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1、辉伦公司标题：供应商管理程序页 码1/6编 号HL-QP-705版 本A修改状态4浙江辉伦婴童用品有限公司程序文件供应商管理程序编号：HLL-QPP-7005编制： 日期期： 年 月 日日审核： 日期期： 年 月 日核准： 日期期： 年 月 日 版本号号： 总总页数： 共 页页(不包包括本页页) 生效日日期： 年 月月 日 发放部门部 门总经办管理办财务部技术中心实验室品质部PMC部装配部行政部工程部注塑部采购部需发放部门门打勾未经授权，不得自制！第63页 共7页辉伦公司标题：供应商管理程序页 码63/7编 号HL-QP-705版 本A修改状态4辉伦公司文件修改记记录表表单编号：HL-QR-4
2、011-033A0文件名称供应商管理理程序序号修改人修改页码修改日期版本修改前修改后1邱娜英22015.6.229A16.3.33.2无无不合格格供应商商列入6.3.33.2增增加不合合格供应应商列入入2邱娜英32015.8.77A26.8.22.1年年度考核核无财务务风险评评估，财财务风险险由采购购部主导导财务部部协助对对A类供供应商进进行评估估，评估估依据是是供应商商填写的的6.8.22.1年年度考核核由采购购部主持，品品质课、技术中心/工程课协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、基本情况、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写
3、的，采购部人员将年度考核结果记录在并存档。3邱娜英 1122015.8.110A3供应商业绩绩评定表表无供应商财财务评估估内容供应商业绩绩评定表表增加供应商商财务评评估内容容4李可俊 1.2.3.442016.11.16A4 无免免检供应应商评审审6.7新增增免检供供应商评评审； 新增增供应商商管理流流程图；供应商管理理程序1、目的1.1 对对供应商商进行选选择、评评定、监监控及质质量管理理体系的的开发，促促使其不不断改进进，确保保供应商商产品质质量的稳稳定提升升及达到到预期交交付能力力。1.2 为为了降低低检验成成本，加快物物流回厂厂周转速速度，更好的的配合生生产进度度，建立以以供方品品质保
4、证证为前提提的物料料免检方方式。2、范围本程序适用用于向公公司提供供所有外外购原（辅辅）材料料和外协协件（包包括工装装，模具具，设备备和低值值易耗品品）的供供方的管管理控制制；3、引用文文件HL-QPP-8006纠正和和预防措措施控制制程序 4、术语和和定义1.本程序序引用IISO 90000：220088 有关术术语和定定义。2.免检物物料：因因我方无无法进行行性能检检测的特特殊物料料及长期期供方品品质特别别稳定的的物料，并并经评审审通过免免检供应应商名录录审核核的物料料；5、职责5.1技术术中心：1.根根据产品品设计要要求，确确定产品品规格和和性能要要求及提提供零件件图纸。 22.参与与新
5、供方方的考察察和综合合评价，参参与合格格供方年年度评价价和免检检供应商商的评审审。5.2工程程部： 1.根据设设计要求求，产品品规格和和性能要要求进行行样板检检测和签签样。 22.参与与新供方方的考察察和综合合评价，参参与合格格供方和和免检供供应商的的年度评评审。5.3采购购部： 1.负责产产品的采采购，并并会同技技术中心心、工程程部、品品质部对对供应商商的供货货能力和和质量保保证能力力进行 调查和和评估，确确定合格格供应商商和免检检供应商商；。5.4品质质部： 1.负负责对产产品的实实物质量量指标进进行测试试和验证证，并负负责对供供应商进进行评审审。 2.免检供供应商的的提出与与资格的的取消
6、申申报；5.5装配配部：11.负责责对采购购的产品品进行使使用； 2.反反馈来料料在实际际生产中中不良状状况，并并参与免免检供应应商评审审。5.6总经经办：负负责合格格供应商商名录、报报价、免免检供应应商和取取消免检检供应商商的审核核批准； 6、工作流流程和内内容工作流程工作内容说说明使用表单输入质量方针和和目标、法法律法规规、合格格供应商商、产品品图纸、顾顾客指定定供应商商。免现场评审物料A6.1 供应商商的评审审考核：6.1.11 免除现现场评审审的物料料6.1.11.1 根据据物料对对产品质质量的影影响程度度及所购购物料的的价格等等因素免免除现场场评审的的物料具具体如下下：a. 办公文具
