系统集成项目管理34452.docx

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1、系统集成项项目管理实施细则（PM-XXZ-SII-20111）XXXXXXXX有限限公司2011年年4月41目录前言11总则11.1系统集成项目流程总揽11.2系统集成项目流程概述21.2.1启动过程21.2.2计划过程21.2.3执行过程和控制过程21.2.4结束过程21.3 系统集成项目组织架构31.3.1组织机构31.3.2项目经理31.3.3项目组42 启动过程52.1 签订项目管理目标责任书52.1.1工作输入52.1.2工作内容52.1.3工作要求52.1.4工作输出62.1.4责任人62.2 组建项目组（里程碑）62.2.1工作步骤62.2.2工作要求72.2.3工作输出72.2

2、.4责任人72.3 确定项目范围72.3.1工作输入72.3.2工作输出72.3.3责任人83 计划过程83.1 编制项目管理实施计划83.1.1定义83.1.2负责人83.1.3工作输入83.1.4主要内容83.1.5基本要求93.1.6工作输出93.2 实施计划内容定义93.2.1范围管理93.2.2进度管理103.2.3成本管理113.2.4质量管理113.2.5安全管理123.2.6环境管理123.2.7采购管理123.2.8合同管理133.2.9资源管理133.2.10沟通管理133.2.11风险管理143.3 实施计划评审（里程碑）143.3.1工作步骤143.3.2工作输入153

3、.3.3工作输出154 执行过程154.1 工程开工报审154.1.1工作要求154.1.2工作输入164.1.3工作输出164.2 现场勘测164.2.1工作输入164.2.2工作输出164.2.3基本要求164.3 详细设计174.3.1工作输入174.3.2工作输出174.3.3基本要求174.4 设计评审（里程碑）184.4.1工作步骤184.4.2工作输入184.4.3工作输出194.5 采购申请194.5.1工作输入194.5.2工作输出194.5.2工作要求194.6 到货验收194.6.1工作输入194.6.2工作输出204.6.3工作流程204.6.4工作要求204.7 安装

4、调试204.7.1工作输入214.7.2工作要求214.7.3工作输出234.8 系统测试（里程碑）234.8.1测试分类234.8.2测试组织234.8.3工作输入234.8.4工作流程234.8.5工作输出244.8.6工作要求245 控制过程245.1 项目管控制度245.1.1施工日志制度245.1.2项目周报/月报制度245.1.3项目周会制度255.2 项目变更控制255.2.1项目范围变更255.2.2项目进度变更265.2.3项目合同变更275.3 项目过程控制275.3.1进度控制275.3.2成本控制285.3.3安全控制285.3.4质量控制306 结束过程306.1 系

5、统试运行306.1.1工作输入316.1.2工作输出316.2 项目验收（里程碑）316.2.1验收分类316.2.2验收组织316.2.3验收步骤316.2.4工作输入326.2.5工作输出326.3 竣工申请326.3.1工作要求326.3.2工作输入326.3.3工作输出336.4 项目文档移交336.4.1工作要求336.4.2工作输入336.4.3工作输出336.5 工程款支付申请336.5.1工作要求346.5.2工作输入346.5.3工作输出346.6 项目总结346.6.1工作输入346.6.2工作输出35前言系统集成项项目实施细细则依据公公司项目目管理规范范编制，是是公司系统

6、统集成项目目管理和实实施的具体体规则。系统集成项项目实施细细则针对系系统集成项项目的管理理过程和实实施步骤进进行分解，界界定范围、标标准。公司所有系系统集成项项目必须遵遵照系统集集成项目实实施细则进进行管理。系统集成项项目实施细细则一经正正式发布立立即开始实实行。系统集成项项目实施细细则是公司司内部文件件，未经许许可不得外外传。1总则1.1系统统集成项目目流程总揽揽图1系统统集成项目目流程示意意图1.2系统统集成项目目流程概述述系统集成项项目流程共共分为五大大过程和112个实施施阶段。1.2.11启动过程程第一阶段：成立项目目组。进行行任务分解解，明确项项目组成员员职责。这这是系统集集成项目的

