《2021年得荣县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年得荣县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告.docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年得荣县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。根据上诉职责，得荣县残疾人联合会内设办公室、义务股、就业服务部、康复服务部、残疾人用品用具服务站；组织起草有关残疾人 事业的发展规划、政策、法规和重要文件的报告。（二）机构职能。（一）主要职能。1、宣传残疾人保障法，听取残疾人意见，反映残疾 人的需求，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，为残疾人 服务；动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。2、弘扬人道主义精神，开展残疾人康复、扶贫、教育就业， 尊重、关心、帮助残疾人。3、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的政策，规划和 计划、调查掌握残疾人和残疾人事业状况，
2、进行综合分析，为 政府决策提出建议。4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观主义进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的信念,鼓励残疾人为我县实施西部大开发战略和培养旅游支柱产 业贡献力量。5、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和管理 残联系统的残疾人福利企业；会同有关部门制定并监督实施 残疾人社会福利生产扶持保护政策。6、指导和管理各类残疾人社团。统筹开展为残疾人事 业募捐工作及其它活动。开展残疾人事业的对外交流和合作。7、承担县人民政府残疾人协调委员会的日常工作，做 好综合、组织、协调和服务。承办县政府和州残联交办的其 它工作。（三）人员概况。得荣县残联人员编制3人，其中
3、实职1人（理事长）（一）部门财政资金预算收入情况。2021年，按照得财预相关文件批复县残联财政拨款收入 预算274. 22万元，相应安排支出274. 22万元，其中：机关 事业单位养老：17.92万元，社会保障和就业支出：248. 03 万元，卫生健康支出：3. 78万元，住房保障支出：4.49万 元，（二）部门财政资金预算支出情况。2020年度财政拨款基本支出67. 4万元，其中：人员经 费49. 12万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家 庭的补助支出等）；公用经费6. 34万
4、元，主要包括：（办 公费、印刷费、年鉴费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置; 项目支出为12万，主要用于2021年残疾人事业发展相关项 目支出。2021年初，我会会议费预算为0万元，全年实际支出0 万元，较上年实际支出数无变化。我会2021年未发生因公出国活动及费用。三、部门财政拨款实际收入支出情况（一）、2021实际财政拨款收入我单位2021年实际财政拨款收入合计为274. 22万元, 其中：一般公共预算财政拨款收入为274.22万元， 其他收入0元。（二）、2021年实际财政拨款支出我单位2021年实际财政拨款支出合计为274. 22万，其
5、 中：工资福利支出为84. 92万元，残疾人事业发展支出140. 06 万元，其他项目资金：49.24万元，其中：基本支出为84.92 万元（人员支出：69. 25万元元；日常公用经费15. 67万元）， 残疾人事业发展支出140. 06万元。其他项目资金：49. 24万 元，本单位根据县财政开支标准、规定和县纪委规定及上级 单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作, 进行了梳理规范，形成办事制度，对各项费用开支，按相关 单位要求进行了细化、规范化，形成管理制度、流程统一纳 入内部控制手册，对内部控制手册内容进行系统培 训，严格执行内部控制手册。2021年进行自查自纠，严格开支审批
6、手续，规定费用开 支由经办人签字、办公室审核、分管业务领导审核、局长审 批，规定审批人审批。成立了审计小组、考核小组，对单位 经济活动先进评审、考核，确保了各项开支合理合法，开支 与绩效挂钩，提高了资金使用效率。三、部门整体预算绩效管理情况（一）规范预算管理我会在财政部门的指导下，依法依照“两上两下”的原则， 组织、指导部门编制年度预算并汇总报送财政部门，全面规 范部门预算和项目预算。严格预算执行管理。部门预算确定后全部下达各单位， 对每项预算资金的拨付均严格执行国库集中支付制度有关 要求，做到审批程序规范，资金拨付及时。作为政府职能部门，得荣县财政、我部门始终把经费作 为自己的一项首要职责，
7、认真落实县财政每年应分担的配套 资金。（二）完善制度建设完善专项经费管理制度，确保了资金能用得科学、用得 规范、用出效益。（三）、部门整体支出绩效情况2021年我会整体支出绩效自我评价打分98分。具体评 价情况如下：1、产品指标（50分）（1）预算数量指标执行分值35分（2）预算质量指标执行分值10分，我办严格按照国库 集中支付制度。（3）预算时效、成本指标执行分值5分，我办严格按 照进度进行支付。2、效益指标（30分）预算社会效益指标执行分值30分，我办有效保证在职 职工工作、生活稳定、引导地方有效提高了教育保障水平、 不断提升了贫困地区学生身体素质。3、满意度指标（10分）预算服务对象满意
8、度指标执行分值10分，我会实行绩 效目标率达到90%,让职工满意度测评率达到95%。四、评价结论及建议（一）评价结论。经过对2021年资金安排和使用情况、组织实施管理情 况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，绩效等级为 良好，自评得分98分。（二）存在问题。1 .进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2 .按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政 资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平 和效率。3 .对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化, 费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。 预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。（三）改进建议。L加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算 安排的前置条件。加强对各预算股室的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目 标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依 据。得荣县残疾人联合会2021年08月30日