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1、辉伦公司标题：供应商管理程序页 码1/6编 号HL-QP-705版 本A修改状态4浙江辉伦婴童用品有限公司程序文件供应商管理程序编号：HL-QP-705编制： 日期： 年 月 日审核： 日期： 年 月 日核准： 日期： 年 月 日 版本号： 总页数： 共 页(不包括本页) 生效日期： 年 月 日 发放部门部 门总经办管理办财务部技术中心实验室品质部PMC部装配部行政部工程部注塑部采购部需发放部门打勾未经授权，不得自制！第18页 共7页辉伦公司标题：供应商管理程序页 码18/7编 号HL-QP-705版 本A修改状态4辉伦公司文件修改记录表表单编号：HL-QR-401-03A0文件名称供应商管理
2、程序序号修改人修改页码修改日期版本修改前修改后1邱娜英22015.6.29A16.3.3.2无不合格供应商列入6.3.3.2增加不合格供应商列入2邱娜英32015.8.7A26.8.2.1年度考核无财务风险评估，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的6.8.2.1年度考核由采购部主持，品质课、技术中心/工程课协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、基本情况、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的，采购部人员将年度考核结果记录在并存档。3邱娜英 122015.8.10A3供应商业绩评定表无供应商财务
3、评估内容供应商业绩评定表增加供应商财务评估内容4李可俊 1.2.3.42016.11.16A4 无免检供应商评审6.7新增免检供应商评审； 新增供应商管理流程图；供应商管理程序1、目的1.1 对供应商进行选择、评定、监控及质量管理体系的开发，促使其不断改进，确保供应商产品质量的稳定提升及达到预期交付能力。1.2 为了降低检验成本，加快物流回厂周转速度，更好的配合生产进度，建立以供方品质保证为前提的物料免检方式。2、范围本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（包括工装，模具，设备和低值易耗品）的供方的管理控制；3、引用文件HL-QP-806纠正和预防措施控制程序 4、术语和定义1.本
4、程序引用ISO 9000：2008 有关术语和定义。2.免检物料：因我方无法进行性能检测的特殊物料及长期供方品质特别稳定的物料，并经评审通过免检供应商名录审核的物料；5、职责5.1技术中心：1.根据产品设计要求，确定产品规格和性能要求及提供零件图纸。 2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方年度评价和免检供应商的评审。5.2工程部： 1.根据设计要求，产品规格和性能要求进行样板检测和签样。 2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方和免检供应商的年度评审。5.3采购部： 1.负责产品的采购，并会同技术中心、工程部、品质部对供应商的供货能力和质量保证能力进行 调查和评估，确定合格供应商和免
5、检供应商；。5.4品质部： 1.负责对产品的实物质量指标进行测试和验证，并负责对供应商进行评审。 2.免检供应商的提出与资格的取消申报；5.5装配部：1.负责对采购的产品进行使用； 2.反馈来料在实际生产中不良状况，并参与免检供应商评审。5.6总经办：负责合格供应商名录、报价、免检供应商和取消免检供应商的审核批准； 6、工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单输入质量方针和目标、法律法规、合格供应商、产品图纸、顾客指定供应商。免现场评审物料A6.1 供应商的评审考核：6.1.1 免除现场评审的物料6.1.1.1 根据物料对产品质量的影响程度及所购物料的价格等因素免除现场评审的物料具体如下：a
