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1、2019年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：浏阳市疾病预防控制中心一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市疾病预防控制中心是政府设置的疾病预防控制和公共卫生检测检验的公益性事业单位，同时加挂浏阳市健康教育所。主要职能：1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原生物检测、鉴定和理化
2、、化学因子检测、评价；6、健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康行为干预；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。（二）部门组织机构及人员情况疾病预防控制中心内设机构包括：综合办公室、财务科、后勤保障管理科、免疫规划科、传染病预防与控制科、突发公共卫生事件应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、公共卫生健康危害因素控制科，检验科、质量控制管理科、健康教育与健康促进科、职业病预防控制及健康监护科。共14个科室，其中职能科室4个，业务科室10个。我中心共设有编制数102名，2019年在编人数101人，有预防医学、临床医学等专业技术人员89人
3、，中高级职称40人（副高职称12人、中级职称28人）、初级职称49人；研究生学历6人、本科学历52人、大中专学历41人。（三）年度重点工作计划2019年全市疾病预防控制工作认真贯彻落实党的十九大精神，围绕“实施健康中国战略”和中央、省、市工作要求，以党建为引领，以人民为中心，以优质服务为抓手，办人民满意的疾病预防控制中心。加强疾病预防控制体系建设，全面提升卫生应急和疾病防控能力，优质推进公共卫生均等化服务工作，提升老百姓获得感，保卫人民身体健康，为全市人民健康保驾护航。主要工作任务如下：一是夯实管理体系，规范处置突发公共卫生事件。继续做好卫生应急准备工作；及时、科学、规范处置各类突发事件；防范
4、和化解学校突发公共卫生事件。二是狠抓质量提升，切实贯彻落实传染病防治法。加强传染病的报告和管理，提高质量；做好重点传染病监测与管理，确保完成任务；做好疟疾消除工作，确保通过国家级达标验收；开展传染病发病趋势预测，加强风险评估和沟通；做好学校传染病防控工作；扩大艾滋病性病宣传覆盖面；不断完善监测、检测网络，最大限度发现传染源；联防联控，扩大综合干预覆盖面；扩大抗病毒治疗覆盖面，提高治疗水平和可及性；加强艾滋病实验室能力建设和质量管理；开展好结核病防控各项工作。三是强化能力建设，确保预防接种服务安全。巩固免疫规划实施基础性工作，保持高水平的疫苗接种率；维持无脊髓灰质炎，消除麻疹，强化免疫规划疫苗针
5、对传染病的监测和处置,维持低发病水平；加强免疫规划管理，提高预防接种工作质量；健全疑似预防接种异常反应监测、处置机制；积极探索建立流动儿童和计划外生育儿童免疫规划长效管理机制。四是以高血压、糖尿病为突破口，稳步推进慢性病防控。五是健全工作机制，全面提高全民健康素养。六是全面提高公共卫生健康危害因素监测服务能力和水平。进一步做好食品安全风险监测、食源性疾病病例主动监测、国家生活饮用水监测、全市医疗机构医源性污水监测以及各类公共场所监测工作。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围疾病预防控制中心2019年度预算支出2087.93万元，追加预算278.94万元，实际拨款支出2366.8
6、7万元。其中基本支出1654.11万元、项目支出712.76万元。项目支出经费主要是有效预防控制新发、急性传染病，突发公共卫生事件处置快速、准确、规范；慢性非传染性疾病的监测和干预工作全面覆盖。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1实际整体收支情况，2019年度基本支出总资金情况2019年实际整体总收入2366.87万元，总支出2366.87万元，收支平衡。2019年度基本支出总资金1654.11万元，其中：工资福利支出1532.89万元、商品和服务支出36.96万元、对个人和家庭的补助84.26万元。收入包括一般公共预算拨款收入、非税收入和其他收入；支出包括人员经支出、日常公用经
7、费支出、各类重大公共卫生专项支出、其他公共卫生专项支出、其他卫生健康管理事务支出。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中心财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。2“三公”经费总支出情况。2019年“三公”经费共6.11万元，占控制数15万元的40.7%其中：公务用车购置及运行费3.62万元占控制数10万元36%，公务接待2.49万元，占控制数5万元的49.8%，以上三公经费均是按年初预算支出的，均未超预算。32019年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。（二）项目支出 项目资金（包
8、括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2019年度项目支出712.76万元。其中：工资福利支出17.44万元、商品和服务支出657.32万元、对个人和家庭的补助38万元。1. 本级财政拨款补助资金重大公共专项农村饮用水15万元，结核病防治10万元，艾滋病防治10万元，生物制品配套5万元，狂犬病防治5万元，脊灰地甲二病防治5万元，慢病防治10万元，救灾防病5万元，健康教育5万元，非典、霍乱、人禽流感防治5万元，学校防病及饮用水13.3万元，突发事件处置5万元，计划免疫10万元，食品安全检测18万元，二级装备购置15万元。2. 非税资金专项2019年全年完成非税收入400万元,财政征