7、的第一个里里程碑节点点。1.2.22计划过程程第二阶段：制定计划划。根据合合同要求，制制定项目实实施计划，确确定进度安安排。第三阶段：计划评审审。这是系系统集成项项目的第二二个里程碑碑节点。评评审未通过过的，返回回第二阶段段，对计划划进行修订订。1.2.33执行过程程和控制过过程第四阶段：现场勘测测。在建设设方现场勘勘查、测量量设备安装装位置、线线路铺设方方式、路径径、长度。第五阶段：详细设计计。根据实实地勘测结结果，对设设计方案进进行细化。第六阶段：设计评审审。这是系系统集成项项目的第三三个里程碑碑节点。评评审未通过过的，返回回第六阶段段，修改设设计。第七阶段：采购申请请。根据合合同和设计计

8、方案，提提交采购软软硬件产品品申请。第八阶段：安装调试试。要求严严格按照公公司制定的的施工规范范进行施工工。第九阶段：系统测试试。这是系系统集成项项目的第四四个里程碑碑节点。测测试未通过过的，返回回第八阶段段，对存在在问题进行行修正。1.2.44结束过程程第十阶段：实验运行行。第十一阶段段：系统验验收。第十二阶段段：项目结结项。这是是系统集成成项目的第第五个里程程碑节点。由由项目经理理提交项目目结项申请请，报公司司领导审批批。系统集成项项目结项后后，要进入入实施转运运维接口，向向公司项目目管理委员员会提交运运维申请和和项目技术术文档。1.3 系系统集成项项目组织架架构1.3.11组织机构构图2

9、系统统集成项目目组组织架架构图1.3.22项目经理理项目经理责责任制是公公司项目管管理工作的的基本制度度。项目经理由由公司总经经理任命，并并根据总经经理授权的的范围、期期限和内容容，履行管管理职责，并并对项目实实施全过程程、全面管管理。项目经理履履行下列职职责：（1） 项目管理目目标责任书书规定的职职责。（2） 主持编制项项目管理实实施规划，并并对项目目目标进行系系统管理。（3） 对资源进行行动态管理理。（4） 建立各种专专业小组并组织织实施。（5） 进行授权范范围内的利利益分配。（6） 归集工程资资料，准备备结算资料料，参与工工程竣工验验收。（7） 接受审计，处处理项目组组解体的善善后工作。

10、（8） 协助公司项项目管理委委员会进行行项目的检检查、鉴定定和评奖申申报工作。项目经理应应具有下列列权限：（1） 参与项目招招标、投标标和合同签签订。（2） 参与组建项项目组。（3） 主持项目组组工作。（4） 决定授权范范围内的项项目资金的的投入和使使用。（5） 制定内部计计酬办法。（6） 参与选择并并使用具有有相应资质质的分包人人。（7） 参与选择软软硬件产品品供货商。（8） 在授权范围围内协调与与项目有关关的内、外外部关系。（9） 法定代表人人授予的其其它权力。1.3.33项目组项目组是公公司设置的的项目管理理的基本机构构，承担项项目实施的的管理任务务和目标实实现的全面面责任。项目组由项项

11、目经理领领导，接受受公司项目目管理委员员会的指导导、监督、检检查、服务务和考核，并并负责对项项目资源进进行合理使使用和动态态管理。项目组应在在项目启动动前建立，并并在项目竣竣工验收、审审计完成后后或按合同同约定解体体。系统集成项项目的项目目组通常由由项目经理理、系统规规划师、安安全保密组组、运输保保障组、计计划采购组组、安装调调试组等组组成。大型型项目可设设立项目副副经理，协协助项目经经理工作。2 启动过过程2.1 签签订项目管管理目标责责任书项目管理目目标责任书书应在项目目实施之前前，由公司司总经理与与项目经理理协商制定定。公司依据项项目管理目目标责任书书对项目的完成成情况进行行考核，并并根

12、据考核核结果和项项目管理目目标责任书书的奖惩规规定，提出出奖惩意见见，对项目目组进行奖励励或处罚。2.1.11工作输入入编制项目管管理目标责责任书应依依据下列资资料：（1） 项目合同文文件。（2） 公司的管理理制度。（3） 公司的经营营方针和目目标。2.1.22工作内容容项目管理目目标责任书书包括下列列内容：（1） 项目管理实实施目标。（2） 公司与项目目组之间的的责任、权权限和利益益分配。（3） 项目设计、实施、进度、成本、质量、安全等管理的内容和要求。（4） 项目需用资资源的提供供方式和核核算办法。（5） 公司总经理理向项目经经理委托的的特殊事项项。（6） 项目组应承承担的风险险。（7）

