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1、目 录第一章 总则第二章 绩效管理理考核对象象第三章 薪资构成成和考核指指标第四章 绩效管理理考核细则则第五章 绩效管理理考核实施施程序第六章 绩效管理理考核办法法原则第七章 附则第一章 总则第一条 为适应集团团变革的需需要，集团团生产运营营部依据生生产运营架架构重组运运作模式，结结合人力资资源部推行行绩效考核核办法，制制定了生产产运营部所所属经理级级以上人员员的绩效管管理考核办办法，确定定经理级以以上人员岗岗位的关键键指标和权权重，量化化绩效管理理程序。第二条 规范生产运运营部各岗岗位名称、薪薪资类型及及比重，确确保各层级级生产人员员工作绩效效奖金与个个人的业绩绩直接挂钩钩。本方案案执行后，
2、在在保证固定定收入的同同时，通过过对个人的的业绩表现现，考核评评定领取绩绩效奖金。第三条 本办法为为半年及年年度考核，主主要依据其其绩效指标标达成情况况予以评定定。第四条 年终绩效奖奖金根据考考核评定结结果，结合合集团公司司业绩和个个人年度综综合考评结结果予以确确定。第二章 绩效管理理考核对象象第五条 本办法适适用范围：省外生产产运营总经经理、生产产分部总经经理、技术术部总经理理、质量管管理部总经经理、省外外生产公司司总经理、工工厂经理、技技术部设备备经理、技技术部电气气经理、质质管部质量量控制处经经理、质量量管理处经经理、质量量中心检验验室经理、生生产公司供供应链经理理、办公室室经理、质质管
3、主任及及行政经理理。第六条 生产分部工工厂经理、质质检主任日日常绩效管管理由生产产分部总经经理负责；省外生产产公司工厂厂经理、供供应链经理理、办公室室经理、质质检室主任任日常绩效效管理由省省外生产公公司总经理理负责，设设备经理、电电气经理日日常绩效管管理由技术术部总经理理负责；质质量控制处处经理、质质量中心检检验室经理理、质量管管理处经理理由质量管管理部总经经理负责；省外生产产公司总经经理日常绩绩效管理由由省外生产产运营总经经理、生产产运营总监监负责；省省外生产运运营总经理理、生产分分部总经理理、技术部部总经理、质质管部总经经理、行政政经理日常常绩效管理理由生产运运营总监负负责。附件一：生生产
4、运营部部岗位职级级表第三章 薪资构成成和考核指指标第七条 根据集团新新的组织架架构，按生生产运营部部的岗位职职级表，针针对不同岗岗位的工作作职责和职职能，责任任轻重，分分别设定不不同考核指指标及权重重。第八条 各层级考核核对象薪资资构成：工资（300%）+职职务补贴440%+绩绩效奖金（330%）第九条 各层级考核核对象考核核指标及权权重：1、 省外生产运运营总经理理绩效管理理关键性指指标主要是是：生产成成本控制、产产量完成率率、产品质质量控制、专专项计划完完成率、人人才管理和和发展等五五个指标；2、 生产分部总总经理考核核指标主要要是：生产产成本、产产量、产品品质量、专专项计划完完成率、人人
5、才管理和和发展等五五个指标；3、 技术部总经经理考核指指标主要是是：专案项项目计划完完成率、公公共设备故故障率、部部门维修费费用、整个个集团维修修费用、部部门管理费费用、环境境、设备、安安全生产、人人才管理和和发展等七七个指标；4、 质量管理部部总经理考考核指标主主要是：质质量管理体体系建立、推推行、维护护的有效性性，产品标标准（原材材料和成品品）的建立立和规范，过过程、成品品检验合格格率，客诉诉件数的控控制，人才才管理和发发展，管理理费用（可可控），专专案项目的的达成率等等七个指标标；5、 省外生产公公司总经理理考核指标标主要是：生产成本本（毛利和和管理费用用）、产品品质量、产产量、专项项计