6、. 办公文具类；b. 生产辅料类（胶带、打包带、胶水、网板、手板等）c. 进口物料类；d. 临时一次性采购物料；B 现场评审 供应商必备条件Ae. 工装治具和设备；f. 外协件（滤网袋、喷漆等）6.1.2供应商评审必备条件（具体参照类物料分类）6.1.2.1：类安规元器件及重要物料必须满足的条件：6.1.2.1.1：类物料供应商必须有ISO9000质量管理体系认证和RoHS环保物资管控；并有效推行质量管理体系和物资控制；6.1.2.1.2：类物料必须具有研发能力和实验验证能力，能够有效的配合和保证品质；6.1.2.1.3：类物料必须满足品质和供货能力；6.1.2.2：类影响功能性问题物料必须满
7、足的条件：6.1.2.2.1：类物料供应商必须有ISO9000质量管理体系认证和RoHS环保物资管控；并有效推行质量管理体系和物资控制；6.1.2.2.2：类物料必须满足品质和供货能力；6.1.2.3：类其它辅助物料必须满足的条件：6.1.2.2.2：类物料必须满足品质和供货能力，具有营业执照和开据增值税发票能力；6.1.2.4：因产品需要，供应商无法达到我司文件规定要求时（如质量管理体系或营业执照等），需由采购部提交，经相关部门评审，总经办审核批准后生效；6.1.3 现场评审6.1.3.1由采购部召集品质部、技术中心、工程部等人员组成评审小组到供应商的生产现场，对其质量管理、生产能力、工程管
8、理、仓库管理、检测手段等情况进行现场评价。现场评审项目应包含：a.质量:供应商的审查以ISO9000作为基本管理体系要求,确认其质量管理是否符合我司要求。b.基本情况: 确认供应商人员配置、制程能力、生产技术、设备等是否符合本公司的相关要求。c.交期:了解供应商生产能力、交期管理等是否满足客户的交货条件。d.价格:对供应商的报价进行成本分析，确认有无价格优势。e.开发技术:了解供应商开发技术能力、实验验证保障及开发团队实力能否满足品质保障技术支持。B6.1.3.2 评审小组前往供应商处评审后，应填具（附件一），评估A、B级为合格供应商，C级要求限期改善,D级为不合格供应商，不予合作。初始评审项
9、目不合格供应商列入；不合格供应商需由采购填写，相关部门会签，总经办批准方可生效；6.1.4初始评审项目评审项目评分标准评审部门质量管控50品质/工程/技术中心 采购管控40采购技术/工程管控10技术中心/工程监督评审项目6.1.5监督评审项目评审项目评分标准评审部门质量管控30品质 交期管理25采购 成本管理19采购服务项目16采购/品质技术创新10技术中心/工程6.1.6评审等级等 级 分数评审结果A级85分以上为优秀供应商，可加大采购量B级70-84分为合格供应，可正常采购C级60-69分为候补供应商，但需进行辅导，减量采购或暂停采购D级60分为不合格供应商，予以淘汰评审等级6.1.7 合
10、格供应商的批准6.1.7.1顾客指定的供应商，顾客指定的供应商提供的产品，不能免除组织确保采购的产品质量的责任。合格供应商名录6.1.7.2不具备现场评审条件（进口配件及材料），直接纳入合格供方名录。C6.1.7.3具备现场评审条件的，经现场评审合格后纳入；合格供应商需由采购部填写，经总经办审核批准后生效；C6.1.7.4顾客指定的供应商提供的产品，不能免除组织确保采购的产品质量的责任。 6.1.8样品承认样品承认6.1.8.1采购人员向供应商提出所需采购物料的要求或图纸，要求供应商提供样品及相应的测试资料（如尺寸/性能检查报告、材质报告、物质安全资料表MSDS、ICP报告等）；6.1.8.2
11、技术中心和工程部对样品进行确认；对样品确认的结果通知采购人员，由采购人员将样品及样品承认书进行保存。建立供应商档案6.1.8.3样品不符合要求时及时知会采购再次安排打样；6.2 供应商档案的建立 6.2.1 产品的生产厂家需提供：、组织架构图、营业执照、供应商调查表、相关合同、现场评审表、质量体系证书等，录入6.2.2对提供设备的供应商档案只提供：相关合同、供应商基本信息表。6.2.3对提供产品的贸易商，须提供：供应商基本信息表，提供组织架构图、营业执照、相关合同、质量保证协议、产品的检验记录，必要时公司的代理权证明。6.2.4供应商开发后，要进行跟踪评审，评审其质量体系完善状况。达不到预期要
