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1、目 录录第一章 总则第二章 绩效管管理考核核对象第三章 薪资构构成和考考核指标标第四章 绩效管管理考核核细则第五章 绩效管管理考核核实施程程序第六章 绩效管管理考核核办法原原则第七章 附则第一章 总则则第一条 为适应集集团变革革的需要要，集团团生产运运营部依依据生产产运营架架构重组组运作模模式，结结合人力力资源部部推行绩绩效考核核办法，制制定了生生产运营营部所属属经理级级以上人人员的绩绩效管理理考核办办法，确确定经理理级以上上人员岗岗位的关关键指标标和权重重，量化化绩效管管理程序序。第二条 规范生产产运营部部各岗位位名称、薪薪资类型型及比重重，确保保各层级级生产人人员工作作绩效奖奖金与个个人的
2、业业绩直接接挂钩。本本方案执执行后，在在保证固固定收入入的同时时，通过过对个人人的业绩绩表现，考考核评定定领取绩绩效奖金金。第三条 本办法法为半半年及年年度考核核，主要要依据其其绩效指指标达成成情况予予以评定定。第四条 年终绩效效奖金根根据考核核评定结结果，结结合集团团公司业业绩和个个人年度度综合考考评结果果予以确确定。第二章 绩效效管理考考核对象象第五条 本办法法适用用范围：省外生生产运营营总经理理、生产产分部总总经理、技技术部总总经理、质质量管理理部总经经理、省省外生产产公司总总经理、工工厂经理理、技术术部设备备经理、技技术部电电气经理理、质管管部质量量控制处处经理、质质量管理理处经理理、
3、质量量中心检检验室经经理、生生产公司司供应链链经理、办办公室经经理、质质管主任任及行政政经理。第六条 生产分部部工厂经经理、质质检主任任日常绩绩效管理理由生产产分部总总经理负负责；省省外生产产公司工工厂经理理、供应应链经理理、办公公室经理理、质检检室主任任日常绩绩效管理理由省外外生产公公司总经经理负责责，设备备经理、电电气经理理日常绩绩效管理理由技术术部总经经理负责责；质量量控制处处经理、质质量中心心检验室室经理、质质量管理理处经理理由质量量管理部部总经理理负责；省外生生产公司司总经理理日常绩绩效管理理由省外外生产运运营总经经理、生生产运营营总监负负责；省省外生产产运营总总经理、生生产分部部总
4、经理理、技术术部总经经理、质质管部总总经理、行行政经理理日常绩绩效管理理由生产产运营总总监负责责。附件一：生产运运营部岗岗位职级级表第三章 薪资资构成和和考核指指标第七条 根据集团团新的组组织架构构，按生生产运营营部的岗岗位职级级表，针针对不同同岗位的的工作职职责和职职能，责责任轻重重，分别别设定不不同考核核指标及及权重。第八条 各层级考考核对象象薪资构构成：工资（330%）+职务补补贴400%+绩绩效奖金金（300%）第九条 各层级考考核对象象考核指指标及权权重：1、 省外生产产运营总总经理绩绩效管理理关键性性指标主主要是：生产成成本控制制、产量量完成率率、产品品质量控控制、专专项计划划完成
5、率率、人才才管理和和发展等等五个指指标；2、 生产分部部总经理理考核指指标主要要是：生生产成本本、产量量、产品品质量、专专项计划划完成率率、人才才管理和和发展等等五个指指标；3、 技术部总总经理考考核指标标主要是是：专案案项目计计划完成成率、公公共设备备故障率率、部门门维修费费用、整整个集团团维修费费用、部部门管理理费用、环环境、设设备、安安全生产产、人才才管理和和发展等等七个指指标；4、 质量管理理部总经经理考核核指标主主要是：质量管管理体系系建立、推推行、维维护的有有效性，产产品标准准（原材材料和成成品）的的建立和和规范，过过程、成成品检验验合格率率，客诉诉件数的的控制，人人才管理理和发展
6、展，管理理费用（可可控），专专案项目目的达成成率等七七个指标标；5、 省外生产产公司总总经理考考核指标标主要是是：生产产成本（毛毛利和管管理费用用）、产产品质量量、产量量、专项项计划完完成率、人人才管理理和发展展等五个个指标；6、 工厂（含含省外生生产公司司）经理理考核指指标主要要是：材材料耗用用率、次次废率、生生产效率率、产品品质量、环环境、设设备、人人员卫生生、安全全生产、人人才管理理和发展展、计划划完成率率等七个个指标；7、 设备经理理考核指指标主要要是：专专案项目目计划完完成率、公公共设备备故障率率、部门门维修费费用、部部门管理理费用、环环境、设设备、安安全生产产、人才才管理和和发展等