6、划完成成率、人才才管理和发发展等五个个指标；6、 工厂（含省省外生产公公司）经理理考核指标标主要是：材料耗用用率、次废废率、生产产效率、产产品质量、环环境、设备备、人员卫卫生、安全全生产、人人才管理和和发展、计计划完成率率等七个指指标；7、 设备经理考考核指标主主要是：专专案项目计计划完成率率、公共设设备故障率率、部门维维修费用、部部门管理费费用、环境境、设备、安安全生产、人人才管理和和发展等六六个指标；8、 电气经理考考核指标主主要是：专专案项目计计划完成率率、电器重重大故障及及疑难问题题处理完成成率、维修修人员及时时到位率、部部门管理费费用、修旧旧利废、人人才管理和和发展等六六个指标；9、
7、 质量控制处处经理考核核指标主要要是：成品品的合格率率、过程体体系外审不不符合项、质质量报表的的及时准确确性、客诉诉件数、人人才培养与与发展、专专案项目的的达成率等等六个指标标；10、 质量管理处处经理考核核指标主要要是：质量量管理体系系的建立、推推行、维护护的有效性性、客诉的的结案率及及客诉件数数、质量计计划的提出出与达成率率、产品标标准（原材材料和成品品）的建立立和规范、组组织实施质质量管理方方面培训的的次数、包包装物标识识不符发生生次数、专专案项目的的达成率等等七个指标标；11、 质量中心检检验室经理理考核指标标主要是：检验及检检验报告的的及时性和和异常反馈馈的及时性性、上机材材料合格率
8、率、检验的的准确性、检检验成本的的控制、人人员的流动动比率和控控制、专案案项目的达达成率等六六个指标；12、 行政经理考考核指标主主要是：13、 生产公司供供应链经理理考核指标标主要是：存货周转转率与周转转天数、帐帐目和实物物相符率、材材料供应满满足率、采采购成本控控制、运输输成本的控控制、采购购物资一次次通过率等等六个指标标；14、 省外公司办办公室考核核指标主要要是：办公公费用控制制、人才管管理与发展展、员工满满意度、专专案项目、文文档管理、消消防安全等等六个指标标；15、 省外公司质质管主任考考核指标主主要是：质质量管理体体系建立、推推行、维护护的有效性性、过程、成成品检验合合格率、客客
9、诉件数的的控制、人人才管理与与发展、原原辅材料合合格率等五五个指标。第十条 绩效考核时时间：将根根据其所订订考核指标标于每年年年终进行考考核，日常常进行跟踪踪、反馈。考考核结果拟拟定绩效奖奖金统一于于次年元月月份发放。第十一条 试用期的员员工不纳入入绩效考核核管理行列列，同时不不享受绩效效奖金的待待遇，只领领取基本奖奖金。第四章 绩绩效管理考考核细则第十二条 生产分部总总经理的绩绩效考核细细则：1、 绩效实行五五项指标考考核，总分分为1000分：生产产成本（标标分40分分）、产量量（标分110分）、产产品质量（标标分25分分）、专项项计划完成成率（标分分15分）、人人才管理和和发展（110分）
10、。2、 各项指标的的计分方法法：1) 生产成本（440分）：A. 指标标定义：a. 材料料耗用: 直接下属属(工厂经理理级)绩效指标标得分平均均值(占该项220分)b.工资及及维修费用用：比值=(工资+维修费用用)/总产量量(万片)(占该项项10分)c. 管理理费用：比比值=实际际费用/预预算费用（占占该项5分分）d. 降低低成本方案案：提列方方案付之实实施以降低低产品成本本。（占该该项5分）B. 指标说明： 材料耗用用：a. 考核依据=（所属工工厂经理单单品材料得得分率+所所属工厂经经理材耗总总量得分率率）220%；各单品品材料得分分总和b. 工厂厂经理单品品材料得分分率=X1000% 总单
11、品品数 单单品材料得得分=单品品材耗单品内控控材耗，0得1分分，0不不得分。 cc. 工厂厂经理材耗耗总量得分分率=（实实际耗用总总量-内控控标准总用用量 ）内控标准准总用量100% a) 对象是所所有原材料料，计算结结果是下降降率 b) 按下降幅幅度确定得得分，即0得700%，-0.55%得900%，-1%得得100%，-1.55%得1220%。工资及维修修费用：a. 工资资及维修费费用指标以以20033年1-66月份为基基准；b. 员工工工资以财财务工资发发放签名表表为准；（包包括管理人人员工资、不不包括工资资保密人员员工资）c. 维修修费用以各各生产线配配件领出使使用为准（不不含机改与与