12、求的应督促其限期整改，具体按纠正和预防措施控制程序执行。定期评审监控6.3 供应商的定期评审与监控6.3.1品质部、采购部每月对供应商的交货和品质进行考评，考核分数为60分以下时需对供应商进行管理，具体见； 月度考评6.3.1.1月度考评为60分以下的供应商由品质通知供应商参加月度改善会议；经6个月整改考核仍不合格者取消合格供应商资格，由采购部申请撤销其合格供应商资格，填写呈总经办核准，核准后生效后更新；D 供应商现场评审表HL-QR-705-01A1 合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-10A0不合格供方名录 HL-QR-705-06A0合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-1
13、0A0合格供方名录HL-QR-705-02A0供应商基本信息表HL-QR-705-03A0供应商档案HL-QR-705-04A0月供应商绩效评估报表HL-QR-Q07-02A0合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-XXA0D限期整改继续供货评审处理 年度考核6.3.2年度考核6.3.2.1年度考核由采购部主持，品质部、技术中心/工程部协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、服务、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对供应商进行评审，评审依据是供应商填写的，采购部人员将年度考核结果记录在并存档。6.3.2.2年度考核时机：以一年一次为单位进行考核，开发新的供应商时，则即
14、时开发即时考核。6.3.2.3年度考核项目及比重同6.1.4。6.3.2.4考核成绩同6.1.66.4评审结果处理6.4.1供应商的业绩年度平均考核分数为60分以下时或年度考核为D级供应商，由采购部要求供应商进行改善，经6个月整改考核仍不合格者将取消合格供应商资格；6.4.2限期改善仍不合格的供应商，由采购申请撤销其合格供应商资格；需填写，经相关部门会签后并呈总经办核准，核准生效后，采购于合格供方名录中去除，并更新，交付相关单位参考使用。6.4.3供应商的整改执行纠正和预防控制程序。6.4.4 当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，采购部应组织相关部门验证供方质量管理体系的延续性和有效性。
15、供应商业绩评定表HL-QR-705-05A1供应商财务评估调查表HL-QR-705-07A0合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-10A0输出 合格的供应商合格供方名录HL-QR-705-02A0E 免检供应商 评 审免检供应商申请6.5 免检供应商评审6.5.1品质部根据合格供应商名录和十二个月的进料检报告，筛选和上报免检供应商，提交进行评审；6.5.2 装配部根据品质部提报的免检供应商名录审核该供应商来料状况；如实填写该供应商物料在实际生产中不良状况，并确认是否可以列入行列中去；6.5.3 技术/工程部负责对物料的使用风险性评估，审核该供应商物料免检是否存在免检风险，并确认该企业是否
16、可以列入行列中去。免检/取消免检供申请表HL-QR-705-08A0E6.5.4 总经办审核确认流程及表单是否满足免检供应商审批条件，并签署审核意见；同意即列入进行实施；不同意可进行再评审或取消审核；免检供应商名录 HL-QR-705-09A0 免检作业6.6 免检物料作业内容6.6.1 免检供应商来料检验时，IQC对免检物料进行数量抽查，同时抽查1PCS进行有效期、型号/规格确认；6.6.2所有免检物料IQC应在物料标签上盖上免检标识和检验人员编号，仓库方可入库；免检物料异常6.7 免检物料异常6.7.1 当免检产品发生质量问题时，视问题严重性进行处理；处理方式为为抽样批量检查和取消免检资格
17、，抽样批量检查工作由IQC负责实施；6.7.2免检供应商提供物料出现质量问题后，再次来料时要交IQC按照正常检验程序进行检验，连续三次检验OK后才能重新进行免检，否则取消免检资格；免检资格取消6.8 免检资格的取消6.8.1 发生重大品质事故者；6.8.2 使用中发生品质问题，经纠正未予配合者及改善后仍达不到要求者；6.8.3 免检资格的取消由品质部根据来料异常和生产线来料品质异常反馈进行提报；并填写进行审批；免检/取消免检供应商申请表HL-QR-705-08A0免检资格恢复6.9 免检资格的恢复6.9.1 免检资格取消后，改善了导致免检资格取消的问题点；6.9.2 返回6.5程序条件；6.9
