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3、工程和服服务，包包括购买买、租赁赁、委托托、雇用用、维修修和维护护等。第三条 本制度中的的IT设设备是指指网络设设备、服服务器、终终端和外外部设备备等（以以下简称称“设备”），软软件在本本制度中中指成熟熟软件产产品。第四条 本制度适用用于中国国铝业股股份有限限公司总总部和各各分子公公司（含含郑州研研究院）（以以下简称称“公司”）。第二节 采购分类第五条 公司IT软软硬件采采购划分分为集中中采购和和自行采采购两类类。其中中，集中采购包包括：一、 软件（专用用软件除除外）采采购；二、 小型机、网网络设备备、批量量PC等等采购；三、 总部统一安安排的项项目中的的软硬件件采购。自行采购包包括：一、 分
4、子公司项项目涉及及的采购购；二、 总部授权的的采购；三、 不属于集中中采购的的其它采采购。第三节 采购申请、评评估与审审批第六条 集中采购由由公司总总部信息息部负责责，具体体流程参参见集集中采购购流程（附附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见自行采购流程（附件二）。第七条 采购申请由由需求部部门提出出，提交交给公司司信息部部进行采采购前评评估。第八条 采购前评估估包括以以下三个个方面：一、 信息部针对对此次采采购对当当前基础础架构的的影响进进行评估估，其中中包括技技术层面面、管理理层面以以及系统统安全方方面的评评估；二、 信息部根据据需求部部门的业业务需求求，对申申请采购购软硬件
5、件的功能能和性能能进行评评估。三、 信息部根据据市场行行情，对对IT软软硬件采采购成本本进行评评估。第九条 集中采购申申请由信信息部和和财务部部负责人人审核后后，交公公司主管管领导审审批，参参见公司司总部固固定资产产管理办办法。第十条 经批准的采采购需求求由信息息部签订订合同进进行采购购，合同同签订流流程按照照公司司合同管管理办法法执行行，需要要进行招招投标工工作的参参见公公司招投投标管理理办法。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。第十一条 采购过程中中的第三三方服务务商资质质认证、售售后服务务协议签签订的详详细过程程参考第第三方服服务商管管理制度度。第四节 到货
6、验收第十二条 采购的ITT软硬件件到货后后，必须须经过验验收，才才能正式式投入使使用。第十三条 设备到货后后，验收收工作按按照合同同要求执执行，信信息部根根据合同同规定当当场验货货，有条条件的须须检查设设备是否否有损坏坏，备品品、配件件、资料料、软件件等是否否齐全。软软件到货货后，验验收方须须检查软软件介质质是否有有损坏，相相关资料料是否齐齐全等。第十四条 到货验收合合格后，签签收到货货单，并并复印存存档；若若不合格格，则拒拒绝签收收。第十五条 采购的设备备和软件件到货签签收后，根根据公司司相关规规定办理理出入库库手续。 第五节 文档管理第十六条 公司信息部部须对采采购的IIT软硬硬件建立立相
7、关档档案，格格式参见见ITT设备档档案（附附件四）或或软件件档案（附附件五）。第十七条 公司信息部部参照公公司相关关的固定定资产管管理办法法，对采采购的IIT软硬硬件进行行管理。第六节 附则第十八条 本制度由公公司总部部信息部部负责解解释和修修订。第十九条 本制度自发发布之日日起开始始执行。附件一 集中采购购流程集中采购流流程描述述如下：一、 公司总部信信息部根根据集中中采购需需求情况况填写采采购需求求表（附附件三）。二、 公司总部信信息部针针对采购购需求，对对现有的的IT软软硬件情情况进行行评估，填填写采采购评估估表（附附件三：附录）。三、 公司总部信信息部负负责人对对采购需需求以及及评估情
8、情况进行行审核，并并在采购购需求表表上签字字，然后后交财务务部负责责人审核核。四、 经过公司总总部信息息部负责责人和财财务部负负责人审审批的采采购需求求提交给给公司主主管领导导进行审审批。五、 经批准的采采购需求求交信息息部签订订合同进进行采购购，合同同签订程程序参见见公司司合同管管理办法法执行行；采购购过程中中的第三三方服务务商资质质认定、服服务协议议的签订订参照第第三方服服务商管管理制度度。六、 IT软硬件件到货后后，公司司信息部部进行到到货验收收并按公公司的相相关规定定办理出出入库手手续，同同时填写写ITT设备档档案（附附件四）或或软件件档案（附附件五）。附件二 自行采购流流程自行采购流
9、流程描述述如下：一、 需求部门提提出采购购需求申申请，统统一填写写采购购需求表表（附附件三），并并由需求求部门负负责人审审核签字字并加盖盖部门公公章后提提交信息息部。二、 信息部根据据采购需需求进行行评估，其其中包括括对基础础架构的的影响评评估、功功能和技技术指标标评估、采采购成本本评估。信息部评估负责人须填写采购评估表并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审核，在采购需求表上签字并加盖部门公章，然后交财务部负责人审核，最后送公司主管领导审批。采购评估表作为采购需求表的附件。三、 信息部根据据审批结结果、公公司合同同管理办办法、公司招投标管理办法等进行采购管理。四、 采购过程
10、中中服务商商资质认认定、服服务协议议的签订订参照第第三方服服务商管管理制度度。五、 到货后，信信息部组组织到货货验收，验验收通过过后将采采购物品品移交物物资配送送中心进进行出入入库管理理。 六、 信息部根据据采购物物品情况况填写IIT设备备档案（附附件四）或或软件件档案（附附件五）。七、 采购的设备备或软件件投入使使用后，信信息部门门记录设设备领用用情况。附件三 采购需求表表采购需求表表 编号号：采购需求单单位： 需求提出时时间：申请采购内内容申请采购原原因需求部门负责人意见见意见： 签字字（并盖盖公章）： 日日期： 信息部负责人意见见意见： 签字字（并盖盖公章）： 日日期：财务部负责人意见见
11、意见： 签字（并并盖公章章）： 日期期：公司主管领领导意见意见： 签字字 日期期：附录：采购购评估表表采购评估表表采购需求单单位： 联系人：需求表编号号：采购意向：功能技术指指标的评评估结果果提示：评估侧重于于针对要要采购的的设备的的技术参参数是否否能满足足或者超超出用户户需求；审批人：评估人：评估时间：对当前基础础架构的的影响提示：评估侧重于于针对要要采购的的设备在在技术和和安全方方面是否否对当前前基础架架构产生生影响，是是否是以以前使用用过的设设备等。审批人：评估人：评估时间：采购成本的的评估提示：根据当前市市场行情情，估计计采购资资金，评评估采购购成本。审批人：评估人：评估时间：附件四 IT设备档档案IT设备档档案设备名称型号序列号设备编码基本配置（含含随机配配件）供货商数量领用部门领用人领用日期备注附件五 软件档案软件档案软件名称版本号设备编码供货商安装/操作作手册名名软件许可编编号领用部门领用人领用日期备注