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1、（四）2019年部门整体支出绩效自评报告长沙市天心区南托垸水利管理站一、部门、单位基本情况长沙市天心区南托垸水利管理站隶属天心区农业农村 局二级机构，为全额拨款公益一类事业单位，核定全额拨款 事业编制10名，现有在职在编人员9名，聘用人员1名。 机构职能：负责具体实施暮云片区（南托街道、暮云街道范 围内）的防汛抗旱及除险技术指导工作，具体承担区防汛抗 旱指挥部办公室暮云片区日常工作；负责具体实施暮云片区 范围内主要水利工程设施的运行监管维护、排渍抗旱泵站值 守操作和农村自来水工作；负责参与暮云片区的河道环境综 合整治、水资源监管和水行政执法；负责具体实施暮云片区 内水利工程管理，指导小农水项目
2、的组织实施及监管。南托 垸防洪堤线17. 675 Km, 一线临江大堤共有10处13台排渍 抗旱泵站，其中有8处排涝泵站，2处抗旱泵站。二、一般公共预算支出情况（-）基本支出情况全年基本支出预算数168. 55万元，基本支出决算数 199. 5万元，比上年增加30. 95万元，主要原因是因部分工 作是年中或年末，根据市和区里要求开展，未纳入年初预算; 另外还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预见经费 的追加，无法纳入预算。三公经费支出预算数3. 5万元，决 算数1.38万元，其中公务用车购置和维护经费预算数3万 元，决算数1.38万元，公务接待预算数0.1万元，决算数0 万元。（二）项目支
3、出情况 全年项目支出预算数82.6万元，决算数70. 47万元。1、业务工作经费含5个项目预算数70. 6万元，决算数 60. 87万元。（1、党建经费预算数1. 17万元、决算数0. 18 万；2、食堂开支预算数9. 43万元，决算数8. 73万元；3、 南托垸泵站电费及运行维护费预算数56万元、决算数47. 96 万元。4、南托垸管理工作经费预算数2万元、决算数2万 元；5、水电费预算数2万元，决算数2万元。）2、专项经费含一个项目湘江大堤砍青除杂，预算数12 万元，决算数9.6万元。三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标设置情况基本支出为保障各部门正常运转、提高工作效率，更好 更快完成半
4、年度、年度日常工作任务，保障单位正常运转、 提高工作效率，更好更快完成半年度、年度日常工作任务， 保障水利工程设施的运行监管维护、排渍抗旱泵站值守操 作，暮云片区的河道环境综合整治、水资源监管和水行政执 法、实施暮云片区内水利工程管理，指导小农水项目的组织 实施及监管、确保辖区内安全度汛。项目支出为确保辖区内 安全度汛，对湘江大堤（南托垸段）两岸进行砍清除杂, 根据防汛工作任务的需求，每年汛期必须以便汛期内堤防巡 查第一时间发现险情，及时处理。（二）绩效目标完成情况我站严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均 已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现 象。项目资金严格按照项目实
5、施进度情况进行资金拨付，保 证资金使用规范、高效。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制 明确、量化，按预算要求严格执行管理。严格执行“三公经 费”预算，运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。 按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准 确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、 准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度 内未出现廉政风险。本单位以改进工作作风、规范行政行为, 提高行政效能，广泛征求社会各界对水利在行政管理、服务 等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措 施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突 出问题，全面
6、提高部门行政管理和服务水平，为推动天心经 济社会发展作出积极的贡献。四、存在的主要问题及下一步改进措施存在的主要问题：预算执行存在偏差。因部分工作是年 中或年末，根据市和区里要求开展，未纳入年初预算，另外 还有部分经费，比如绩效考核奖励资金等不可预见经费的追 加，无法纳入预算。改进措施及建议：针对上述存在的问题及我部整体支出 管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：科学合理编制预 算，严格执行预算；严格预算执行，提高资金使用效率；加 强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；按区财政局 要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环 节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提 升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、 推进廉政建设中的重要作用。五、绩效自评结果拟应用和公开情况部门整体支出绩效自评97. 72分，项目支出预算执行率 扣1.28分，实际完成率扣1分；项目支出绩效自评96. 84 分，项目支出预算执行率扣2. 16分，实际完成率扣1分。六、其他需要说明的情况无