13、项目管理目目标评价的的原则、内内容和方法法。（8） 对项目组进进行奖惩的的依据、标标准和办法法。（9） 项目经理解解职和项目目组解体的条条件及办法法。2.1.33工作要求求确定项目管管理目标应应遵循下列列原则：（1） 满足公司管管理目标的的要求。（2） 满足合同的的要求。（3） 预测相关的的风险。（4） 具体且操作作性强。（5） 便于考核。2.1.44工作输出出项目管理理目标责任任书（JJC-QDD-01）2.1.44责任人公司总经理理、项目经经理2.2 组组建项目组组（里程碑碑）项目组是公公司设置的的项目管理理的基本机构构，承担项项目实施的的管理任务务和目标实实现的全面面责任。项目组由项项目

14、经理领领导，接受受公司项目目管理委员员会的指导导、监督、检检查、服务务和考核，并并负责对项项目资源进进行合理使使用和动态态管理。项目组在项项目启动时时建立，并并在项目竣竣工验收、审审计完成后后或按合同同约定解体体。2.2.11工作步骤骤建立项目组组的主要步骤骤： 第一步：确确定项目组组的管理任任务和组织织结构。第二步：根根据项目管管理目标责责任书进行行目标分解解与责任划划分。第三步：确确定项目组组的组织设设置。第四步：确确定人员的的职责、分分工和权限限。第五步：制制定工作制制度、考核核制度与奖奖惩制度。2.2.22工作要求求项目组的组组织结构应应根据项目目的规模、结结构、复杂杂程度、专专业特点

15、、人人员素质和和地域范围围确定。2.2.33工作输出出（1） 项目组组组成名单（JJC-QDD-02）（2） 项目组规规章制度（JJC-QDD-03）项目组组成成名单及所所制订的规规章制度报报公司项目目管理委员员会批准和备案案。2.2.44责任人公司项目管管理委员会会、项目经经理2.3 确确定项目范范围项目启动时时，要明确确界定项目目的范围，由项目组提出项目范围说明书，报公司项目管理委员会审批后，作为进行项目设计、计划、实施和评价的依据。2.3.11工作输入入确定项目范范围应主要要依据下列列资料：（1） 项目目标的的定义或范范围说明文文件。（2） 环境条件调调查资料。（3） 项目的限制制条件和

16、制制约因素。（4） 同类项目的的相关资料料。2.3.22工作输出出项目范围围说明书（JJC-QDD-04）2.3.33责任人项目经理3 计划过过程3.1 编编制项目管管理实施计计划3.1.11定义项目管理实实施计划是是指导项目目管理工作作的纲领性性文件，对对项目管理理的目标、内内容、组织织、资源、方方法、程序序和控制措措施进行确确定。项目目管理实施施计划项目目经理签字字后报公司司项目管理理委员会审审批。3.1.22负责人项目管理理实施计划划（JCC-JH-01）由由项目经理理组织编制制。3.1.33工作输入入（1） 项目管理理目标责任任书（JJC-QDD-01）（2） 项目组组组成名单（JJC

17、-QDD-02）（3） 项目组规规章制度（JJC-QDD-03）（4） 项目范围围说明书（JJC-QDD-04）。（5） 项目条件和和环境分析析资料。（6） 工程合同及及相关文件件。（7） 同类项目的的相关资料料。3.1.44主要内容容（1） 项目概况。（2） 总体工作计计划。（3） 组织方案。（4） 技术方案。（5） 进度计划。（6） 质量计划。（7） 安全与环境境管理计划划。（8） 成本计划。（9） 资源需求计计划。（10） 风险管理规规划。（11） 信息管理计计划。（12） 项目沟通管管理计划。（13） 项目收尾管管理计划。（14） 项目目标控控制措施。3.1.55基本要求求（1） 与各