7、等六个指指标；8、 电气经理理考核指指标主要要是：专专案项目目计划完完成率、电电器重大大故障及及疑难问问题处理理完成率率、维修修人员及及时到位位率、部部门管理理费用、修修旧利废废、人才才管理和和发展等等六个指指标；9、 质量控制制处经理理考核指指标主要要是：成成品的合合格率、过过程体系系外审不不符合项项、质量量报表的的及时准准确性、客客诉件数数、人才才培养与与发展、专专案项目目的达成成率等六六个指标标；10、 质量管理理处经理理考核指指标主要要是：质质量管理理体系的的建立、推推行、维维护的有有效性、客客诉的结结案率及及客诉件件数、质质量计划划的提出出与达成成率、产产品标准准（原材材料和成成品）
8、的的建立和和规范、组组织实施施质量管管理方面面培训的的次数、包包装物标标识不符符发生次次数、专专案项目目的达成成率等七七个指标标；11、 质量中心心检验室室经理考考核指标标主要是是：检验验及检验验报告的的及时性性和异常常反馈的的及时性性、上机机材料合合格率、检检验的准准确性、检检验成本本的控制制、人员员的流动动比率和和控制、专专案项目目的达成成率等六六个指标标；12、 行政经理理考核指指标主要要是：13、 生产公司司供应链链经理考考核指标标主要是是：存货货周转率率与周转转天数、帐帐目和实实物相符符率、材材料供应应满足率率、采购购成本控控制、运运输成本本的控制制、采购购物资一一次通过过率等六六个
9、指标标；14、 省外公司司办公室室考核指指标主要要是：办办公费用用控制、人人才管理理与发展展、员工工满意度度、专案案项目、文文档管理理、消防防安全等等六个指指标；15、 省外公司司质管主主任考核核指标主主要是：质量管管理体系系建立、推推行、维维护的有有效性、过过程、成成品检验验合格率率、客诉诉件数的的控制、人人才管理理与发展展、原辅辅材料合合格率等等五个指指标。第十条 绩效考核核时间：将根据据其所订订考核指指标于每每年年终终进行考考核，日日常进行行跟踪、反反馈。考考核结果果拟定绩绩效奖金金统一于于次年元元月份发发放。第十一条 试用期的的员工不不纳入绩绩效考核核管理行行列，同同时不享享受绩效效奖
10、金的的待遇，只只领取基基本奖金金。第四章 绩效管管理考核核细则第十二条 生产分部部总经理理的绩效效考核细细则：1、 绩效实行行五项指指标考核核，总分分为1000分：生产成成本（标标分400分）、产产量（标标分100分）、产产品质量量（标分分25分分）、专专项计划划完成率率（标分分15分分）、人人才管理理和发展展（100分）。2、 各项指标标的计分分方法：1) 生产成本本（400分）：A. 指指标定义义：a. 材材料耗用用: 直接接下属(工厂经经理级)绩效指指标得分分平均值值(占该项项20分分)b.工资资及维修修费用：比值=(工资资+维修修费用)/总产产量(万片)(占该项项10分分)c. 管管理
11、费用用：比值值=实际际费用/预算费费用（占占该项55分）d. 降降低成本本方案：提列方方案付之之实施以以降低产产品成本本。（占占该项55分）B. 指标说说明： 材料耗耗用：a. 考核依据据=（所所属工厂厂经理单单品材料料得分率率+所属属工厂经经理材耗耗总量得得分率）220%；各单单品材料料得分总总和b. 工工厂经理理单品材材料得分分率=XX1000% 总单品品数 单品品材料得得分=单单品材耗耗单品内内控材耗耗，0得11分，0不得得分。 c. 工厂经经理材耗耗总量得得分率=（实际际耗用总总量-内内控标准准总用量量 ）内控标标准总用用量1000% aa) 对象象是所有有原材料料，计算算结果是是下降