9、收调节基金40万元,纳入年初预算的非税收入为360万元,返还技术服务业务专项(非税专项执收费用成本)项目资金287.96万元。3.上级各类补助重大公共卫生专项国家CKB项目拨款资金44.25万元；上级拨付湘财社指2018年113号死因监测项目经费3万元；上级拨付湘财社指2019年65号慢病防治项目经费16.73万元；上级拨付湘财社指2018年113号慢病示范区、心血管、肿瘤随访登记项目经费12.77万元；上级拨付湘财社指2019年65号艾滋病防治项目经费22.79万元；上级拨付湘财社指2018年113号结核病及地方病防治项目经费15.54万元；上级拨付湘财社指2018年113号计划免疫项目经费
10、16万元；上级拨付湘财社指2019年65号计划免疫项目经费14.39万元；上级拨付湘财社指2019年49号水质监测项目经费21.28万元；上级拨付湘财社指2018年55号食品安全保障项目经费12.58万元；上级拨付湘财社指2018年55号因素法项目经费13.37万元；上级拨付湘财社指2018年55号重点传染病、疟疾寄生虫、人感染H7N9疫情应急防控项目经费10.04万元；上级拨付湘财社指2018年55号应急队伍及老年健康服务项目经费5.67万元；上级拨付湘财预2019年205号职业病防治、健康危害因素项目经费32.23万元；预算外市级拨付结核病项目经费1.66万元；预算外市级拨付艾滋病项目经费
11、4.9万元；预算外市级拨付消除疟疾及寄生虫防控项目经费5.7万元；预算外市级拨付计免项目经费6.6万元；预算外市级拨付传染病防控项目经费24万元；预算外市级拨付学生常见病监测及近视防控项目经费5万元。2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2019年度项目支出712.76万元，主要项目支出包括：本级财政拨款专项类项目经费136.3万元；非税执收成本费用专项类经费287.96万元；国家CKB项目拨款资金44.25万元；预算外项目39.8万元；其它各类上级拨款重大公共卫生项目经费204.45万元。本级财政拨款专项类项目经费136.3万元：主要是用于农村饮用水项目、结核病防治项目、艾滋病防治
12、项目、生物制品配套项目、狂犬病防治项目、脊灰地甲二病防治项目、慢病防治项目、救灾防病项目、健康教育项目、非典、霍乱、人禽流感防治项目、学校防病及饮用水项目、突发事件处置项目、计划免疫项目、食品安全检测项目、二级装备购置项目在工作开展中产生的试剂耗材费、人员劳务费、下乡督导交通费、开展业务工作培训费等支出。非税执收成本费用专项类经费287.96万元：主要是用于在疫苗储存运输过程中需要的人力资源支出，冷链、交通、保管、管理过程中产生的交通费、水电费、推广宣传费、劳务费等费用需占整个支出的80%以上,开展职业健康监护等工作聘请相关专业技术人员，在工作开展过程中人力劳务费支出成本、仪器设备购置更新及维
13、护维修、检测试剂成本消耗，交通费、水电费等商品服务支出费用和其它资本性的支出。上级补助收入国家CKB项目拨款资金44.25万元：主要是用于项目相关人群发病、死亡监测、信息核实、病例复核、专项调查等支出。预算外项目39.8万元, 其它各类上级拨款重大公共卫生项目经费204.45万元：主要是根据上级的各类重大卫生专项项目要求开展专项工作时所产生的劳务费、试剂耗材费、交通费、设备维修费、培训会议费，设备购置费等支出。3、项目资金管理情况分析为规范财务行为，强化支出业务管理，规范采购行为，提高采购效率，提高资金使用效益，保证中心事业发展，根据相关制度，结合实际，制定了财务管理、政府采购、资产管理、合同
14、管理等制度。同时为建立健全中心预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，制定了预算管理制度。通过明确划分权责，建立问责机制，保障了有序的管理，防范了财务风险。三、部门项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析专项资金使用中心明确了分管领导、牵头科室和具体负责人，由业务科室提供项目执行情况和执行效果，财务科负责把控项目资金的使用和额度并出具绩效评估报告。中心纪检监察专干按时检查相关明细账目和原始凭证，严格执行报账制，专账管理。确保资金跟着项目走，项目跟着计划走。各项目资金足额到位，未发现项目资金挪用截留现象。完善专项资金的管理机
15、制，建立以绩效目标位基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标、管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金管理专项资金投入提供参考依据。（二）项目管理情况分析我们充分利用资金资源，较好地完成了免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、其他重点传染病防治、职业病防治等工作，筑牢了疾病防控的底线，减少了疾病的发生和传播，让老百姓得到了实惠，保障了人民的生命安全，取得了良好的社会效益和经济效益。同时中心制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能
16、严格执行制度的相关规定，派专人专项负责督查，确保项目资金专款专用，确保业务工作按时高效完成。四、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。 截至2019年12月31日,固定资产总额2072.33万元。其中专用设备1061.79万元,价值50万元以上设备18台,房屋建筑物195.97万元。截至2019年12月31日，部门所属车辆4辆，均为生产用车（其中包含59.8万元的职业病体检专用车一台）。单价50万元以上的通用设备8台。（全自动固相萃取仪58.3万元、PCR仪51.8万元、车载DR摄影系统及图像处理工作站94.8万元、原子吸收光谱仪67