18、相关组组织的工作作协调一致致。（2） 进行跟踪检检查和必要要的调整。（3） 项目结束后后，形成总总结文件。3.1.66工作输出出项目管理理实施计划划（JCC-JH-01）3.2 实实施计划内内容定义项目管理理实施计划划（JCC-JH-01）涉涉及到项目目范围管理理、进度管管理、成本本管理、质质量管理、安安全管理、环环境管理、采采购管理、合合同管理、资资源管理、沟沟通管理、风风险管理等等内容。3.2.11范围管理理项目范围管管理通过明明确项目有有关各方的的职责界限限，保证项项目管理工工作的充分分性和有效效性。范围围管理的对对象包括为为完成项目目所必需的的专业工作作和管理工工作。范围围管理的过过程

19、包括项项目范围的的确定、项项目结构分分析、项目目范围控制制等。项目范围管管理贯穿于于项目的全全过程，应应及时对范范围的变更更进行检查查、分析和和处置。项目组应根根据项目范范围说明文文件进行项项目的结构构分析。l 项目结构分分析应包括括下列内容容：（1） 项目分解。（2） 工作单元定定义。（3） 工作界面分分析。项目应逐层层分解至工工作单元，形形成树形结结构图或项项目工作任任务表，进进行编码。l 项目分解应应符合下列列要求：（1） 内容完整，不不重复，不不遗漏。（2） 一个工作单单元只能从从属于一个个上层单元元。（3） 每个工作单单元应有明明确的工作作内容和责责任者，工工作单元之之间的界面面应清

20、晰。（4） 项目分解应应有利于项项目实施和和管理，便便于考核评评价。工作单元应应是分解结结果的最小小单位，便便于落实职职责、实施施、核算和和信息收集集等工作。l 工作界面分分析应达到到下列要求求：（1） 工作单元之之间的接口口合理，必必要时应对对工作界面面进行书面面说明。（2） 在项目的设设计、计划划和实施中中，注意界界面之间的的联系和制制约。（3） 在项目的实实施中应注注意变更对对界面的影影响。3.2.22进度管理理项目组依据据合同文件件、项目管管理规划文文件、资源源条件与内内外部约束束条件编制制项目进度度计划。项目组提出出项目控制制性进度计计划。l 控制性进度度计划可包包括下列种种类：（1

21、） 整个项目的的总进度计计划。（2） 分阶段进度度计划。（3） 子项目进度度计划和单单体进度计计划。（4） 周/月作业业计划。l 各类进度计计划包括下下列内容：（1） 编制说明。（2） 进度计划表表。（3） 资源需要量量及供应平平衡表。l 编制进度计计划的步骤骤按下列程程序：（1） 确定进度计计划的目标标、性质和和任务。（2） 进行工作分分解。（3） 收集编制依依据。（4） 确定工作的的起止时间间及里程碑碑。（5） 处理各工作作之间的逻逻辑关系。（6） 编制进度表表。（7） 编制进度说说明书。（8） 编制资源需需要量及供供应平衡表表。编制进度计计划可使用用文字说明明、里程碑碑表、工作作量表、甘

22、甘特图计划划、网络计计划等方法法。作业性性进度计划划必须采用用网络计划划方法或甘甘特图计划划方法。3.2.33成本管理理项目组依据据项目合同同和项目目范围说明明书（JJC-QDD-04）制制定项目成成本管理办办法。主要要包括提高高项目实施施工作效率率的措施，防防止资源浪浪费的措施施等。3.2.44质量管理理项目组内设设立专职管管理小组或专职职人员。质量保障计计划确定下下列内容：（1） 质量目标和和要求。（2） 质量管理员员和职责。（3） 所需的文件件和资源。（4） 质量管理措措施和活动动包括（但但不限于）评审、验证、确认、监视、检验和试验等。（5） 相应的技术术标准。3.2.55安全管理理公司

23、坚持安安全第一、预预防为主和和防治结合合的方针，建建立项目组组安全小组或指指定安全员员。项目组组根据风险险预防要求求和项目的的特点，制制定安全保保障计划，确确定安全事事故应急处处置预案，完完善应急准准备措施。在项目计划划阶段，充分考虑虑安全、防防火、防爆爆和职业健健康等因素素，提出有有关安全施施工的措施施和建议。编制项目安安全保障计计划遵循下下列步骤：（1） 工作分类。（2） 识别危险源源。（3） 确定和评价价危险。（4） 制定安全防防护对策。3.2.66环境管理理项目经理负负责现场环环境管理工工作的总体体策划和部部署，制定定相应制度度和措施，使使项目组成成员明确环环境保护的的意义和责责任。项