18、.3 免检供应商名录的更新6.9.3.1 品质部根据免检供应商名录审核表建立免检供应商名录，并审核批准后实施；免检/取消免检供应商申请表HL-QR-705-08A0输出6.9.3.2 将审核批准完成的免检供应商名录交文控发放相关部门参照执行；免检供应商名录 HL-QR-705-10A07 附件： 7.1 供应商现场评审表HL-QR-705-01A1 7.2 合格供应商名录HL-QR-705-02A0 7.3 供应商基本信息HL-QR-705-03A0 7.4 供应商档案 HL-QR-705-04A0 7.5 供应商业绩评定表HL-QR-705-05A1 7.6 不合格供方名录HL-QR-705
19、-06A0 7.7 供应商财务评估调查表HL-QR-705-07A0 7.8 免检/取消免检供应商申请表HL-QR-705-08A0 7.9 免检供应商名录HL-QR-705-09A0 7.10 合格/不合格供应商审核表HL-QR-705-10A0 本办法经核准后实施，修正时亦同. 辉伦公司供应商管理流程图 供应商资讯收集免检供应商申请基本资料意问卷免检评审 现场评审申请免检作业N年 度 考 核现场评审免检物料异常Y异常评审合格供应商名录免检资格取消采 购正常采购作业不合格评 价辅导实施交 货N月度考评限期整改合格NY淘汰合格供应商 辉伦公司供应商现场评审表 编号：HL-QP-705-01A0
20、初始供应商评审供应商监督评审 供方名称： 物料名称： 评审日期： 供应商现场评审报告（初始） 表单编号：HL-QR-705-01A1供应商名称评审日期地 址物料名称及类别企业性质企业负责人/电话Email 业务负责人/电话Email 品质负责人/电话Email 评审小组人员供方陪审人员评审结果项 目单项总分单项实际得分单项实际得分率备注1质量管控502采购管控项目403工程技术管控10结 果10000.00%供应商评审得分等级供方类别ABCD评审得分A8570B8460C69D60综合结论：风险:优点: 达到A级，为优秀供应商，可加大采购量 达到B级，为合格供应，可正常采购 得分C级，为候补供
21、应商，但需进行辅导，减量采购或暂停采购 得分D级，为不合格供应商，予以淘汰评审意见:品质部：工程/技术： 采购部：总经办: 签 名：供应商现场评审表（初始） 表单编号：HL-QR-705-01A1序号评审项目评审标准实评得分备注1质量管控（50分）是否建立并实施ISO9000质量管理体系和认证（查看证书和对应八项基本原则的管控程序）有质量管理体系认证并在工厂内有效实施（6分） 有质量管理体系认证，但较多程序和表单未在实际工作中运用（3分） 无质量管理体系认证（0分）2是否遵守RoHS环保物资管理系统管控有害物资，检查原材料及其辅助生产物料材质报告； 有遵守RoHS环保物资管理系统管控有害物资，
22、本年度材质报告符合本厂要求（5分） 有管控物资程序，但材质报告已经超出有效期（2.5分） 无管控物资程序或无合格有效的材质报告（0分）3是否有质量手册，质量手册是否完善（是否包含程序文件列表、质量方针、质量目标、明确各部门职责范围）；有质量手册，并且质量手册按照ISO9000质量管理体系要求编制质量方针、质量目标、程序文件列表和明确各部门职责（5分） 质量手册只包含ISO9000质量管理体系部分要求（2.5分） 无质量手册（0分）4是否有质量检验管理程序及相应表单，IQC/IPQC/OQC记录和客诉及品质改善记录是否全面；检查进料合格率，各工序良品率，产品直通率，成品出货良品率； 有质量检验管
23、理程序及表单，质量检验记录和客诉及品质改善记录较全面；进料检验良品率96%以上，产品直通率95%以上，成品出货良品率98%以上（6分） 进料良品率90%96%，产品直通率90%95%，成品出货良品率95%98%其中两项以上符合（3分） 无有质量检验管理程序及相应表单（0分）5是否有设备、设施管理程序及其表单，是否有设备履历及设备点检； 有设备、设施管理程序及其表单，设备维修、维护和保养记录及点检记录齐全（4分） 有设备、设施管理程序及其表单；维修、维护、保养及点检记录较多不齐全项（2分） 无设备、设施管理程序及其表单，也无保养和点检记录（0分）6是否有产品标识和可追溯性控制程序及其相应表单，生