17、万元、液相色谱仪64.5万元、气相色谱仪54.58万元、全自动细菌鉴定药敏系统66.8万元、DR设备57.98万元。）单价100万元以上的专用设备1台。（电感耦合离子质谱仪139.8万元。）2019年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。2019年度本单位总资产较上年减少25%，主要是由于2019年固定资产计提折旧固定资产净值减少，人均占有办公室使用面积、人均占有的大型设备数量较上年无变化。本年度资产处置金额为386727元，单位没有对外投资，本单位资产没有出租出借情况，本期处置资产收益2728元。为规范本单位的国有资产管理，有效维护国有资产的安全完整
18、和保值增值，结合中心实际情况，制定了国有资产管理制度。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则；树立风险意识，防范单位资产管理的风险和漏洞。严格资产采购流程。2000元以下物品的购置，由各科室申报，分管财务领导批准；2000-5000元物品的购置，由各科室申报，业务分管领导审核后，由分管财务领导批准；5000元以上物品购置，应提交班子成员会议研究决定，再履行相应手续。严格资产日常管理。结合单位实际，实行财产登记与领用制度。日常办公
19、用品由办公室专职保管员进行入库登记，妥善保管；各类证书、资料由各相关科室指定专人保管。所有办公用品出库时，领用科室或领用人必须登记签字。通过统一清查，制定资产登记情况表，由资产使用者确认签字，明确保管维护权责。严格资产处置。办公用品和固定财产出现下列情况，经核查认定属实的可以申请报废。报废程序按财务有关规定办理，由后勤保障科具体负责，统一处理：1.资产已超过使用寿命，确实不能再使用的。2.设备配件出现故障后无法修复的。3.因设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，不能再使用的。五、部门整体支出绩效情况 疾病预防控制中心2019年度预算支出2087.93万元，追加预算278.94万元，全年预算
20、2366.87万元，实际拨款支出2366.87万元。其中“三公经费”预算15万元，实际全年支出6.11万元。2019年度我单位无重点绩效评价项目，全部实行整体支出绩效目标管理。项目整体绩效评价情况如下：（一）项目整体绩效目标紧密结合医药卫生体制改革，积极推进和深化体系建设，探索建立长效保障机制的有效途径，建立起一支高水平、高素质、整体结构合理的专业技术队伍，加强科技成果转化和探索创新，促进疾病防控业务工作迈上新台阶.我们加强全市疾病预防控制体系建设，全面提高以应急处置、环境因素、疾病监测、健康管理、健康促进等为核心的疾病预防控制能力；有效预防控制新发、急性传染病，突发公共卫生事件处置快速、准确
21、、规范；慢性非传染性疾病的监测和干预工作全面覆盖。我们充分利用资金资源，较好地完成了免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、其他重点传染病防治、职业病防治等工作，筑牢了疾病防控的底线，减少了疾病的发生和传播，让老百姓得到了实惠，保障了人民的生命安全，取得了良好的社会效益和经济效益。（二）产出指标1.甲乙类传染病发病率控制在220/10万左右。2.重点传染病监测完成率100%。3.突发公共卫生事件及时规范处置率 100%。4.国家免疫规划疫苗以乡镇（街道）为单位接种率95%。5.维持无脊灰状态，努力消除麻疹，其他疫苗可预防疾病的发病率维持在低发水平。6.最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人，
22、有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，病死率低于全省同期水平。7.细菌学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率、耐多药肺结核高危人群筛查率均达到95%以上。8.实现消除碘缺乏病目标；实现消除疟疾目标。9.到2020年，因心血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡比2018年降低10%。（三）整体效益效果浏阳市疾病预防控制中心以党建为引领，以人民为中心，以优质服务为抓手，不断强化队伍和能力建设,扎实落实各项工作职责。一是抓实突发公共卫生事件应急处置，保障公共安全。截止2019年11月底，共出动机动队36次，处置各类突发公共卫生事件或传染病疫情35
23、起，其中包括突发公共卫生事件相关信息15起（一般事件1起，未达到突发公共卫生事件级别的事件14起）。事件暴露人数27639人，处置病例713人，死亡病例1例，检测样品数88个。所有突发公共卫生事件均得到科学、规范处置，未发生重大食物中毒事故和重大疫情。二是推进国家基本公共卫生服务，维护公众健康。疾控中心承担了国家基本公共卫生服务项目中传染病及突发公共卫生事件报告和处理、预防接种、健康教育、肺结核患者健康管理、老年人健康管理、居民健康档案管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理，健康素养促进行动等项目的技术指导工作。2019年，疾控中心多措并举、点面结合，有效促进全市基本公共卫生服务项目工
24、作质量稳步提高，各项目指标均达到了项目工作绩效考核要求。三是落实疾病预防控制职责，助推重点工作。2019年度，疾控中心大力推进疾病预防控制体系建设，进一步提升技术服务能力，扎实守住了不发生重大传染病的底线，稳步推进了慢性非传染性疾病防控，科学开展了各类健康危害因素风险监测，完满完成了多项国家、省级项目工作。获得了中国疾控中心慢病中心颁发的中国慢性病及其危害因素监测现场调查先进集体奖、湖南省疾控中心颁发的全省传染病报告管理工作先进单位和全省免疫规划工作先进单位等荣誉。在我市创建国家卫生城市、创建慢性病综合防控示范区、市人大开展传染病防治法执法检查等工作中，积极发挥公共卫生专业机构优势，深入开展技
