《软硬件采购管理制度汇编33287138975.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《软硬件采购管理制度汇编33287138975.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、更多资料请请访问.(.)更多企业学学院：./Shopp/中小企业业管理全能能版183套讲讲座+899700份份资料./Shoop/400.shttml总经理、高高层管理49套讲座座+163388份资料./Shoop/388.shttml中层管理理学院46套讲座座+60220份资料./Shoop/399.shttml国学智慧慧、易经46套讲座座./Shoop/411.shttml人力资源源学院56套讲座座+271123份资料./Shoop/444.shttml各阶段员员工培训学学院77套讲座座+ 3224份资料./Shoop/499.shttml员工管理理企业学院院67套讲座座+ 87720份资
2、料./Shoop/422.shttml工厂生产产管理学院院52套讲座座+ 133920份份资料./Shoop/433.shttml财务管理理学院53套讲座座+ 177945份份资料./Shoop/455.shttml销售经理理学院56套讲座座+ 144350份份资料./Shoop/466.shttml销售人员员培训学院院72套讲座座+ 48879份资料./Shoop/477.shttml软硬件采购购管理制度度第一节 总则第一条 为规范ITT软硬件采采购流程，保保障IT系系统安全稳稳定运行，特特制定本制制度。第二条 本制度中的的采购是指指以各种合合同方式有有偿取得信信息技术产产品、信息息技术工程
3、程和服务，包包括购买、租租赁、委托托、雇用、维维修和维护护等。第三条 本制度中的的IT设备备是指网络络设备、服服务器、终终端和外部部设备等（以以下简称“设备”），软件件在本制度度中指成熟熟软件产品品。第四条 本制度适用用于中国铝铝业股份有有限公司总总部和各分分子公司（含含郑州研究究院）（以以下简称“公司”）。第二节 采购分类第五条 公司IT软软硬件采购购划分为集集中采购和和自行采购购两类。其其中，集中采购包包括：一、 软件（专用用软件除外外）采购；二、 小型机、网网络设备、批批量PC等等采购；三、 总部统一安安排的项目目中的软硬硬件采购。自行采购包包括：一、 分子公司项项目涉及的的采购；二、
4、总部授权的的采购；三、 不属于集中中采购的其其它采购。第三节 采购申请、评评估与审批批第六条 集中采购由由公司总部部信息部负责责，具体流流程参见集集中采购流流程（附附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见自行采购流程（附件二）。第七条 采购申请由由需求部门门提出，提提交给公司司信息部进进行采购前前评估。第八条 采购前评估估包括以下下三个方面面：一、 信息部针对对此次采购购对当前基基础架构的的影响进行行评估，其其中包括技技术层面、管管理层面以以及系统安安全方面的的评估；二、 信息部根据据需求部门门的业务需需求，对申申请采购软软硬件的功功能和性能能进行评估估。三、 信息部根据据市场行情
5、情，对ITT软硬件采采购成本进进行评估。第九条 集中采购申申请由信息息部和财务务部负责人人审核后，交交公司主管管领导审批批，参见公公司总部固固定资产管管理办法。第十条 经批准的采采购需求由由信息部签签订合同进进行采购，合合同签订流流程按照公公司合同管管理办法执执行，需要要进行招投投标工作的的参见公公司招投标标管理办法法。未被被批准的采采购申请，在在采购需求求表上写明明原因，并并将其返回回给需求部部门。第十一条 采购过程中中的第三方方服务商资资质认证、售售后服务协协议签订的的详细过程程参考第第三方服务务商管理制制度。第四节 到货验收第十二条 采购的ITT软硬件到到货后，必必须经过验验收，才能能正