24、产现场是否按照程序进行重点工序标识；有产品标识和可追溯性控制程序，并对重点工序进行标识、能实现产品可追溯性要求（4分） 有产品标识和可追溯性控制程序，部分标识不规范，无法实现可追溯性要求（2分） 无标识和可追溯性控制程序，也无实际管控（0分）7是否有内部质量体系审核程序及其表单，是否有每年至少开展一次内审及管理评审并关闭验证其不合格项记录；有内部质量体系审核程序，并且每年至少开展一次内审及管理评审和关闭不合格项；（2分） 只有内部质量体系审核程序，没有每年至少开展一次内审或管理评审关闭项不全面；（1分） 无内部质量体系审核程序和实际评审验证（0分）8是否有不合格品控制程序及其表单，并对不合格品
25、进行清晰标识和有明确的处理流程及预防再发生措施； 有不合格品控制程序，并且对不合格品进行标识和明确的处理流程及预防再发生措施；（4分） 有不合格品控制程序，但标识待改善，不良品处理流程和预防再发生措施不完善；（2分） 无不合格品控制程序和不良品标识及改善措施不完善（0分）9是否有数据分析和持续改进控制程序及其表单，使用统计分析法等进行不良率分析和管控；有数据分析和持续改进控制程序，并使用统计分析法进行不良率分析和控制；（4分） 只有数据分析和持续改进控制程序或只使用统计分析法进行不良率分析和控制；（2分） 无控制程序，并且未使用统计分析法进行不良品分析和控制；（0分）10是否有服务控制程序及其
26、表单，客户退货和客诉及时处理；有服务控制程序及其表单，并且客户退货、客诉回复及完善处理及时率96%以上（4分） 有服务控制程序及其表单，客户退货、客诉回复及完善处理及时率90%96%（2分） 有控制程序，客户退货、客诉完善处理及时率90%以下（0分）供应商现场评审表（初始） 表单编号：HL-QR-705-01A1序号 评审项目评审标准实评得分备注11质量管控（50分）是否有产品防护和交付控制程序及其相应表单；仓库的管理和环境是否符合该类产品质量保证要求（标识、搬运、包装、贮存和保护） 有产品防护和交付控制程序（包含物料标识、出入库单），并有完善的包装运输规范、仓库的管理及环境能够符合产品质量要
27、求（2分） 有控制程序，没有包装运输规范或仓库的管理及环境存在品质保障隐患（1分） 无控制程序和包装运输规范或较多品质隐患问题（0分）12生产及检验文件在现场位置是否便于取阅；有生产及检验流程图、作业指导书等文件在生产现场，并且便于取阅（2分） 有生产及检验文件在生产现场，但不便于取阅、影响作业和检验指导（1分） 生产现场无作业指导书和检验指导书（0分）13企业是否有全员质量意思和培训记录；有实行全员质量动员和培训记录，并且经过考核合格后上岗（2分） 只有有全员质量意思和培训，无培训合格后上岗（1分） 无全员质量意思和培训记录（0分）1采购管控（40分）企业是否制定中长期（1-5年）业务发展计
28、划并具体实施（包括产品规划，质量，生产设施，经营目标等）；有企业规划并有实施方案（2分） 只有企业规划或只有实施企划方案（1分） 无企划、无实施方案（0分）2公司财务状况评价，分三个级别考评：财务状况好（4分） 公司稳定，财务压力小（2分） 财务困难（0分）3是否有管理评审控制程序及其相应表单，并有管理评审表单和会议记录； 有管理评审程序并有评审记录（2分） 只有管理评审程序，无评审记录（1分） 无管理评审程序和记录（0分）4是否有采购控制程序及其表单，采购物料及时率和进料良品率能够保障生产需要，检验作业指导和工具有效； 有采购控制程序，采购物料及时率和进料良品率达96%以上，作业指导和工具有
29、效；（2分） 有采购控制程序，但采购物料及时率和进料良品率在90%96%；并且检验作业指导和工具不能完全保证有效（1分） 无采购控制程序，采购物料及时率和良品率均达不到本厂需求（0分）5是否有供应商管理程序及其表单，是否有合格供应商名录及评审记录； 有供应商管理程序，并按合格供应商名录进行管控，供应商评审记录完善（2分） 有供应商管理程序，合格供应商名录管理不完善或供应商评审记录缺失（1分） 无供应商管理程序和合格供应商名录采购管控（0分）6是否有客户财产管理程序及其表单，顾客提供的资料和样板等财产登记在册，并妥善管理；有客户财产管理程序及表单，顾客提供的资料和样板等财产登记在册，并妥善管理（2分） 有管理程序及表单，顾客提供的资料，样板存在登记不完善或管理不妥现象（1分） 无客户财产管理程序及其表单,供应商财产管理也不妥善（0分）7是否有客户需求管理程序及其表