12、车间公用用备品）；d. 总产产量指入成成品库数；e. 工资资及维修费费用以“元”为单位，产产量以“万片”为单位；管理费用：a. 管理理费用指：电话费、手手机费、办办公用品、旅旅差费等；b. 预算算费用：指指20033年度管理理费用预算算；降低成本方方案：a. 为降降低生产成成本而提出出的节能、降降耗方案。（22003年年6122月份）2）产量（110分）以20033年预算产产量为基数数；A、 卫生巾一、二二部：完成成100%得10分分，未完成成不得分。B、 纸尿裤分部部：完成990%得110分，未未完成不得得分。3）产品质质量（255分）A、成品分分部：a. 质质管部成品品抽检合格格率（占该该
13、项10分分） 质管部部成品抽检检合格率98.3%，即全得得分，否则则不得分。b. 外部抽检合合格率（占占该项100分） 防疫站站、其它质质量监督部部门的各种种抽检合格格率1000%，即全全得分，否否则不得分分。c. 客方投诉（占占该项5分分） 20003年客诉诉件数/22003年年销量 客户投投诉得分= X1000% 20022年客诉件件数/20002年销销量若95%全得分，否否则不得分分。B、材料分分部：a. 过过程检验合合格率（占占该项100分） 所所属材料厂厂过程检验验平均合格格率96%，即即全得分，否否则不得分分。b. 退退货率（占占该项155分） 按按所属材料料厂退货综综合比率考考核
14、。 热热熔胶厂：退货重量量/总产量量X1000%0.3%塑料彩印厂厂：退货批批次/生产产总批次XX100%3%打孔膜厂：退货卷数数/生产总总卷数X1100%2%流延、无纺纺布厂：退退货重量/总产量XX100%0.5%注：退货率率只计批量量退货，对对及时沟通通及小样反反馈不计。4） 专项项计划完成成率（155分）A、质量管管理体系运运作（占该该项5分）ISO质理理体系外审审不符合项项2项，即即全得分，否否则不得分分。B、月工作作计划及33W完成率率（占该项项10分）月工作计划划：指本分分部产品改改进、技改改项目、新新设备新产产品投产、管管理动作；3W：指生生产运营部部例会或总总监下达的的3W。完
15、成率若达达到或超过过90%即即全得分，否否则不得分分。5）人才管管理和发展展（10分分）A、人才流流动率（占占该项4分分）人才流动率率=本分部部班长级以以上管理人人员辞职人人数/本分分部班长级级以上管理理人员总人人数X1000%，若若不超过115%即全全得分，否否则不得分分。B、培训时时数（占该该项3分）指对下属的的定期培训训或会议上上提出新概概念，需有有签到表、纪纪要等资料料为依据，每每年不少于于12小时时，即全得得分，否则则不得分。C、人员晋晋升和储备备（占该项项3分）指本分部班班长以上人人员的晋升升及拟定晋晋升人数，每每年不少于于2人即全全得分，否否则不得分分。3、绩效考考核记分办办法：
16、绩效考核总总得分=绩绩效指标总总得分（占占100%）X655%+领导导素质得分分（占1000%）XX35%第十七条 工厂经经理的绩效效考评细则则：1、 绩效实行六六项指标考考核，总分分为1000分：材料料耗用率、次次废率（标标分40分分）、生产产效率（标标分15分分）、产品品质量（标标分20分分）、环境境、设备、人人员卫生、安安全生产（标标分10分分）、人人才管理和和发展（标标分5分）、计计划完成率率（标分110分）。2、 指标的计分分方式：1）材料耗耗用率、次次废率（440分）A、次废品品率（占该该项10分分）a. 考评其所管管辖设备b. 单台设备实实际次废品品率额定次废废品率即得得分“1”