12、率率 bb) 按下下降幅度度确定得得分，即即0得770%，-0.5%得90%，-1%得100%，-1.5%得120%。工资及维维修费用用：a. 工工资及维维修费用用指标以以20003年11-6月月份为基基准；b. 员员工工资资以财务务工资发发放签名名表为准准；（包包括管理理人员工工资、不不包括工工资保密密人员工工资）c. 维维修费用用以各生生产线配配件领出出使用为为准（不不含机改改与车间间公用备备品）；d. 总总产量指指入成品品库数；e. 工工资及维维修费用用以“元”为单位位，产量量以“万片”为单位位；管理费用用：a. 管管理费用用指：电电话费、手手机费、办办公用品品、旅差差费等；b. 预预算
13、费用用：指220033年度管管理费用用预算；降低成本本方案：a. 为为降低生生产成本本而提出出的节能能、降耗耗方案。（220033年612月月份）2）产量量（100分）以20003年预预算产量量为基数数；A、 卫生巾一一、二部部：完成成1000%得110分，未未完成不不得分。B、 纸尿裤分分部：完完成900%得110分，未未完成不不得分。3）产品品质量（225分）A、成品品分部：a. 质管部部成品抽抽检合格格率（占占该项110分） 质管管部成品品抽检合合格率98.33%，即即全得分分，否则则不得分分。b. 外部抽检检合格率率（占该该项100分） 防疫疫站、其其它质量量监督部部门的各各种抽检检合
14、格率率1000%，即即全得分分，否则则不得分分。c. 客方投诉诉（占该该项5分分） 20003年年客诉件件数/220033年销量量 客户户投诉得得分= XX1000% 220022年客诉诉件数/20002年销销量若955%全得得分，否否则不得得分。B、材料料分部：a. 过程检检验合格格率（占占该项110分） 所属材材料厂过过程检验验平均合合格率96%，即全全得分，否否则不得得分。b. 退货率率（占该该项155分） 按所属属材料厂厂退货综综合比率率考核。 热熔胶胶厂：退退货重量量/总产产量X1100%0.33%塑料彩印印厂：退退货批次次/生产产总批次次X1000%3%打孔膜厂厂：退货货卷数/生产
15、总总卷数XX1000%2%流延、无无纺布厂厂：退货货重量/总产量量X1000%0.55%注：退货货率只计计批量退退货，对对及时沟沟通及小小样反馈馈不计。4） 专专项计划划完成率率（155分）A、质量量管理体体系运作作（占该该项5分分）ISO质质理体系系外审不不符合项项2项，即即全得分分，否则则不得分分。B、月工工作计划划及3WW完成率率（占该该项100分）月工作计计划：指指本分部部产品改改进、技技改项目目、新设设备新产产品投产产、管理理动作；3W：指指生产运运营部例例会或总总监下达达的3WW。完成率若若达到或或超过990%即即全得分分，否则则不得分分。5）人才才管理和和发展（110分）A、人才
16、才流动率率（占该该项4分分）人才流动动率=本本分部班班长级以以上管理理人员辞辞职人数数/本分分部班长长级以上上管理人人员总人人数X1100%，若不不超过115%即即全得分分，否则则不得分分。B、培训训时数（占占该项33分）指对下属属的定期期培训或或会议上上提出新新概念，需需有签到到表、纪纪要等资资料为依依据，每每年不少少于122小时，即即全得分分，否则则不得分分。C、人员员晋升和和储备（占占该项33分）指本分部部班长以以上人员员的晋升升及拟定定晋升人人数，每每年不少少于2人人即全得得分，否否则不得得分。3、绩效效考核记记分办法法：绩效考核核总得分分=绩效效指标总总得分（占占1000%）XX65
17、%+领导导素质得得分（占占1000%）XX35%第十七条条 工工厂经理理的绩效效考评细细则：1、 绩效实行行六项指指标考核核，总分分为1000分：材料耗耗用率、次次废率（标标分400分）、生生产效率率（标分分15分分）、产产品质量量（标分分20分分）、环环境、设设备、人人员卫生生、安全全生产（标标分100分）、人人才管理理和发展展（标分分5分）、计计划完成成率（标标分100分）。2、 指标的计计分方式式：1）材料料耗用率率、次废废率（440分）A、次废废品率（占占该项110分）a. 考评其所所管辖设设备b. 单台设备备实际次次废品率率额定次次废品率率即得分分“1”，否则则为“0”c. 次废品率
