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1、寻甸回族彝族自治县城市管理局2021年县城公共绿地养护专项经费支出绩效自评报告部门名称（公章）：寻甸回族彝族自治县城市管理局项目名称：2021年县城公共绿地养护专项经费绩效自评日期：2022年5月27日2022年5月 万平方米的绿地进行管养，加强市容市貌管理，维护良好的 市容秩序，提高居民的幸福感。2 .项目实施情况项目通过公开招标确定中标单位为寻甸滨南城市服务 有限公司，中标价120万元。项目实施内容为：按照昆明 市城市绿地养护质量标准对寻甸县城67. 53万平方米公共 绿地进行管养，避免绿地缺损，提升园林绿化景观效果。3 .资金来源及使用情况项目总预算120万元，2021年2月6日，寻甸回
2、族彝族 自治县财政局关于批复2021年部门预算的通知（寻财预 2021） 1号）下达2021年度部门项目支出预算县城公共绿 地养护经费120万元。我局根据寻甸县环卫绿化管护服务承包合同的约定 条款，按照昆明市城市绿化养护管理考评标准，采取日 常巡查和不定期检查相结合的方式，对中标企业的管养工作 进行考核。根据每月发生问题的数量及整改时效等因素进行 综合考评并进行打分，按评分比率计算并兑付每月绿地管护 费，2021年度每月评分均在90分以上，共计兑付给寻甸滨南 城市服务有限公司绿地管护费120万元，资金支付进度100%。（二）绩效目标1 .总目标提高园林绿化管养质量，避免绿地缺损，实施精细化园
3、林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品质，巩固“国 家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果。2 .年度目标优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务 工作，对公园绿地和道路附属绿地共计约67. 53万平方米进 行管养，健全监督考核机制，按照昆明市城市绿化养护管 理考评标准对中标企业的管养工作进行考核奖惩，确保良 好的管养服务质量。具体目标为：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标城市道路附属绿地=212654平方米产出指标数量指标公园绿地=453479平方米产出指标质量指标保障绿化成活率=90%产出指标质量指标绿化种植成活率=90%产出指标质量指标绿化修剪及防寒防冻处理覆盖率=
4、90%产出指标质量指标绿化区域清洁覆盖率=90%效益指标社会效益指 标公园免费开放率=100%效益指标生态效益指 标区域绿化覆盖率=38%效益指标生态效益指 标区域绿地率=33%效益指标生态效益指 标人均公园绿地面积=9平方米效益指标可持续影响公共绿地养护对县城可持续发展作用作用明显效益指标满意度指标服务对象满意度=90%二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的对项目进行绩效自评是为了全面了解项目管理过程是 否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的 内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供 可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合 理性、成本支出的真实性和控制
5、有效性，评价财政资金的使 用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主 体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程.前期调研寻甸县城管局成立绩效自评小组，对本项目实施情况进 行整理，结合掌握情况，对项目的实施情况进行调研分析、 核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，奠定绩效自评工 作基础。3 .研究文件寻甸县城管局根据中华人民共和国预算法寻甸县 项目支出绩效评价管理办法寻甸县本级部门预算绩效自 评管理暂行办法等文件要求，查看梳理单位年度工作任务 目标，专项资金项目，绩效目标申报表，学习相关考评文件, 为开展绩效评价工作奠定基础。4 .绩效评价指标体系及工作方案的设计 （1）绩效自
6、评指标体系绩效自评指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策 （20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标 七个，再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标，满 分100分。（2）工作方案绩效自评小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重 点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明 确绩效评价标准和评分标准，对相关项目资料进行核查分 析，并形成评价结论，得出绩效评分。（三）绩效自评原则、自评方法.绩效自评原则坚持科学规范原则，对绩效自评严格遵循既定程序，做 到有据依循，科学可行；坚持公正公开原则，做到考核过程 透明公开、考核结果客观公正，及时公示考核结果，主动接 受社会公