7、类类；b. 生产辅料类类（胶带带、打包包带、胶胶水、网网板、手手板等）c. 进口物料类类；d. 临时一次性性采购物物料；B 现场评审 供应商必备条件Ae. 工装治具和和设备；f. 外协件（滤滤网袋、喷喷漆等）6.1.22供应商商评审必必备条件件（具体体参照类类物料分分类）6.1.22.1：类安规元元器件及及重要物物料必须须满足的的条件：6.11.2.1.11：类物料料供应商商必须有有ISOO90000质量量管理体体系认证证和RooHS环环保物资资管控；并有效效推行质质量管理理体系和和物资控控制；6.1.22.1.2：类物料料必须具具有研发发能力和和实验验验证能力力，能够够有效的的配合和和保证品
8、品质；6.1.22.1.3：类物料料必须满满足品质质和供货货能力；6.1.22.2：类影响功功能性问问题物料料必须满满足的条条件：66.1.2.22.1：类物料料供应商商必须有有ISOO90000质量量管理体体系认证证和RooHS环环保物资资管控；并有效效推行质质量管理理体系和和物资控控制；6.1.22.2.2：类物料料必须满满足品质质和供货货能力；6.1.22.3：类其它辅辅助物料料必须满满足的条条件：6.1.22.2.2：类物料料必须满满足品质质和供货货能力，具具有营业业执照和和开据增增值税发发票能力力；6.1.22.4：因产品品需要，供供应商无无法达到到我司文文件规定定要求时时（如质质量
9、管理理体系或或营业执执照等），需需由采购购部提交交，经经相关部部门评审审，总经经办审核核批准后后生效；6.1.33 现场评评审6.1.33.1由采购购部召集集品质部部、技术术中心、工程部部等人员员组成评评审小组组到供应应商的生生产现场场，对其其质量管管理、生生产能力力、工程程管理、仓仓库管理理、检测测手段等等情况进进行现场场评价。现现场评审审项目应应包含：a.质量:供应商商的审查查以ISSO90000作作为基本本管理体体系要求求,确认其其质量管管理是否否符合我我司要求求。b.基本情情况: 确认供供应商人人员配置置、制程程能力、生生产技术术、设备备等是否否符合本本公司的的相关要要求。c.交期:了
10、解供供应商生生产能力力、交期期管理等等是否满满足客户户的交货货条件。d.价格:对供应应商的报报价进行行成本分分析，确确认有无无价格优优势。e.开发技技术:了解供供应商开开发技术术能力、实实验验证证保障及及开发团团队实力力能否满满足品质质保障技技术支持持。B6.1.33.2 评审小小组前往往供应商商处评审审后，应应填具（附件件一），评评估A、B级为合合格供应应商，CC级要求求限期改改善,DD级为不不合格供供应商，不不予合作作。初始评审项目不合格供应应商列入入；不合合格供应应商需由由采购填填写，相关关部门会会签，总总经办批批准方可可生效；6.1.44初始评评审项目目评审项目评分标准评审部门质量管控
11、50品质/工程/技术中心 采购管控40采购技术/工程管控10技术中心/工程监督评审项目6.1.55监督评评审项目目评审项目评分标准评审部门质量管控30品质 交期管理25采购 成本管理19采购服务项目16采购/品质技术创新10技术中心/工程6.1.66评审等等级等 级 分数评审结果A级85分以上为优秀供应商，可加大采购量B级70-84分为合格供应，可正常采购C级60-69分为候补供应商，但需进行辅导，减量采购或暂停采购D级60分为不合格供应商，予以淘汰评审等级6.1.77 合格格供应商商的批准准6.1.77.1顾顾客指定定的供应应商，顾顾客指定定的供应应商提供供的产品品，不能能免除组组织确保保采
12、购的的产品质质量的责责任。合格供应商名录6.1.77.2不不具备现现场评审审条件（进进口配件件及材料料），直直接纳入入合格供供方名录录。C6.1.77.3具具备现场场评审条条件的，经经现场评评审合格格后纳入入；合格供供应商需需由采购购部填写写，经总经办审核批准后生效；C6.1.77.4顾顾客指定定的供应应商提供供的产品品，不能能免除组组织确保保采购的的产品质质量的责责任。 6.1.88样品承承认样品承认6.1.88.1采采购人员员向供应应商提出出所需采采购物料料的要求求或图纸纸，要求求供应商商提供样样品及相相应的测测试资料料（如尺尺寸/性性能检查查报告、材材质报告告、物质质安全资资料表MMSD
