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1、目 录 一 总 则1二 部门职职责1. 综合合管理办公公室职责22. 人事事科职责33. 财务务科职责44. 经营营部职责55. 安全全领导小组组职责66. 采购购管理小组组职责7三 管理制制度1. 固定定资产管理理制度82. 财务务管理制度度113. 采购购管理制度度204. 办公公用品管理理制度225. 机关关食堂管理理制度276. 小车车班管理制制度347. 小车车班驾驶员员管理制度度418. 驾驶驶员安全行行车“十不准”459. 保洁洁管理制度度4610.秩序序维护管理理制度5111.维修修管理制度度55四 附 件附图一：组组织结构图图61附图二：食食堂采购流流程图62附图三：食食堂验
2、收流流程图63附图四：办办公用品采采购流程图图64附图五：维维修材料采采购流程图图65附表一：采采购申请单单66附表二：食食堂就餐预预定单67附表三：办办公用品领领用登记表表68附表四：办办公用品移移交表69附表五：维维修、维护护记录单70附表六：办办公用品报报废凭证71附表七：会会议室使用用服务表72附表九：行行车记录表表74总 则1 四川省冶金金地质勘查查局机关后后勤服务中中心(简称称服务中心心)是四川川省冶金地地质勘查局局组建，经经四川省机机构编制委委员会批准准成立的，具具有独立法法人资格的的事业单位位。2 服务中心实实行主任负负责制。主主任是法人人代表，对对服务中心心的管理、保保障服务
3、、经经营和国有有资产的保保值、增值值负全面责责任。3 服务中心的的重大事项项决策，经经主任办公公会集体研研究决定。4 机构设置：综合管理理办公室（简简称：综合合办）、财财务科、人人事科、经经营部、采采购管理小小组、安全全领导小组组、小车班班、食堂。5 负责局机关关固定资产产的管理。6 负责局机关关经营性资资产的管理理与经营。7 负责局机关关后勤保障障及服务工工作。8 负责局机关关办公区、家家属区的日日常管理。综合管理办办公室职责责1 负责服务中中心日常行行政事务，协协调各部门门工作关系系。2 负责服务中中心行政文文书的处理理，做好收收文的登记记、传递、催催办、归档档、立卷和和行政文书书档案的管
4、管理工作。3 负责服务中中心行政印印鉴、文印印以及服务务中心有关关合同的管管理。4 负责局机关关信件、报报刊的收发发及征订工工作。5 负责服务中中心的接待待、会议安安排以及会会议室的管管理、服务务等工作。6 负责物资采采购的办理理，办公用用品、维修修材料以及及其他物资资的保管和和发放等工工作。7 负责机关食食堂的日常常管理工作作。8 负责机关小小车班的日日常管理工工作。9 负责局机关关固定资产产、办公区区以及家属属区的日常常管理和维维修、维护护等工作。10 完成领导交交办的事宜宜。人事科职责责1 负责服务中中心有关人人事管理制制度的建立立与完善工工作。2 负责服务中中心人员编编制、人事事任免、
5、聘聘任、调配配等工作。3 负责服务中中心职工的的招聘、引引进、培训训以及职工工的考核、考考评、专业业技术职务务的评审、聘聘任等工作作。4 负责服务中中心职工的的薪酬及绩绩效的管理理工作。5 负责服务中中心职工的的请假、休休假、加班班等考勤管管理以及劳劳保、福利利、补贴等等工作。6 负责服务中中心职工的的劳动工资资管理及人人事管理统统计报表工工作。7 负责服务中中心职工退退休、离职职手续的办办理。8 负责人事档档案和有关关文件资料料的日常管管理。9 完成领导交交办的其他他事宜。财务科职责责1 建立健全财财务管理的的各种规章章制度，加加强核算管管理，及时时反映、分分析财务计计划的执行行情况。2 负
6、责服务中中心的财务务预算编制制，执行、检检查、分析析和日常财财务管理工工作，及时时完成财务务和计划报报表工作。3 加强服务中中心资金计计划、预算算、运用的的管理，为为服务中心心主任经营营决策提供供依据。4 做好资金管管理工作，厉厉行节约，合合理使用资资金，合理理分配服务务中心收入入。5 负责财务统统计工作，注注重成本与与控制策划划，积极为为经营管理理服务，定定期提供经经营活动的的财务分析析报告。6 负责机关食食堂的财务务管理，做做好对物资资采购，车车辆消耗及及日常运行行成本的管管控。 7 负责与财政政、税务、银银行等部门门的沟通，及及时掌握相相关法规政政策的变化化，有效规规范财务管管理。 8