7、开监督；坚持分级分类原则，科学合理对项目进行 自评，紧扣要点，找准特点，明确考核目标方针，做到分类 组织、分类实施。1 .绩效自评方法由绩效自评小组根据设定的绩效目标，结合预算及项目 执行情况制定自评方案和评价指标体系，收集被评价项目的 相关资料，对数据进行计算复核，运用科学合理的绩效评价 指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性 和效益性进行客观、公正的自评。（四）绩效自评实施过程.数据填报和采集本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报 表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况，根据以上资料进 行分析汇总，形成绩效评价报告的基础数据。1 .社会调查绩效自评工作小组根据项目的开
8、展情况，设计相关的调 查问卷，对社会公众进行满意度调查，并对调查结果进行统 计分析，形成社会调查问卷分析报告。2 .数据分析和撰写报告完成各项数据采集后由绩效考核组对数据材料进行统 计分析，得出评价结论及得分，并撰写自评报告。三、自评结论和绩效分析（一）自评结论1 .自评结果通过对我局“2021年县城公共绿地养护专项经费”支出 项目的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分， 最终绩效自评得分：97. 22分，评价等级为“优”。2 .主要绩效该项目基本完成全年预定的绩效目标，具体如下：加强公园管护，创成省级园林县城。以创建省级园林县 城和国家级卫生县城复审为契机，明确任务，突出重点，全 力
9、以赴抓好园林绿化各项工作。严格按照城市绿地系统规划 及城市绿线管理规定实施城市绿线管理，为城市绿化留出空 间；严格实施建设项目绿色图章管理制度，园林绿化设计与 建筑主体同步设计，同步施工，保证新建改建扩建工程达到 园林绿化标准要求；督促指导县城园林绿化管养企业认真做 好绿化植物的锄草施肥、修剪整形、病虫害防治以及抗旱浇 灌等方面的工作，促使县城绿化景观效果进一步提升，2021 年末，县城绿地率达到40. 33%,人均公园绿地面积达9. 73m2o（二）具体绩效分析对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各 绩效指标评价情况如下：1 .项目决策部分分值为20分，占比20%,评价得20分。2
10、 .项目管理部分分值为20分，占比20%,评价得20分。3 .项目绩效部分分值为60分，占比60%,评价得57. 22分, 其中：项目产出分值为30分，占比30%,评价得30分；项目 效益分值为30分，占比30%,评价得27. 22分。项目绩效指标分析：数量指标：按照昆明市城市绿地养护质量标准，完 成对寻甸县城69. 26万平方米公共绿地进行管养，避免绿地 缺损，提升园林绿化景观效果。质量指标：在预算资金总额内，采用政府购买服务的方 式，通过公开招投标，优选具备条件的企业承担寻甸县城园 林绿化管养服务工作。保障绿化成活率、绿化种植成活率、 绿化修剪及防寒防冻处理覆盖率、绿化区域清洁覆盖率均达到
11、预期目标。社会效益指标：通过县城公共绿地养护，改善县城整体 环境，免费开放公园绿地，满足居民精神文明需求，提升居 民幸福感。可持续影响指标：对县城公共绿地养护，保护县城生态 环境，贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，促进县 城可持续发展。满意度指标：社会公众调查满意度为72. 2%。具体评分情况详见附件1：县城公共绿地养护专项经赛 支出绩效评价指标体系及评分表。四、成本效益分析本单位作为2021年公共绿地养护项目的主管单位，严格 按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资 金120万元，项目合同价120万元，现已完成资金拨付120万 元，拨付进度100%,在确保工作任务没有减少的
12、情况下，预 算控制和成本控制方面没有超出预算成本，预算进度执行良 好。五、主要经验及做法注重项目质量控制，在项目实施过程中注重对服务方的 服务质量进行考核评价，根据考核结果支付服务费用。在预 算资金总额内，采用政府购买服务的方式，通过公开招投标, 优选具备条件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作。 健全监督考核机制，按照昆明市城市绿化养护管理考评标准对中标企业的管养工作进行考核奖惩，确保良好的管养 服务质量。附件1：寻甸县城管局2021年县城公共绿地养护专项经 费支出绩效自评指标体系及评分表附件2：寻甸县城管局2021年县城公共绿地养护专项经 费支出明细表附件3：寻甸县城管局2021年县城公