24、目组应搞搞好现场的的环境管理理，进行定定期检查，加加强协调，及及时解决发发现的问题题，实施纠纠正和预防防措施，保保持现场良良好的作业业环境、卫卫生条件和和工作秩序序。坚持文明施施工，做好好下列工作作：（1） 规范场容，保保持作业环环境整洁卫卫生。（2） 创造有序施施工的条件件。（3） 尽量避免干干扰建设方方的正常工工作，减少少对建设方方的人员和和环境的不不利影响。3.2.77采购管理理项目组设置置采购小组组或采购员员，制定采采购管理制制度、工作作程序和采采购计划。采购计划包包括下列内内容：（1） 采购工作范范围、内容容及管理要要求。（2） 采购信息，包包括产品或或服务的数数量、技术术标准和质质

25、量要求。（3） 检验方式和和标准。（4） 供应方资质质审查要求求。（5） 采购控制目目标及措施施。3.2.88合同管理理合同管理包包括合同的的订立、实实施、控制制和综合评评价等工作作。项目合同管管理的范围围包括（但但不限于）项项目合同、子子项目实施施合同、软软硬件产品品采购合同同、项目或或子项目分分包/转包包合同等。合同管理活活动包括合同评评审、合同同实施计划划、合同实实施控制、合合同终止和和评价等。3.2.99资源管理理资源管理计计划依据资资源供应条条件、现场场条件和项项目管理实实施规划编编制。内容容包括人力力资源管理理、材料管理理、施工工工具管理、技术术管理和资金金管理。人力资源管管理计划

26、包包括人力资资源需求计计划、人力力资源配置置计划和人人力资源培培训计划。材料管理计计划包括材材料需求计计划、材料料使用计划划和分阶段段材料计划划。施工工具管管理计划包包括施工工工具需求计计划、施工工工具使用用计划和施施工工具保保养计划。技术管理计计划包括系系统集成设设计方案。资金管理计计划包括项项目资金流流动计划和和财务用款款计划，具具体可编制制年、季、月月度资金管管理计划。3.2.110沟通管管理项目沟通计计划包括信信息沟通方方式和途径径，信息收收集归档格格式，信息息的发布与与使用权限限，沟通管管理计划的的调整以及及约束条件件和假设等等内容。项目进展报报告是沟通通管理的重重要内容和和形式。项

27、项目进展报报告包括项项目的进展展情况，项项目实施过过程中存在在的主要问问题、重要要风险以及及解决情况况，计划采采取的措施施，项目的的变更以及及项目进展展预期目标标等内容。项目组在沟沟通计划中中必须明确确，在什么么时间（WWHEN），产产生什么文文件（WHHAT），通通过什么途途径（HOOW），发发送给什么么人（WHHO）。3.2.111风险管管理项目组应识识别项目实实施过程中中的各种风风险，对风风险的概率率、损失量量进行评估估，确定风风险等级，并并提出风险险应对策略略。据此编编制项目风风险管理计计划。内容包括括：（1） 风险管理目目标。（2） 风险管理范范围。（3） 可使用的风风险管理方方法、

28、工具具以及数据据来源。（4） 风险分类和和风险排序序要求。（5） 风险管理的的职责与权权限。（6） 风险跟踪的的要求。（7） 相应的资源源预算。3.3 实实施计划评评审（里程程碑）3.3.11工作步骤骤第一步：填填写评审申申请表。项项目经理填填写项目目管理实施施计划评审审申请表（JJC-JHH-02），说说明项目名名称、项目目经理、审审批时限要要求等内容容。经部门门经理初步步审查后，送送公司项目目管理办公公室，报公公司项目管管理委员会会审批。第二步：评评审会筹备备。公司项项目管理办办公室根据据项目管理理委员会指指示，将评评审会时间间、地点、内内容通知到到所有参加加人员，并并按需要准准备评审会会