17、，否则为为“0”c. 次废品率得得分=（所所管辖设备备得分之和和）/设备备总数X项项目分数。B、单品材材料耗用达达标率（占占该项200分）a. 考评所管辖辖设备系列列单品材料料耗用。b. 系列单品材材料实际耗耗用-内控控标准耗用用0得“1”，否则为为“0”。c. 单品材料耗耗用达标率率得分=（所管辖设设备系列单单品达标数数）/总系系列单品数数X项目分分数。C、材料耗耗用率（占占该项100分）材料总耗用用率=（单品品内控标准准用量-单单品实际用用量）/单单品内控标标准用量X1000%当1%耗耗用率0得项目分分70%当2%耗耗用率1%得项目目分90%当3%耗耗用率2%得项目目分1000%当3%耗耗
18、用率3%得项项目分1220%2）生产效效率（155分）A、生产效效率=实际际入库正品品产量/标标准产能 标标准产能=上班时间间/设备核核定速度B、生产效效率得分a. 总经理核定定每台设备备生产效率率基数。b. 实际生产效效率核定生产产效率即为为“1”，否则为为“0”c. 生产效率得得分=所属属设备达标标数所属设备备总台数XX项目分数数3）产品质质量（200分）A、成品厂厂a. 质管管部成品抽抽检合格率率（占该项项8分） 成成品抽检合合格批次质管部成品品抽检合格格率= X 1000% 质管部部抽检总次次数若98.3%即全全得分，否否则不得分分。b. 过程程检验合格格率（占该该项8分） 过程检验验
19、合格次数数 过程检验验合格率= XX100% 过程检检验总次数数若90%即全得分分，否则不不得分。c. 客诉诉投诉（占占该项4分分） 20003年客诉诉件数/22003年年销量 客户件数数的控制= X1000% 20022年客诉件件数/20002年销销量若95%全得分，否否则不得分分。B、自产材材料厂：a. 过过程检验合合格率（占占该项100分）质检员现场场过程抽检检合格批次次过程检验合合格率= X1000% 质质检员现场场过程抽检检合格批次次总次数合格率基数数按不同设设备、不同同品种由总总经理确定定，过程检检验合格率率若达到或或超过基数数即全得分分，否则不不得分。b. 退退货率（占占该项10
20、0分） 退货批批次/生产产总批次XX100%退货比率基基数按不同同设备、不不同品种由由总经理确确定，若退退货比率达达到或低于于基数即全全得分，否否则不得分分。4）环境、设设备、人员员卫生、安安全生产（110分）A、成品厂厂a. 环境、设备备、人员卫卫生（占该该项5分）环境、设备备、人员卫卫生由质管管部对生产产厂的抽查查结果，若若年抽查不不合格次数数不超过55次（安乐乐厂10次次）即全得得分，否则则不得分。b. 安全事故（占占该项5分分）安全事故（包包括工伤、火火灾、设备备及其它事事故）年发发生不超过过5次即全全得分，否否则不得分分。B、自制材材料厂：a. 环境境、设备、人人员卫生（占占该项6分
21、）环境、设备备、人员卫卫生由分部部组织人员员按5S标标准每月进进行检查，年年平均分数数达到900分即全得得分，否则则不得分。b. 安全事故（占占该项5分分）安全事故（包包括工伤、火火灾、设备备及其它事事故）年发发生不超过过4次即全全得分，否否则不得分分。5）人才管管理和发展展（5分）A、人才流流动率（占占该项2分分）技工流动率率=辞职人人数/技工工总人数XX100%，若10%（卫材 %）即即全得分，否否则不得分分。B、晋升和和储备（占占该项1分分）指本厂班、组组长、主机机手以上人人员的晋升升及拟定晋晋升人数，每每年不少于于2人即全全得分，否否则不得分分。C、培训时时数（占该该项2分）指对下属的
