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1、2019年度整体支出绩效自评报告填报单位（盖章）：株洲市石峰区文学艺术界联合会部门（单位）名称：石峰区文联单位负责人：黄波年末职工人 （人员编伟.数：2 人年末资产总额： 0.91万元；：2人）负债总额： 0 万元年度预算 收支情况1、年初预算资金 79.09万元。2、单位年度总收入106.63万元，其中：财政拨款96.69万元，其他收入9.94 万元。3、单位年度总支出106.83万元，其中：项目支出64.94万元，基本支出41.89 万元，人员支出 29.69万元，公用经费支出12.19万元，比上年增加 123%,三公经费0万元，公车购置和维护费0万元，公务接待费万元，出国经费0万元。4、
2、单位基建维修支出（）万元。年度支出 情况分析 说明（重 点说明贯 彻落实厉 行节约、 严控“三 公经费”、 降低一般 运行经 费、加强 项目支出 管理等方 面的成 绩、存在 问题及改 进措施）严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控“三公经费”。严格遵守公务接待 原则，严控标准；严格按照会议类别和标准列支会议费。严控运行经费。通过 每月预安销号制度加强项目支出管理。整体绩效 目标完成 情况（党 委政府下 达的年度 工作任务 及本部门 发展规划 实施情年度内单 位使用财 政资金达 到的产出 和效果）单位在区委宣传部的直接管理和指导下，团结引领全区广大文艺家围绕中心， 服务大局，积极努力，奋发有为，抓
3、协会建设，抓文艺作品创作，抓文艺活动 开展，为浓厚文化氛围，提升我区文化品质作出了应有的贡献。项目共分为三 大类：文联机关工作经费、文艺家协会工作经费、文艺惠民活动经费。绩效完成情况及使用财政资金所达到的产出和效果如下：1 .健全区文联组织机构。根据中央、省、市改革文件精神如期召开首届文代 会，并根据区委常委会议要求，以文代会召开为契机，举办魅力石峰摄影作 品展览魅力石峰书法美术作品展览，制作我们都是追梦人电视片和宣 传折页，向200多名出席大会的领导和嘉宾及代表发放筑梦清水塘、魅力 九郎山、石峰文苑和石峰曦韵等本土出版书籍。荣获2019年度省先进 单位称号。2 .围绕中心创品牌。围绕主题教育
4、、“秋瑾故居”提质改造等重大题材和中心 工作，先后举办“习近平用典”书法展、“工业记忆”美术展等系列活动，建设 了秋瑾诗词全国文化名人槐庭书院和诗词碑林。特别是围绕清水塘老工业区搬 迁改造，开展“清水塘故事”征文活动，公开出版蝶变2019筑梦清水塘 文学作品集，邀请市委书记、市长题写寄语。3 .服务基层创特色。通过开展“我们的中国梦文化进万家”志愿服务活动， 以中华传统佳节为契机，深入社区、村落广泛开展送春联、猜灯谜、“石峰颂” 诗词朗诵和文艺演出等活动；创建石峰区“深入生活扎根人民一一文艺家联 合采风团”，以幸福石峰艺术行服务于社区、乡村、企业。4 .创作交流出精品；全省首创邀请20名全国著
5、名作家、编辑来株采风创作， 召开文艺交流座谈会，创作反映石峰特色的优秀文艺作作品集。美协的版画历 史痕迹比武参加中德艺术联展被莱茵美术馆收藏。钢笔画长卷生命与文 明、指印画龙的传人等外出交流，多次被央视、中国日报等国家级媒 体报道，并被写入吉尼斯世界纪录。钢笔画射雕英雄传、西游记被吉 尼斯世界纪录载入新中国建国70周年“中国骄傲”特辑；摄协追风人、 让我先上分获国家级摄影大赛一、二等奖；舞协参加全国小荷风采舞蹈大 赛收获4金4根；诗协周振坤诗词作品被国家图书馆、清华大学图书馆及军事 博物馆收藏；音协欧阳凤萍代表株洲参加2019年中国首届古琴艺术节，出演古 琴演奏，谢凡参加新加坡国际声乐大赛获通
6、俗组金奖、美声组铜奖。审核意见填报单位意见：业务股室意见：填报人:联系电话:填报日期:2019年度专项资金绩效自评报告项目概况 （包括项目基本性 质、用途和 主要内容、 涉及范围、 绩效目标）我单位在区委宣传部的直接管理和指导下，团结引领全区广大文艺家围绕 中心，服务大局，积极努力，奋发有为，抓协会建设，抓文艺作品创作， 抓文艺活动开展，为浓厚文化氛围，提升我区文化品质作出了应有的贡献。 项目共分为三大类：文联机关工作经费、文艺家协会工作经费、文艺惠民 活动经费专项资金 投入和使 用情况2019年文联专项经费投入70万元（含文艺事业发展专项经费10万元），年 项目使用资金64. 94万元，结余
7、5. 06万元。项目组织 实施情况1 .举办“习近平用典”书法展；“工业记忆”美术展“魅力石峰”摄影、 书法、美术作品展览。2 .通过文艺志愿服务活动，深入社区、村落广泛开展送春联、猜灯谜、“石 峰颂”诗词朗诵和文艺演出等活动；3 .打造秋瑾诗词全国文化名人槐庭书院和诗词碑林。4 .邀请20名全国著名作家、编辑来株采风创作，召开文艺交流座谈会。5 .制作我们都是追梦人文代会宣传电视片。6 .公开出版筑梦清水塘魅力九郎山传说故事文学作品集；内部出 版石峰文苑和石峰曦韵等本土出版书籍。填报单位（盖章）：石峰区文联专项资金名称：文联专项填报人:项目绩效 情况（项目 成本控制、 节约情况、 项目完成