25、术指导，推进了工作。后续工作：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻学习党的十九届四中全会精神，坚持党建引领的指导思想，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，以及党建带三建，有效发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是积极做好创建国家卫生城市、创建全国文明城市、创建食品安全城市、精准扶贫、安全生产有关工作；发挥专业机构优势，巩固国家慢性病综合防控示范区创建工作。三是加强疾病预防控制体系建设，全面提升卫生应急和疾病防控能力，加强急性传染病防控、结核病防控、艾滋病防控、慢性病管理、免疫规划、优质推进国家基本公共卫生服务项目工作。四是以市人大开展传染病防治法执法检
26、查为契机，履行公共卫生专业机构职责，推动政府及相关部门进一步增强传染病防治法治意识、依法履职。五是创新模式，进一步规范疾控中心对基层各类业务指导、台账报表。六是深入贯彻学习疫苗管理法，进一步加强疫苗管理，规范预防接种，保障公众健康。七是进一步推进人事制度改革，加强选人用人，对科室进行合理设置，实现单位人事管理科学化、规范化和制度化。八是进一步规范管理，完善财务管理制度、招标采购制度、加强项目资金管理。六、存在的主要问题 一是加强预算管理、严格预算执行,主要是存在人员新进等一些特殊情况无法纳入预算情况;二是加强预算法制化观念，增强预算约束力；三是完善固定资产管理、使用、清查等各项制度,主要是存在
27、资产管理系统的录入分类不严谨,个别小件资产未能及时报废的情况。七、改进措施和有关建议 一是进一步提升预算管理的科学性，增强大局意识，提高预算编制合理性。二是明确各收支流程步骤上的关键控制措施，防范支出业务活动的相关风险，确保支出管理规范有序。三是做好固定资产管理、使用、清查，防止资产流失，确保各项资产安全，防止被挪用、转移、侵占、毁损及被低价出售。正确反映资产的价值，确保核算真实、准确、完整。八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法2019年，我中心严格按照年初绩效预设认真组织实施, 严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常
28、运行和重大项目的实施，圆满完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作。九、部门整体支出绩效评价等级2019年绩效考核目标任务基本完成，预算执行情况好，自评结论为优秀。附件：1.部门整体支出绩效评价参考指标2.部门整体支出绩效评价基础数据表3.财政项目支出绩效评价共性指标附件1部门整体支出绩效评价参考指标一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分投 入目标设定绩效目标合理性5部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责
29、；是否符合部门制定的中长期实施规划。5绩效指标明确性3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。3预算配置在职人员控制率2部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。2“三
30、公经费”变动率2部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。1重点支出安排率2部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或
31、社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。2过 程预算执行预算完成率2部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。2预算调整率2部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2支付进度率2部门实际支付进度与
32、既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。2结转结余率1部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。1结转结余变动率1部门本年度结转结
33、余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额100%。1公用经费控制率2部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。2“三公经费”控制率2部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）
34、100%。2过程预算执行政府采购执行率2部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2预算管理管理制度健全性6部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。5资
35、金使用合规性6部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5预决算信息公开性2部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。2基础信息完善性2