13、SS、ICCP报告告等）；6.1.88.2技术中中心和工工程部对对样品进进行确认认；对样样品确认认的结果果通知采采购人员员，由采采购人员员将样品品及样品品承认书书进行保保存。建立供应商档案6.1.88.3样品不不符合要要求时及及时知会会采购再再次安排排打样；6.2 供应商商档案的的建立 6.2.11 产品品的生产产厂家需需提供：、组组织架构构图、营营业执照照、供应应商调查查表、相相关合同同、现场场评审表表、质量量体系证证书等，录录入6.2.22对提供供设备的的供应商商档案只只提供：相关合合同、供供应商基基本信息息表。6.2.33对提供供产品的的贸易商商，须提提供：供供应商基基本信息息表，提提供
14、组织织架构图图、营业业执照、相相关合同同、质量量保证协协议、产产品的检检验记录录，必要要时公司司的代理理权证明明。6.2.44供应商商开发后后，要进进行跟踪踪评审，评评审其质质量体系系完善状状况。达达不到预预期要求求的应督督促其限限期整改改，具体体按纠纠正和预预防措施施控制程程序执执行。定期评审监控6.3 供供应商的的定期评评审与监监控6.3.11品质部部、采购购部每月月对供应应商的交交货和品品质进行行考评，考考核分数数为600分以下下时需对对供应商商进行管管理，具具体见； 月度考评6.3.11.1月月度考评评为600分以下下的供应应商由品品质通知知供应商商参加月月度改善善会议；经6个个月整改
15、改考核仍仍不合格格者取消消合格供供应商资格，由由采购部部申请撤撤销其合合格供应应商资格格，填写写呈总经经办核准准，核准准后生效效后更新新；D 供应商现场场评审表表HL-QR-7055-011A1 合格/不合合格供应应商审核核表HL-QRR-7005-110A00不合格供方方名录 HL-QQR-7705-06A0合格/不合合格供应应商审核核表HL-QRR-7005-110A00合格供方名名录HL-QRR-7005-002A00供应商基本本信息表表HL-QRR-7005-003A00供应商档案案HL-QRR-7005-004A00月供应商绩绩效评估估报表HL-QRR-Q007-002A00合格/不
16、合合格供应应商审核核表HL-QRR-7005-XXXA0D限期整改继续供货评审处理 年度考核6.3.22年度考考核6.3.22.1年度考考核由采采购部主持，品品质部、技术中心/工程部协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、服务、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对供应商进行评审，评审依据是供应商填写的，采购部人员将年度考核结果记录在并存档。6.3.22.2年度度考核时时机：以以一年一一次为单单位进行行考核，开开发新的的供应商商时，则则即时开开发即时时考核。6.3.22.3年度度考核项项目及比比重同66.1.4。6.3.22.4考核核成绩同同6.11.66.4评审审结果处处
17、理6.4.11供应商商的业绩绩年度平平均考核核分数为为60分分以下时时或年度度考核为为D级供应应商，由由采购部部要求供供应商进进行改善善，经66个月整整改考核核仍不合合格者将将取消合合格供应应商资格格；6.4.22限期改改善仍不不合格的的供应商商，由采采购申请请撤销其其合格供供应商资资格；需需填写，经经相关部部门会签签后并呈呈总经办办核准，核核准生效效后，采采购于合合格供方方名录中中去除，并并更新，交交付相关关单位参参考使用用。6.4.33供应商商的整改改执行纠纠正和预预防控制制程序。6.4.44 当发发生与供供方相关关的兼并并、收购购或从属属关系时时，采购购部应组组织相关关部门验验证供方方质
18、量管管理体系系的延续续性和有有效性。供应商业绩绩评定表表HL-QRR-7005-005A11供应商财务务评估调调查表HL-QRR-7005-007A00合格/不合合格供应应商审核核表HL-QRR-7005-110A00输出 合格的的供应商商合格供方名名录HL-QRR-7005-002A00E 免检供应商 评 审免检供应商申请6.5 免免检供应应商评审审6.5.11品质部部根据合合格供应应商名录录和十二二个月的的进料检检报告，筛筛选和上上报免检检供应商商，提交交进行评评审；6.5.22 装配配部根据据品质部部提报的的免检供供应商名名录审核核该供应应商来料料状况；如实填填写该供供应商物物料在实实际
19、生产产中不良良状况，并并确认是是否可以以列入行列中中去；6.5.33 技术术/工程部部负责对对物料的的使用风风险性评评估，审审核该供供应商物物料免检检是否存存在免检检风险，并并确认该该企业是是否可以以列入行列中中去。免检/取消消免检供供申请表表HL-QRR-7005-008A00E6.5.44 总经经办审核核确认流流程及表表单是否否满足免免检供应应商审批批条件，并并签署审审核意见见；同意意即列入入进行实实施；不不同意可可进行再再评审或或取消审审核；免检供应商商名录 HL-QQR-7705-09AA0 免检作业6.6 免检物物料作业业内容6.6.11 免检检供应商商来料检检验时，IIQC对对免检