29、相关的文文件材料。第三步：召召开评审会会。由项目目管理委员员会负责召召开项目计计划评审会会，对项目目经理提交交的项目目管理实施施计划（JJC-JHH-01）逐逐项进行评评审，最后后提出评审审意见。项项目管理办办公室负责责会议记录录。第四步：批批准。通过过评审的计计划，由项项目管理办办公室负责责将签署了了评审意见见的项目目管理实施施计划评审审申请表（JJC-JHH-02）连连同项目目管理实施施计划（JJC-JHH-01）一一起呈报公公司总经理理批准。第五步：修修改。未通通过评审的的计划，由由项目管理理办公室负负责将签署署了评审意意见的项项目管理实实施计划评评审申请表表（JCC-JH-02）连连同

30、项目目管理实施施计划（JJC-JHH-01）一一起退还项项目经理，由由项目经理理根据评审审意见对计计划加以修修改，然后后从第一步步重新进入入评审流程程。3.3.22工作输入入（1） 项目合同同（2） 项目管理理目标责任任书（JJC-QDD-01）（3） 项目范围围说明书（JJC-QDD-04）（4） 项目管理理实施计划划（JCC-JH-01）（5） 项目管理理实施计划划评审申请请表（JJC-JHH-02）3.3.33工作输出出签署了评审审意见的项目管理实施计划评审申请表（JC-JH-02）。4 执行过过程4.1 工工程开工报报审项目经理填填写工程程开工报审审表（JJC-ZXX-01）报送建设方

31、/监理方审批。4.1.11工作要求求（1） 项目组成立立后，项目目经理应立立即进行项项目开工报报审工作，不不得延误。（2） 监理方提供供开工报审审表的，可可不再重复复填写工工程开工报报审表（JJC-ZXX-01）。（3） 经建设方/监理方批批复的工工程开工报报审表（JJC-ZXX-01）应应妥善保管管，项目组组留存两份份，其中一一份列入项项目移交文文档，另一一份交公司司项目管理理办公室长长期存档。4.1.22工作输入入（1） 项目合同同（2） 项目范围围说明书（JJC-QDD-04）（3） 项目管理理实施计划划（JCC-JH-01）4.1.33工作输出出工程开工工报审表（JC-ZX-01）4.

32、2 现现场勘测项目经理根根据合同内内容，带领领规划设计计人员，及及时到用户户现场展开开现场勘测测。勘测人人员要与用用户方面进进行深入交交流，尽可可能详尽地地了解用户户的实际需需求和现场场的实际情情况，尽可可能全面地地收集用户户的技术资资料，为详详细设计做做好准备。4.2.11工作输入入（1） 项目合同同（2） 投标技术术设计方案案（3） 项目范围围说明书（JJC-QDD-04）（4） 项目管理理实施计划划（JCC-JH-01）（5） 用户提供的的技术资料料4.2.22工作输出出现场勘测测报告（JJC-ZXX-02）4.2.33基本要求求（1） 细致、周到到，不漏、不不错，规范范、清晰。（2）

33、详细记录每每一条线缆缆的起、止止点、长度度、规格，每每一台设备备的安装位位置，每一一项系统功功能的具体体要求，每每一个部分分的平面草草图和系统统草图。（3） 现场勘测测报告（JJC-ZXX-02）由由勘测人员员签字、项项目经理确确认。4.3 详详细设计投标技术术设计方案案属于概概要设计，项项目组必须须根据现场场勘测结果果在其基础础上进行详详细设计。项项目经理安安排本项目目组的系统统规划师在在项目管管理实施计计划（JJC-JHH-01）要要求的时间间内完成系系统的详细细设计。4.3.11工作输入入（1） 投标技术术设计方案案（2） 项目范围围说明书（JJC-QDD-04）（3） 现场勘测测报告（

34、JJC-ZXX-02）4.3.22工作输出出（1） 详细工程程设计书（JJC-ZXX-03）（2） 系统测试试计划（JJC-ZXX-04）4.3.33基本要求求（1） 内容全面、完完整。（2） 注重系统的的整体性，确确保子系统统之间的衔衔接。（3） 设计详细，可可操作性强强。（4） 整个系统的的主要技术术参数均必必须标明合合格标准。（5） 测试计划必必须覆盖所所建系统的的各个子系系统和主要要的技术参参数。4.4 设设计评审（里里程碑）4.4.11工作步骤骤第一步：填填写评审申申请表。项项目经理填填写详细细工程设计计书评审申申请表（JJC-ZXX-05），说说明项目名名称、项目目经理、审审批时限