18、率得分=（所管管辖设备备得分之之和）/设备总总数X项项目分数数。B、单品品材料耗耗用达标标率（占占该项220分）a. 考评所管管辖设备备系列单单品材料料耗用。b. 系列单品品材料实实际耗用用-内控控标准耗耗用0得“1”，否则则为“0”。c. 单品材料料耗用达达标率得得分=（所管辖辖设备系系列单品品达标数数）/总总系列单单品数XX项目分分数。C、材料料耗用率率（占该该项100分）材料总耗耗用率=（单单品内控控标准用用量-单单品实际际用量）/单品内内控标准准用量X1000%当1%耗用率率0得项目目分700%当2%耗用率率1%得项项目分990%当3%耗用率率2%得项项目分1100%当3%耗用率率3%
19、得得项目分分1200%2）生产产效率（115分）A、生产产效率=实际入入库正品品产量/标准产产能 标准产产能=上上班时间间/设备备核定速速度B、生产产效率得得分a. 总经理核核定每台台设备生生产效率率基数。b. 实际生产产效率核定生生产效率率即为“1”，否则则为“0”c. 生产效率率得分=所属设设备达标标数所属设设备总台台数X项项目分数数3）产品品质量（220分）A、成品品厂a. 质质管部成成品抽检检合格率率（占该该项8分分） 成成品抽检检合格批批次质管部成成品抽检检合格率率= X 1000% 质质管部抽抽检总次次数若988.3%即即全得分分，否则则不得分分。b. 过过程检验验合格率率（占该该
20、项8分分） 过程程检验合合格次数数 过程检检验合格格率= X1100% 过程程检验总总次数若900%即全全得分，否否则不得得分。c. 客客诉投诉诉（占该该项4分分） 20003年年客诉件件数/220033年销量量 客户件件数的控控制= X1000% 220022年客诉诉件数/20002年销销量若955%全得得分，否否则不得得分。B、自产产材料厂厂：a. 过程检检验合格格率（占占该项110分）质检员现现场过程程抽检合合格批次次过程检验验合格率率= X1000% 质检检员现场场过程抽抽检合格格批次总总次数合格率基基数按不不同设备备、不同同品种由由总经理理确定，过过程检验验合格率率若达到到或超过过基
21、数即即全得分分，否则则不得分分。b. 退货率率（占该该项100分） 退货货批次/生产总总批次XX1000%退货比率率基数按按不同设设备、不不同品种种由总经经理确定定，若退退货比率率达到或或低于基基数即全全得分，否否则不得得分。4）环境境、设备备、人员员卫生、安安全生产产（100分）A、成品品厂a. 环境、设设备、人人员卫生生（占该该项5分分）环境、设设备、人人员卫生生由质管管部对生生产厂的的抽查结结果，若若年抽查查不合格格次数不不超过55次（安安乐厂110次）即即全得分分，否则则不得分分。b. 安全事故故（占该该项5分分）安全事故故（包括括工伤、火火灾、设设备及其其它事故故）年发发生不超超过5
22、次次即全得得分，否否则不得得分。B、自制制材料厂厂：a. 环环境、设设备、人人员卫生生（占该该项6分）环境、设设备、人人员卫生生由分部部组织人人员按55S标准准每月进进行检查查，年平平均分数数达到990分即即全得分分，否则则不得分分。b. 安全事故故（占该该项5分分）安全事故故（包括括工伤、火火灾、设设备及其其它事故故）年发发生不超超过4次次即全得得分，否否则不得得分。5）人才才管理和和发展（55分）A、人才才流动率率（占该该项2分分）技工流动动率=辞辞职人数数/技工工总人数数X1000%，若100%（卫卫材 %）即全全得分，否否则不得得分。B、晋升升和储备备（占该该项1分分）指本厂班班、组长
23、长、主机机手以上上人员的的晋升及及拟定晋晋升人数数，每年年不少于于2人即即全得分分，否则则不得分分。C、培训训时数（占占该项22分）指对下属属的定期期培训或或会议上上提出新新概念，需需有签到到表、纪纪要等资资料为依依据，每每年不少少于122小时，即即全得分分，否则则不得分分。6）计划划达成率率（100分）A、计划划达成率率基数按按不同生生产厂由由总经理理确定。B、计划划达成率率=实际际产量/周计划划数年平均达达成率若若达到或或超过达达成率基基数即全全得分，否否则不得得分。3、绩效效考核记记分办法法：绩效考核核总得分分=绩效效指标总总得分（占占1000%）XX65%+领导导素质得得分（占占100
