资金（包括财政资金、
8、自筹资金等）安排落实、总投入 等情况分析。我单位项目资金总额为6471. 69万元，其中，财政性资金 5863. 64万元，其他收入中支出的项目资金为608. 05万元（主要为 长沙市下拨的专项经费）。2 .财政性项目资金实际使用情况分析。我单位在保障计生家庭奖扶（4009. 19万元）等基本民生项目 的基础上，审时度势，根据政策调整和民生需求，争取各级财政项 目资金，新增疫情防控专项（431.66万元），重点支撑病媒生物防 治（125万元）、老龄工作（186. 91万元）、计生业务专项：村级计 生专干工资、计生手术爱心肋孕、计生协会工作经费等（276. 39万 元）、卫计业务工作经费、公卫督
9、导、人员培训等系统工作经费（400 万元）、血防、卫监等业务工作经费（189.24万元）等工作开展， 着眼于解决卫计系统内部最紧迫的矛盾，着眼于满足居民群众服务 最迫切的需求，使全市卫健工作资金保障更足，惠及群众更广，赢 取社会效益的最大化。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及 执行情况。我单位对项目资金强化制度管理。一方面健全专项资金管理制 度和内部控制制度，组织各业务科室和公共卫生专业机构，共制定 专项资金管理办法13个，明确了专项资金的分配标准、使用范围、 监管途径、分配方式等，并严格执行到位。另一方面优化资金拨付 程序，为确保经费及时下达，市级财政对上级财政补助卫
10、生资金明 确到具体单位，直接通过支付系统下达指标，需要重新分配的资金则由市财政局、市卫健局联合行文，按照“先预拨、后结算”的办 法，有效保障了项目工作的及时、有效开展。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析我单位认真做好项目预算编制，严格预算管理。及时向直属单 位和机关各科室传达，要求做好相应项目预算申报并提供文件政策 依据，在两上两下过程中，及时同财政业务科室做好衔接沟通，确 保了 2020年全系统各项资金安排更合理、保障更有力。而关于建设项目的管理，公立医院及分院的项目建设主体为城 市建设投资集团有限公司，而基层医疗卫生体系建设的主体为乡镇 政府，而我局更是将基层医疗卫生体系建设纳
11、入三年行动项目，且 建设项目资金均为财政下达至本系统后第一时间转拨至建设主体单 位。（二）项目管理情况分析在本年度预算执行中，强调卫健民生资金使用导向的科学化和 规范化，量入为出，分项目进行精细化的预算管理，由业务科室和 财务科室共同确定资金预算额度和使用的时间节点，确保每一分资 金用在最需要的工作上。同时围绕全局工作重点，按照局领导指示, 积极做好项目资金的调配和整合，统筹做好社会抚养费结算、资金 指标安排工作。对全局的各类支出严格按照财政的预算管理要求， 确保了收入与支出按预算规范执行，并逐月分析部门预算的执行情 况，及时向领导反馈，杜绝各类支出的随意性和不合理性，努力提高财政资金的使用效
12、率。四、资产管理情况国有资产管理严格按照行政事业单位国有资产管理办法，建 立健全资产管理制度。国有资产的添置要充分考虑单位的需求和财 力的可行性，做好资产年度配置预算，按批准预算计划办理，防止 盲目购置，积压浪费。各科添置办公设备、家具等资产，应报告请 示经主管财务领导批准后按采购程序办理。资产管理落实科室长责 任制。资产的大修理、报废处置等由所在科室提出申请，报相关领 导批准后，再报国资局核销或将实物交国资局处理。实行财产清查 盘点制度，每年至少组织一次全面的清产核资，保证账实相符、账 账相符。2020年聘请第三方对局机关资产进行了专门的清查。五、财政性资金部门整体支出绩效情况本单位整体支出
13、围绕卫计工作的职能职责，以新时期卫生与 健康工作方针为指南，以健康宁乡建设为主线，坚持稳中求进工作 总基调，努力为人民群众提供全方位、全周期、全过程，优质高效 的卫生与健康服务。较好的实现了整体支出绩效目标。近年来，市卫健专项资金相继迎接了省、市、市财政和卫计 部门的绩效评价工作，已评带促，全市卫健项目资金效益指标体系 逐步完善，各级各类医疗卫生机构资金使用的绩效意识进一步增加。 我市严格兑现重大专项资金的绩效考核奖惩制度，比如对全市基本 公共卫生服务实行全指标全量化考核，严格按照工作量和质量拨付 经费，奖优罚劣，充分调动基层单位工作积极性。同时，我单位强化了监管机制。增加社会监督渠道，我市1
14、5 个卫健专项资金全部纳入“互联网+监督”管理，预算安排、资金流 向均进行公开、公示；坚决执行“主管、分管、经手”三环节负责 制度和按额度分级审批制度，明确财务与业务同责、行业监管与纪 检监管相结合的工作机制，权利与责任分工进一步明晰；同时，我 局建立了内部审计和督查制度，对乡镇、公共卫生专业机构和街道 社区卫生服务中心财务管理开展周期性的内部审计和离任审计，并 每年组织两次定期督查，重点排查、整改经费使用、固定资产管理、 物资耗材管理等问题和隐患。六、存在的主要问题我们清醒地看到了当前卫生计生工作存在的问题：一是医疗资源布局有待优化。随着经济社会的发展，人民群众 对健康的需求越来越高。现状是
15、优质医疗资源集中在城区，基层机 构服务能力薄弱；卫生专业技术人才缺乏。二是体制改革阻力越来 越大。我市医改工作经过多年的迟续努力，得到了各级认可，但逐 步进入深水区，规定动作已经完成，剩下的是难啃的骨头。医疗卫 生服务价格亟需调整，乡村卫生政策亟待完善，很多具体的工作都 摆在眼前。三是计生遗留问题不断浮现。随着生育政策调整、二孩 生育政策的实施，计划生育面临由控制人口管理向优生优服务的转 变。计划生育处理过的人，失独家庭和手术并发症患者，不断表达 新的诉求，信访压力有加重之势。七、改进措施和有关建议以上需要我们更加加大对卫生计生工作的投入，深化医药卫生 体制改革、强化计生服务管理，使人民群众能够真正的得到益处。