35、要要求等内容容。经部门门经理初步步审查后，送送公司项目目管理办公公室，报公公司项目管管理委员会会审批。第二步：评评审会筹备备。公司项项目管理办办公室根据据项目管理理委员会指指示，将评评审会时间间、地点、内内容通知到到所有参加加人员，并并按需要准准备评审会会相关的文文件材料。第三步：召召开评审会会。由项目目管理委员员会负责召召开项目计计划评审会会，对项目目经理提交交的详细细工程设计计书（JJC-ZXX-03）和和系统测测试计划（JJC-ZXX-04）逐逐项进行评评审，最后后提出评审审意见。项项目管理办办公室负责责会议记录录。第四步：批批准。通过过评审的计计划，由项项目管理办办公室负责责将签署了了

36、评审意见见的详细细工程设计计书评审申申请表（JJC-ZXX-05）连连同详细细工程设计计书（JJC-ZXX-03）和和系统测测试计划（JJC-ZXX-04）一一起呈报公公司总经理理批准。第五步：修修改。未通通过评审的的计划，由由项目管理理办公室负负责将签署署了评审意意见的详详细工程设设计书评审审申请表（JJC-ZXX-05）连连同详细细工程设计计书（JJC-ZXX-03）和和系统测测试计划（JJC-ZXX-04）一一起退还项项目经理，由由项目经理理安排系统统设计师根根据评审意意见对设计计加以修改改，然后从从第一步重重新进入评评审流程。4.4.22工作输入入（1） 项目合同同（2） 投标技术术设

37、计方案案（3） 项目范围围说明书（JJC-QDD-04）（4） 详细工程程设计书（JJC-ZXX-03）（5） 系统测试试计划（JJC-ZXX-04）（6） 详细工程程设计书评评审申请表表（JCC-ZX-05）4.4.33工作输出出签署了评审审意见的详详细工程设设计书评审审申请表（JJC-ZXX-05）。4.5 采采购申请项目经理根根据评审通通过的详详细工程设设计书（JJC-ZXX-03），参参照项目目管理实施施计划（JJC-JHH-01）制制定的施工工进度计划划，填写采采购申请单单（JCC-ZX-06）。4.5.11工作输入入（1） 项目合同同（2） 投标技术术设计方案案（3） 详细工程程设

38、计书（JJC-ZXX-03）4.5.22工作输出出采购申请请单（JJC-ZXX-06）。4.5.22工作要求求（1） 认真填写，反反复核对，防防止出现漏漏、错。（2） 及时提交采采购部门，防防止延误。4.6 到到货验收项目经理协协调建设方方/监理方方派出人员员，依据项项目合同，对对本项目采采购的软硬硬件产品进进行到货验验收。4.6.11工作输入入（1） 项目合同同（2） 采购申请请单（JJC-ZXX-06）4.6.22工作输出出到货验收收清单（JJC-ZXX-07）4.6.33工作流程程第一步：外外观检验。检检验内容包包括（但不不限于）包包装完好程程度、包装装箱体标识识（生产厂厂家、生产产日期

39、、产产品名称、型型号、数量量）、产品品序列号（如如果有）等等。第二步：开开箱检验。检检验内容包包括（但不不限于）产产品合格证证、装箱单单、箱内实实物、产品品外观完好好程度、产产品标识（生生产厂家、生生产日期、产产品名称、型型号、序列列号）等。第三步：必必要时，根根据建设方方/监理方方要求进行行加电检验验。第四步：填填写到货验验收清单，并并由建设方方/监理方方、施工方方签字确认认。第五步：验验收合格产产品交建设设方入库，或或送达建设设方指定的的地点。第六步：验验收不合格格产品通知知公司采购购部门立即即更换。第七步：到到货验收清清单存档。4.6.44工作要求求（1） 建设方（监监理方）、施施工方双

40、方方（三方）相相关人员必必须全部到到场才能开开箱验货。（2） 遵循先外观观、后开箱箱的验货顺顺序，逐一一填写到到货验收清清单（JJC-ZXX-07）。（3） 详细记录软软硬件产品品的型号、数数量、序列列号等基本本参数。（4） 有监理方的的项目可采采用监理方方提供的到到货验收清清单，但内内容不得少少于到货货验收清单单（JCC-ZX-07）的的要求。4.7 安安装调试项目经理依依据投标标技术设计计方案和和详细工工程设计书书（JCC-ZX-03），按按照项目目管理实施施计划（JJC-JHH-01）制制定的施工工进度计划划，组织项项目组进行行布线系统统、中心机机房、网络络设备、安安全设备、服服务器、存