22、的定期培训训或会议上上提出新概概念，需有有签到表、纪纪要等资料料为依据，每每年不少于于12小时时，即全得得分，否则则不得分。6）计划达达成率（110分）A、计划达达成率基数数按不同生生产厂由总总经理确定定。B、计划达达成率=实实际产量/周计划数数年平均达成成率若达到到或超过达达成率基数数即全得分分，否则不不得分。3、绩效考考核记分办办法：绩效考核总总得分=绩绩效指标总总得分（占占100%）X655%+领导导素质得分分（占1000%）XX35%层级职级职等生产运营部部高管层6A生产运营总总监总经理级5A省外生产运运营总经理理C卫生巾总经经理纸尿裤总经经理卫生材料总总经理质量管理总总经理生产运营技
23、技术总经理理省外附属公公司总经理理四川、孝感感、上虞、抚顺、天津津D山东、广西西、陕西、江江西、安乡乡、河南、合合肥经理级4A总部卫生巾巾厂经理总部纸尿裤裤厂经理B总部其余工工厂经理总部质量管管理经理总部质量控控制经理总部设备技技术经理总部电气技技术经理省外公司工工厂经理省外公司办办公室经理理省外公司质质管主任省外公司供供应链经理理C总部质量中中心检验室室经理质管主任D职员级3A经理助理总部生产厂厂班长C初级职员工人级2高级技工-组长长（主机手手）初级技工-操作作工临时工级1勤杂工计件工-包装工工第 条条 绩效管管理考核总总得分与绩绩效奖金挂挂钩：将年年度综合考考核得分分分为四个层层级，总得得
24、分95%以上（含含95%）为第一层级，绩效奖励为所确定奖金的120%180%（含180%）；总得分80%95%为第二层级，绩效奖励为所确定奖金的80%110%（含110%）；总得分80%70%为第三层级；绩效奖励为所确定奖金的30%70%（含70%）；总得分70%以下（不含70%）为第四层级，无绩效奖励。具体如图：绩效得分与绩效奖金挂钩原则考核总得分分（95%以上，含含95%）绩效奖金(30%)绩效奖金=实际数目目X绩效分分数 1.2201.80（优优秀区域）考核总得分分（80%95%）实际能得到的奖金是根据绩效总得分计算绩效工资=实际数目目X绩效分分数0.811.1（良好好区域）考核总得分分
25、（70%80%）绩效工资=实际数目目X绩效分分数0.300.考核总得分分（70%以下）未达到预期期目标无绩效奖励励第五章 绩效管理考考核实施程程序第 条 生产运运营部总监监汇同省外外生产运营营总经理、生生产分部总总经理、技技术部总经经理、质管管部总经理理评审分部部工厂经理理、设备经经理、电器器经理、质质量控制处处经理、质质量管理处处经理、质质管主任和和行政经理理人员。第 条 （生产运运营部总监监）、省外外生产运营营总经理和和省外生产产公司总经经理评审省省外生产公公司工厂经经理、供应应链经理、办办公室经理理、质检主主任。第 条 生产运营营部总监和和省外生产产运营总经经理评审所所有省外生生产公司总
26、总经理。第 条 COOO和COOO直属生产产、研发、供供应链、行行政、审计计总监共同同评审省外外生产运营营总经理、总总部生产分分部总经理理、技术部部总经理、质质管部总经经理。第 条 所有评审审会议由各各部门自行行安排，在在会议上确确定最后的的个人绩效效等级。每每位评审人人员要确保保人员等级级分布严格格遵照绩绩效管理考考核办法，人人力资源部部与财务部部必须派代代表列席评评审会议，提提供资料确确保绩效考考评的准确确性（财务务部只在数数据和资料料方面提供供建议），但但不具备对对最终结果果的决定权权。第 条 通过为为实施生产产运营指标标管理而进进行的一对对一谈话确确保指标的的完成情况况同生产管管理人员的的收入相挂挂钩，以及及生产管理理人员可以以通过完成成生产运营营指标来提提高其收入入。第 条 所有参参与考核人人员连续两两个考核期期考评总分分都达到995分以上上，以列入入调薪或作作为晋升的的储备人员员行列，若若连续两个个考核期未未完成任务务且考评总总分排名在倒数数第1、22位者，将将列入降薪薪、降级处处理。19