8、进度和质 量情况、经 济效益和 社会效果 情况、受益 群众和服 务对象满 意度情况 等等）本着节约、高效最大限度服务群众原则，全年有计划、有特色的推进文 联工作。1 .根据区委常委会议精神及时完成了中央、省、市文联系统深化改革任 务和要求，并高质量地完成了首届文代会选举程序和各项指标任务，有效 地助推了区文联组织机构的完善与健全。2 .围绕区委、政府中心工作组织策划了系列有特色、有亮点、有温度的 专题文艺活动，并充分得到省、市、区各级领导和市民一致认可和好评。3 .团结引领辖区所有文艺工作者和文艺爱好者们听党话、跟党走，一方 面，不断丰富基层群众精神文化需要和需求；另一方面，为石峰区社会和 谐
9、发展和区域经济发展助推着力、增辉添彩。审核意见填报单位意见：业务股室意见：联系电话:填报日期:2019年度部门整体支出绩效评价指标表填报单位（盖章）：石峰区文联填报单位意见:一级 指标分 值二级 指标分值三级 指标分 值评价标准指标说明（需按指标说明写出 计算过程）得分投入13预算配置13在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控 制率W 100%,计5分；每超 过一个百分点扣0.5分，扣 完为止。在职人员控制率=（在职人员数 /编制数）x100%,在职人员数： 部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批 复的部门（单位）的人员编制 数。5“三公经 费”变动 率8“三公经费”变动
10、率W0,计8 分；“三公经费”0,每超过 一个百分点扣0.8分，扣完 为止。“三公经费”变动率=（本年度 “三公经费”预算数-上年度“三 公经费”预算数）/上年度“三公 经费”预算数X100%8过程57预算 执行16预算完成 率8100%计满分，每低于5%扣 2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转十年初 预算+本年追加预算-年末结余 /上年结转+年初预算+本年追 加预算）x100%o8预算控制 率8预算控制率=0,计8分； 0-10%（含），计 6 分；10-20%（含），计 4 分;20-30%（含）， 计2分；大于30%不得分预算控制率;（本年追加预算/ 年初预算）xl00%.3预算管理2
11、2公用经费 控制率8100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经 费总额）xl00%o公用经费支出是指部门基本支 出中的一般商品和服务支出。4“三公经 费”控制 率8100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经 费”实际支出数/“三公经费预 算安排数）xl00%o8政府采购 执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采 购金额/政府采购预算数）X100%6过程预算管理19管理制度 健全性8有内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度，2 分；
12、*本部门厉行节约制度，2 分；相关管理制度合法、合规、 完整，2分；相关管理制 度得到有效执行，2分。2+2+2+28资金使用6支出符合国家财经法规和I+1+1+I+26一级 指标分 值二级指标分 使三级 指标分 值评价标准指标说明（需按指标说明写出 计算过程）得分合规性财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程 序和手续；项目支出按规 定经过评估论证；支出符 合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合 要求的扣1分，扣完为止。预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算信 息，1分；按规定时限公 开预决算信息，1
13、分；基 础数据信息和会计信息资料 真实，1分；基础数据信 息和会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和汇集 信息资料准确，1分。1+I+1+1+I5产出 及效 率30职责 履行8重点工作 实际完成 率8（重点工作完成件数/重点 工作计划件数）*88履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指标。5社会效益16行政效能6促进部门改进文风会风，加 强经费及资产管理，推动网 上办事，提高行政效率，降 低行政成本效果较好的计6 分；一般3分；无效果或者 效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象满意度10抽取服务对象和社会公众各 20名进行问卷调查。90% （含）以上计10分；80% （含）-90%,计 6 分；70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的 部门、群体或个人，一般采取 社会调查的方式。8合计88