6、式投入入使用。第十三条 设备到货后后，验收工工作按照合合同要求执执行，信息息部根据合合同规定当当场验货，有有条件的须须检查设备备是否有损损坏，备品品、配件、资资料、软件件等是否齐齐全。软件件到货后，验验收方须检检查软件介介质是否有有损坏，相相关资料是是否齐全等等。第十四条 到货验收合合格后，签签收到货单单，并复印印存档；若若不合格，则则拒绝签收收。第十五条 采购的设备备和软件到到货签收后后，根据公公司相关规规定办理出出入库手续续。 第五节 文档管理第十六条 公司信息部部须对采购购的IT软软硬件建立立相关档案案，格式参参见ITT设备档案案（附件件四）或软软件档案（附附件五）。第十七条 公司信息部
7、部参照公司司相关的固固定资产管管理办法，对对采购的IIT软硬件件进行管理理。第六节 附则第十八条 本制度由公公司总部信信息部负责责解释和修修订。第十九条 本制度自发发布之日起起开始执行行。附件一 集中采购购流程集中采购流流程描述如如下：一、 公司总部信信息部根据据集中采购购需求情况况填写采采购需求表表（附件件三）。二、 公司总部信信息部针对对采购需求求，对现有有的IT软软硬件情况况进行评估估，填写采采购评估表表（附件件三：附录录）。三、 公司总部信信息部负责责人对采购购需求以及及评估情况况进行审核核，并在采采购需求表表上签字，然然后交财务务部负责人人审核。四、 经过公司总总部信息部部负责人和和
8、财务部负负责人审批批的采购需需求提交给给公司主管管领导进行行审批。五、 经批准的采采购需求交交信息部签签订合同进进行采购，合合同签订程程序参见公公司合同管管理办法执执行；采购购过程中的的第三方服服务商资质质认定、服服务协议的的签订参照照第三方方服务商管管理制度。六、 IT软硬件件到货后，公公司信息部部进行到货货验收并按按公司的相相关规定办办理出入库库手续，同同时填写IIT设备档档案（附附件四）或或软件档档案（附附件五）。附件二 自行采购流流程自行采购流流程描述如如下：一、 需求部门提提出采购需需求申请，统统一填写采采购需求表表（附件件三），并并由需求部部门负责人人审核签字字并加盖部部门公章后后
9、提交信息息部。二、 信息部根据据采购需求求进行评估估，其中包包括对基础础架构的影影响评估、功功能和技术术指标评估估、采购成成本评估。信息部评估负责人须填写采购评估表并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，最后送公司主管领导审批。采购评估表作为采购需求表的附件。三、 信息部根据据审批结果果、公司司合同管理理办法、公司招投标管理办法等进行采购管理。四、 采购过程中中服务商资资质认定、服服务协议的的签订参照照第三方方服务商管管理制度。五、 到货后，信信息部组织织到货验收收，验收通通过后将采采购物品移移交物资配配送中心进进
10、行出入库库管理。 六、 信息部根据据采购物品品情况填写写IT设设备档案（附附件四）或或软件档档案（附附件五）。七、 采购的设备备或软件投投入使用后后，信息部部门记录设设备领用情情况。附件三 采购需求表表采购需求表表 编号号：采购需求单单位： 需求提出时时间：申请采购内内容申请采购原原因需求部门负责人意见见意见： 签字（并并盖公章）： 日期： 信息部负责人意见见意见： 签字（并并盖公章）： 日期：财务部负责人意见见意见： 签签字（并盖盖公章）： 日期：公司主管领领导意见意见： 签字 日期：附录：采购购评估表采购评估表表采购需求单单位： 联系人：需求表编号号：采购意向：功能技术指指标的评估估结果提
11、示：评估侧重于于针对要采采购的设备备的技术参参数是否能能满足或者者超出用户户需求；审批人：评估人：评估时间：对当前基础础架构的影影响提示：评估侧重于于针对要采采购的设备备在技术和和安全方面面是否对当当前基础架架构产生影影响，是否否是以前使使用过的设设备等。审批人：评估人：评估时间：采购成本的的评估提示：根据当前市市场行情，估估计采购资资金，评估估采购成本本。审批人：评估人：评估时间：附件四 IT设备档档案IT设备档档案设备名称型号序列号设备编码基本配置（含含随机配件件）供货商数量领用部门领用人领用日期备注附件五 软件档案软件档案软件名称版本号设备编码供货商安装/操作作手册名软件许可编编号领用部门领用人领用日期备注