36、部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确。2资产管理管理制度健全性2部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。评价要点：是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。2资产管理安全性2部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。评价要点：资
37、产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。2过程资产管理固定资产利用率2部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%。2产 出职责履行实际完成率10部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定
38、时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。10完成及时率3部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。3质量达标率7达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。7重点工作办结率8部门年
39、度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。8效 果履职效益经济效益4部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。4社会效益4部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。4生态效益4部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。4社会公众或服务对象满意度10社会公众或部门的服务对
40、象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。10合计10097附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：浏阳市疾病预防控制中心 单位：万元财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率10210098%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费11.52156.11 1、公务用车购置和维护经费10103.62 其中：公车购置 公车运行维护103.62 2、出国经费 3、公务接待1.5252.49项目支出：815.48490.26712.761、业务工作专项815.48490.26712.76
41、2、运行维护专项 公用经费146.2310036.96 其中：办公经费1.845.930.31 水费、电费、差旅费4.91 会议费、培训费政府采购金额232.05部门整体支出预算调整 厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件3财政项目支出绩效评价共性指标一级指标二级指标三级指标分值指标解释指标说明得分投入项目立项项目立项规范性5项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立。所提交的文件、材料是否符合相
42、关要求。事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。5绩效目标合理性5项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策。是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。项目是否为促进事业发展所必需。项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。5绩效指标明确性5依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与项目年度任务数或
43、计划数相对应。是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。5过程预算执行预算完成率2部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。2预算调整率2部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2过程预算执行支付进度率2部门实际支付进度与既定支
44、付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。2结转结余率1部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。1结转结余变动率1部门本年度结转结余资金
45、总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额100%。1业务管理管理制度健全性4项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度。业务管理制度是否合法、合规、完整。4制度执行有效性4项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定。项目调整及支出调整手续是否完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。4项目质量可控性6项目实施到位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准。是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段