13、共绿地养护专项经 费项目基本信息表附件4：寻甸县城管局2021年县城公共绿地养护专项经 费绩效目标申报表寻甸回族彝族自治县城市管理局2022年5月27日自评小组成员：自评小组 机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长马永恒局长（党组书记）寻甸县城市管理局副组长马克凯副局长（党组副书记）寻甸县城市管理局副组长杨兴贵副局K寻甸县城市管理局成员白云生副局K寻甸县城市管理局成员方文骏副局K寻甸县城市管理局成员杨立志办公室主任寻甸县城市管理局成员李蕊会计寻甸县城市管理局报告撰写人（签字）：年 月曰自评工作负责人（签字）:年 月曰摘要错误!未定义书签。一、项目基本情况错误!未定义书签。（一）项目概况错
14、误!未定义书签。1 .立项背景及目的错误!未定义书签。2 .项目实施情况错误!未定义书签。3 .资金来源及使用情况错误!未定义书签。（二）绩效目标错误!未定义书签。1 .总目标错误!未定义书签。2 .年度目标错误!未定义书签。二、绩效自评工作情况错误!未定义书签。（一）绩效自评目的错误!未定义书签。（二）绩效评价工作方案制定过程.错误!未定义书签。1 .前期调研错误!未定义书签。2 .绩效评价指标体系及工作方案的设计错误!未定义书签。（三）绩效自评原则、自评方法错误!未定义书签。1 .绩效自评原则错误!未定义书签。2 .绩效自评方法错误!未定义书签。（四）绩效自评实施过程错误!未定义书签。1
15、.数据填报和采集错误!未定义书签。2 .社会调查错误!未定义书签。3.数据分析和撰写报告错误!未定义书签。三、自评结论和绩效分析错误!未定义书签。（一）自评结论1 .自评结果2 .主要绩效错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。（二）具体绩效分析错误!未定义书签。四、成本效益分析错误!未定义书签。五、主要经验及做法错误!未定义书签。一、项目概况（一）项目立项背景及目的寻甸县城管局为加强市容环境整治，分区域、分类别、分步 骤地推进“治脏” “治乱” “治差” “治堵” “美化” “亮化” “净化”“绿化”等各项工作，使市容环境更加干净整洁、城市 景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便
16、捷、人居环境更加温馨; 实施精细化园林绿化管养长效机制体制，提升城市园林绿化品 质，巩固“国家卫生县城”、“省级园林县城”建设成果。（二）项目实施情况项目通过公开招标确定中标单位寻甸滨南城市服务有限公 司。项目实施内容为：按照昆明市城市绿地养护质量标准对 寻甸县城67. 53万平方米公共绿地进行管养，避免绿地缺损，提 升园林绿化景观效果。（三）预算收支情况项目总预算120万元，2021年2月6日，寻甸回族彝族自治 县财政局关于批复2021年部门预算的通知（寻财预2021） 1 号）下达2021年度部门项目支出预算县城公共绿地养护经费120 万元。截至2021年12月，养护经费均已支付，支付进度
17、100%。二、自评结论通过对我局“2021年县城公共绿地养护专项经费”支出项目 的决策、管理、绩效三个方面的指标进行评价、打分，最终绩效 自评得分：97. 22分，评价等级为“优”。三、主要经验及做法注重项目质量控制，在项目实施过程中注重对服务方的服务 质量进行考核评价，根据考核结果支付服务费用。在预算资金总 额内，采用政府购买服务的方式，通过公开招投标，优选具备条 件的企业承担寻甸县城园林绿化管养服务工作。健全监督考核机 制，按照昆明市城市绿化养护管理考评标准对中标企业的管 养工作进行考核奖惩，确保良好的管养服务质量。寻甸回族彝族自治县城市管理局2021年县城公共绿地养护专项经费支出绩效自评
18、报告根据中华人民共和国预算法规定，按照寻甸县项 目支出绩效评价管理办法（寻财绩（20209号）、寻 甸县财政局关于印发寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂 行办法的通知（寻财绩20189号）的要求，昆明市寻 甸回族彝族自治县城市管理局（以下简称“寻甸县城管局”） 组成绩效自评工作小组，对“2021年县城公共绿地养护专项 经费”支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的寻甸县城管局为加强市容环境整治，使市容环境更加干 净整洁、城市景观更加亮丽迷人、出行条件更加舒适便捷、 人居环境更加温馨；实施精细化园林绿化管养长效机制体 制，提升城市园林绿化品质，巩固“国家卫生县城”、“省 级园林县城”建设成果。为贯彻执行国家和省关于城市管理的政策和法律、法 规，进一步提升环境质量，提高城市园林绿化品质，寻甸县 城管局2021年对县城区公园绿地和道路附属绿地共计67. 53