41、存储系统及及系统软件件的安装、架架设和调试试。4.7.11工作输入入（1） 投标技术术设计方案案（2） 现场勘测测报告（JJC-ZXX-02）（3） 详细工程程设计书（JJC-ZXX-03）4.7.22工作要求求l 布线系统（1） 线缆铺设的的拉力、弯弯度，以及及与动力电电缆的间隔隔距离等主主要技术指指标必须符符合GBTT-503311-22000建建筑与建筑筑群综合布布线工程系系统设计规规范的相相关要求。（2） 认真做好线线路标识。每每一条网线线的两端、每每一个配线线架端口都都必须粘贴贴统一规格格的标识，并并按相关规规则清楚地地加以标注注。（3） 认真填写布布线施工单单（JCC-ZX-08）

42、，逐逐一纪录每每条线路的的详细情况况。l 网络/安全全设备（1） 网络设备的的安装架设设必须符合合GB500462-20088电子信信息系统机机房施工及及验收规范范的相关关要求。（2） 认真做好端端口标识。设设备端口必必须粘贴统统一规格的的标识，并并按相关规规则清楚地地加以标注注。（3） 认真填写网网络及安全全设备施工工单（JJC-ZXX-09），逐逐一纪录每每台设备的的安装位置置、安全策策略、基本本配置及网网络拓扑图图等详细情情况。l 服务器（1） 服务器的安安装架设必必须符合GGB504462-22008电电子信息系系统机房施施工及验收收规范的的相关要求求。（2） 认真做好服服务器标识识。

43、在服务务器便于识识别的位置置粘贴统一一规格的标标识，并按按相关规则则清楚地加加以标注。（3） 认真填写服服务器施工工单（JJC-ZXX-10），逐逐一纪录每每台服务器器的型号、序序列号、基基本硬件配配置、安装装机柜编号号、安装位位置编号、服服务器名、TTCP/IIP协议参参数等详细细情况。l 存储系统（1） 存储系统的的安装架设设必须符合合GB500462-20088电子信信息系统机机房施工及及验收规范范的相关关要求。（2） 认真做好存存储系统标标识。在服服务器便于于识别的位位置粘贴统统一规格的的标识，并并按相关规规则清楚地地加以标注注。（3） 认真填写存存储系统施施工单（JJC-ZXX-11

44、），详详细纪录存存储系统的的型号、序序列号、基基本硬件配配置、安装装机柜编号号、安装位位置编号、存存储架构及及拓扑图、存存储介质参参数等详细细情况。l 系统软件（1） 存储系统的的安装架设设必须符合合GB500462-20088电子信信息系统机机房施工及及验收规范范的相关关要求。（2） 认真填写系系统软件施施工单（JJC-ZXX-12），详详细纪录系系统软件安安装的服务务器名、IIP地址，安安装步骤、安安装选项、系系统设置、告告警消息等等详细情况况。l 中心机房（1） 中心机房的的施工必须须符合GBB504662-20008电电子信息系系统机房施施工及验收收规范的的相关要求求。（2） 中心机房

45、的的市电配电电系统、UUPS供电电系统、防防雷系统、接接地系统、空空调系统、新新风换气系系统、照明明系统、防防静电地板板铺设、机机房装修施施工（吊顶顶/墙面/隔断/门门窗）等必必须由专业业人员负责责施工。（3） 中心机房各各个子系统统分别提交交施工纪录录和施工图图（签订外外包合同时时提出详细细要求）。l 其他系统除以上各项项外的其他他系统（如如视频会议议系统、视视频监控系系统等）的的安装调试试必须遵循循相应的国国家标准，并并提交详细细的施工纪纪录和图纸纸。4.7.33工作输出出（1） 布线施工工单（JJC-ZXX-08）（2） 网络及安安全设备施施工单（JJC-ZXX-09）（3） 服务器施施工单（JJC-ZXX-10）（4）