24、0%）XX35%层级职级职等生产运营营部高管层6A生产运营营总监总经理级5A省外生产产运营总总经理C卫生巾总总经理纸尿裤总总经理卫生材料料总经理理质量管理理总经理理生产运营营技术总总经理省外附属属公司总总经理四川、孝孝感、上上虞、抚顺、天天津D山东、广广西、陕陕西、江江西、安安乡、河河南、合合肥经理级4A总部卫生生巾厂经经理总部纸尿尿裤厂经经理B总部其余余工厂经经理总部质量量管理经经理总部质量量控制经经理总部设备备技术经经理总部电气气技术经经理省外公司司工厂经经理省外公司司办公室室经理省外公司司质管主主任省外公司司供应链链经理C总部质量量中心检检验室经经理质管主任任D职员级3A经理助理理总部生
25、产产厂班长长C初级职员员工人级2高级技工工-组长（主主机手）初级技工工-操作工工临时工级1勤杂工计件工-包包装工第 条 绩绩效管理理考核总总得分与与绩效奖奖金挂钩钩：将年年度综合合考核得得分分为为四个层层级，总总得分995%以以上（含含95%）为第第一层级级，绩效效奖励为为所确定定奖金的的1200%1800%（含含1800%）；总得分分80%95%为第二二层级，绩绩效奖励励为所确确定奖金金的800%1110%（含1110%）；总总得分880%70%为第三三层级；绩效奖奖励为所所确定奖奖金的330%70%（含770%）；总得分分70%以下（不不含700%）为为第四层层级，无无绩效奖奖励。具具体如
26、图图：绩效得分与绩效奖金挂钩原则考核总得得分（995%以以上，含含95%）绩效奖金(30%)绩效奖金金=实际际数目XX绩效分分数 1.201.880（优优秀区域域）考核总得得分（880%95%）实际能得到的奖金是根据绩效总得分计算绩效工资资=实际际数目XX绩效分分数0.81.11（良好好区域）考核总得得分（770%80%）绩效工资资=实际际数目XX绩效分分数0.30.考核总得得分（770%以以下）未达到预预期目标标无绩效奖奖励第五章 绩效管理理考核实实施程序序第 条条 生生产运营营部总监监汇同省省外生产产运营总总经理、生生产分部部总经理理、技术术部总经经理、质质管部总总经理评评审分部部工厂经经
27、理、设设备经理理、电器器经理、质质量控制制处经理理、质量量管理处处经理、质质管主任任和行政政经理人人员。第 条条 （生生产运营营部总监监）、省省外生产产运营总总经理和和省外生生产公司司总经理理评审省省外生产产公司工工厂经理理、供应应链经理理、办公公室经理理、质检检主任。第 条条 生产产运营部部总监和和省外生生产运营营总经理理评审所所有省外外生产公公司总经经理。第 条条 CCOO和和COOO直属生生产、研研发、供供应链、行行政、审审计总监监共同评评审省外外生产运运营总经经理、总总部生产产分部总总经理、技技术部总总经理、质质管部总总经理。第 条条 所有有评审会会议由各各部门自自行安排排，在会会议上
28、确确定最后后的个人人绩效等等级。每每位评审审人员要要确保人人员等级级分布严严格遵照照绩效效管理考考核办法法，人人力资源源部与财财务部必必须派代代表列席席评审会会议，提提供资料料确保绩绩效考评评的准确确性（财财务部只只在数据据和资料料方面提提供建议议），但但不具备备对最终终结果的的决定权权。第 条条 通通过为实实施生产产运营指指标管理理而进行行的一对对一谈话话确保指指标的完完成情况况同生产产管理人人员的收收入相挂挂钩，以以及生产产管理人人员可以以通过完完成生产产运营指指标来提提高其收收入。第 条条 所所有参与与考核人人员连续续两个考考核期考考评总分分都达到到95分分以上，以以列入调调薪或作作为晋升升的储备备人员行行列，若若连续两两个考核核期未完完成任务务且考评评总分排名在倒倒数第11、2位位者，将将列入降降薪、降降级处理理。19