20、物物料进行行数量抽抽查，同同时抽查查1PCCS进行行有效期期、型号/规格确确认；6.6.22所有免免检物料料IQCC应在物物料标签签上盖上上免检标标识和检检验人员员编号，仓仓库方可可入库；免检物料异常6.7 免免检物料料异常6.7.11 当免免检产品品发生质质量问题题时，视视问题严严重性进进行处理理；处理理方式为为为抽样样批量检检查和取取消免检检资格，抽抽样批量量检查工工作由IIQC负负责实施施；6.7.22免检供供应商提提供物料料出现质质量问题题后，再再次来料料时要交交IQCC按照正正常检验验程序进进行检验验，连续续三次检检验OKK后才能能重新进进行免检检，否则则取消免免检资格格；免检资格取
21、消6.8 免免检资格格的取消消6.8.11 发生重重大品质质事故者者；6.8.22 使用中中发生品品质问题题，经纠纠正未予予配合者者及改善善后仍达达不到要要求者；6.8.33 免检资资格的取取消由品品质部根根据来料料异常和和生产线线来料品品质异常常反馈进进行提报报；并填填写进行审审批；免检/取消消免检供供应商申申请表HL-QRR-7005-08AA0免检资格恢复6.9 免免检资格格的恢复复6.9.11 免检资资格取消消后，改改善了导导致免检检资格取取消的问问题点；6.9.22 返回66.5程程序条件件；6.9.33 免免检供应应商名录录的更更新6.9.33.1 品质部部根据免免检供应应商名录录
22、审核核表建立立免检供供应商名名录，并并审核批批准后实实施；免检/取消消免检供供应商申申请表HL-QRR-7005-08AA0输出6.9.33.2 将审核核批准完完成的免免检供应应商名录录交文文控发放放相关部部门参照照执行；免检供应应商名录录 HL-QQR-7705-10AA07 附件： 7.11 供供应商现现场评审审表HHL-QQR-7705-01AA1 77.2 合合格供应应商名录录HLL-QRR-7005-002A00 77.3 供供应商基基本信息息HLL-QRR-7005-003A00 77.4 供供应商档档案 HHL-QQR-7705-04AA0 77.5 供供应商业业绩评定定表HHL
23、-QQR-7705-05A1 77.6 不不合格供供方名录录HLL-QRR-7005-06A0 77.7 供供应商财财务评估估调查表表HLL-QRR-7005-07AA0 77.8 免免检/取取消免检检供应商商申请表表HLL-QRR-7005-08AA0 77.9 免免检供应应商名录录HLL-QRR-7005-09AA0 77.100 合合格/不不合格供供应商审审核表HL-QR-705-10A0 本本办法经经核准后后实施，修修正时亦亦同. 辉辉伦公司司供应商管理理流程图图 供应商资讯收集免检供应商申请基本资料意问卷免检评审 现场评审申请免检作业N年 度 考 核现场评审免检物料异常Y异常评审合格
24、供应商名录免检资格取消采 购正常采购作业不合格评 价辅导实施交 货N月度考评限期整改合格NY淘汰合格供应商 辉辉伦公司司供应商现场场评审表表 编号：HL-QP-7055-011A0初始供应商商评审供应商监督督评审 供方名名称： 物料名名称： 评审日日期： 供应商现场场评审报报告（初初始） 表表单编号号：HLL-QRR-7005-001A11供应商名称称评审日期地 址址物料名称及及类别企业性质企业负责人人/电话话Emaill 业务负责人人/电话话Emaill 品质负责人人/电话话Emaill 评审小组人人员供方陪审人人员评审结果项 目单项总分单项实际得得分单项实际得得分率备注1质量管控502采购
25、管控项项目403工程技术管管控10结 果10000.00%供应商评审审得分等等级供方类别ABCD评审得分A8570B8460C69D60综合结论：风险:优点: 达到到A级，为为优秀供供应商，可可加大采采购量 达到到B级，为合格供应，可正常采购 得得分C级级，为候候补供应应商，但但需进行行辅导，减减量采购购或暂停停采购 得分分D级，为为不合格格供应商商，予以以淘汰评审意见:品质部：工程/技术术： 采购部：总经办: 签 名名：供应商现场场评审表表（初始始） 表表单编号号：HLL-QRR-7005-001A11序号评审项目评审标准实评得分备注1质量管控（550分）是否建立并并实施IISO990000
26、质量管管理体系系和认证证（查看看证书和和对应八八项基本本原则的的管控程程序）有质量管管理体系系认证并并在工厂厂内有效效实施（66分） 有质量量管理体体系认证证，但较较多程序序和表单单未在实实际工作作中运用用（3分分） 无质量量管理体体系认证证（0分分）2是否遵守RRoHSS环保物物资管理理系统管管控有害害物资，检检查原材材料及其其辅助生生产物料料材质报报告； 有遵守RRoHSS环保物物资管理理系统管管控有害害物资，本本年度材材质报告告符合本本厂要求求（5分分） 有管控控物资程程序，但但材质报报告已经经超出有有效期（22.5分分） 无管控控物资程程序或无无合格有有效的材材质报告告（0分分）3是否
27、有质量量手册，质质量手册册是否完完善（是是否包含含程序文文件列表表、质量量方针、质质量目标标、明确确各部门门职责范范围）；有质量手手册，并并且质量量手册按按照ISSO90000质质量管理理体系要要求编制制质量方方针、质质量目标标、程序序文件列列表和明明确各部部门职责责（5分分） 质量手手册只包包含ISSO90000质质量管理理体系部部分要求求（2.5分） 无质量量手册（00分）4是否有质量量检验管管理程序序及相应应表单，IIQC/IPQQC/OOQC记记录和客客诉及品品质改善善记录是是否全面面；检查查进料合合格率，各各工序良良品率，产产品直通通率，成成品出货货良品率率； 有质量检检验管理理程序
28、及及表单，质质量检验验记录和和客诉及及品质改改善记录录较全面面；进料料检验良良品率996%以以上，产产品直通通率955%以上上，成品品出货良良品率998%以以上（66分） 进料良良品率990%96%，产品品直通率率90%955%，成成品出货货良品率率95%988%其中中两项以以上符合合（3分分） 无有质质量检验验管理程程序及相相应表单单（0分分）5是否有设备备、设施施管理程程序及其其表单，是是否有设设备履历历及设备备点检； 有设备、设设施管理理程序及及其表单单，设备备维修、维维护和保保养记录录及点检检记录齐齐全（44分） 有设备备、设施施管理程程序及其其表单；维修、维维护、保保养及点点检记录录
29、较多不不齐全项项（2分分） 无设备备、设施施管理程程序及其其表单，也也无保养养和点检检记录（00分）6是否有产品品标识和和可追溯溯性控制制程序及及其相应应表单，生生产现场场是否按按照程序序进行重重点工序序标识；有产品标标识和可可追溯性性控制程程序，并并对重点点工序进进行标识识、能实实现产品品可追溯溯性要求求（4分分） 有产品品标识和和可追溯溯性控制制程序，部部分标识识不规范范，无法法实现可可追溯性性要求（22分） 无标识和和可追溯溯性控制制程序，也也无实际际管控（00分）7是否有内部部质量体体系审核核程序及及其表单单，是否否有每年年至少开开展一次次内审及及管理评评审并关关闭验证证其不合合格项记
30、记录；有内部质质量体系系审核程程序，并并且每年年至少开开展一次次内审及及管理评评审和关关闭不合合格项；（2分分） 只有内内部质量量体系审审核程序序，没有有每年至至少开展展一次内内审或管管理评审审关闭项项不全面面；（11分） 无内部部质量体体系审核核程序和和实际评评审验证证（0分分）8是否有不合合格品控控制程序序及其表表单，并并对不合合格品进进行清晰晰标识和和有明确确的处理理流程及及预防再再发生措措施； 有不合格格品控制制程序，并并且对不不合格品品进行标标识和明明确的处处理流程程及预防防再发生生措施；（4分分） 有不合合格品控控制程序序，但标标识待改改善，不不良品处处理流程程和预防防再发生生措施
31、不不完善；（2分分） 无不合合格品控控制程序序和不良良品标识识及改善善措施不不完善（00分）9是否有数据据分析和和持续改改进控制制程序及及其表单单，使用用统计分分析法等等进行不不良率分分析和管管控；有数据分分析和持持续改进进控制程程序，并并使用统统计分析析法进行行不良率率分析和和控制；（4分分） 只有数数据分析析和持续续改进控控制程序序或只使使用统计计分析法法进行不不良率分分析和控控制；（22分） 无控制制程序，并并且未使使用统计计分析法法进行不不良品分分析和控控制；（00分）10是否有服务务控制程程序及其其表单，客客户退货货和客诉诉及时处处理；有服务控控制程序序及其表表单，并并且客户户退货、客客诉回复复及完善善处理及及时率996%以以上（44分） 有服务务控制程程序及其其表单，客客户退货货、客诉诉回复及及完善处处理及时时率900%996%（22分） 有控制制程序，客客户退货货、客诉诉完善处处理及时时率90