7、完成领导交交办的其他他事宜。 经营部职责责1 负责服务中中心经营项项目的开发发、论证、组组织实施，完完成服务中中心的经营营目标。2 负责经营活活动的计划划制定、业业务洽谈以以及经营合合同管理等等工作。3 负责局机关关经营性资资产的管理理与经营等等相关工作作，负责与与合作方及及时、准确确的沟通和和协调。4 负责服务中中心对外投投资、融资资、合作、合合营等业务务的开展和和管理。5 主动开拓市市场，积极极开展对外外联系、联联络、接待待等经营活活动。6 负责经营合合同、协议议等文书、资资料的管理理。7 完成领导交交办的其他他事宜。安全领导小小组职责1 负责和协调调服务中心心的安全生生产及综合合治理工作
8、作。2 负责服务中中心有关安安全生产及及综合治理理相关制度度的制定与与完善工作作。3 负责局机关关资产的安安全管理，并并完善相关关管理制度度。4 负责服务中中心所参与与的经营活活动的安全全生产管理理。5 负责机关食食堂食品安安全管理，监监督检查食食堂安全操操作规范及及用气、用用电安全。6 负责对驾驶驶员的安全全教育培训训，安全监监督检查等等安全管理理。7 负责局办公公区及家属属区的安全全管理及综综合治理事事务。8 负责对专、兼兼职安全员员的教育培培训和监管管，并落实实安全责任任书的签订订。9 不定期监督督、检查安安全生产执执行情况，并并实施对安安全工作人人员的奖惩惩。采购管理小小组职责1 服务
9、中心的的物资采购购管理实行行定点、定定人、集中中管理、统统一采购的的原则，采采购管理小小组是物资资采购的管管理和决策策机构。2 小组负责所所有采购物物资的市场场调研、比比选工作，定定期对供方方进行筛选选、考察，确确定合格供供方、渠道道、结算方方式等事项项。3 小组成员在在组长的领领导下工作作，组长向向服务中心心主任负责责，小组成成员不能直直接参与采采购活动。4 负责监督检检查采购部部门及相关关人员执行行采购流程程和相关制制度的执行行和完成情情况。5 物资采购实实施由综合合管理办公公室负责，负负责与供方方的采购合合同签订，部部门内设定定采购专员员岗位具体体办理采购购联络、协协调和完善善采购手续续
10、等事务。6 采购物资按按用途和性性质分类、分分库管理，明明确具体保保管人员。主主要有固定定资产、办办公用品、维维修材料及及配件、食食堂食材及及其他消耗耗品等。固定资产管管理制度为了加强局局机关固定定资产管理理，提高固固定资产的的使用效益益，有效整整合资源，盘盘活存量资资产，为局局机关及局局属各单位位创造更好好的生产、生生活条件，管管理和经营营好固定资资产，根据据行政事事业单位国国有资产管管理办法制制定本办法法。 1 局机关的固固定资产分分为：房屋屋及建筑物物、专用设设备、其它它固定资产产。1) 房屋及建筑筑物，包括括局机关管管理的办公公用房、生生产经营用用房、家属属区、仓库库、职工生生活用房、
11、食食堂用房等等。2) 专用设备和和一般设备备，指各种种具有专门门性能和专专门用途的的设备，包包括各种仪仪器和机械械设备和办办公和事务务用的通用用性设备、交交通工具、家家具等。3) 其它固定资资产，指未未能包括在在上述各项项内的固定定资产。 2 服务中心负负责局机关关固定资产产的日常管管理工作。1) 负责对办公公用房的日日常维护管管理和对房房屋的经营营管理。 2) 在固定资产产的日常管管理中，局局财务部门门负责按固固定资产的的价值分类类核算，审审核固定资资产预算并并对固定资资产管理进进行监督检检查；使用用部门负责责合理、有有效使用和和日常维护护管理，杜杜绝浪费。3) 固定资产预预算及购置置计划既
12、要要从实际需需要出发又又要注意节节约，要根根据各类资资产的配备备情况及使使用标准合合理配置，充充分利用现现有固定资资产，防止止积压浪费费。4) 对按规定实实行统一采采购的固定定资产，要要提供详细细的使用目目的并写明明详尽的功功能等要求求。5) 服务中心管管理部门对对管理的固固定资产必必须完善固固定资产账账卡、领用用、处置、清清查盘点等等日常管理理制度，使使用部门须须指定专人人负责办理理本部门固固定资产和和其它物品品的领用、保保管、清点点等工作。6) 各部门使用用的固定资资产，须建建立固定定资产卡片片并记入入固定资资产明细账账，按物物登卡、凭凭卡记账。7) 已入库存的的固定资产产，要按照照各类资
13、产产的使用说说明和存放放要求进行行保管，填填写保管单单，定期检检查，库存存固定资产产未经管理理人员同意意，任何人人不准领用用或调换。8) 处置固定资资产须填写写固定资资产处置申申请单或或固定资资产调拨单单，据单单入账。 9) 使用部门领领用固定资资产须填写写固定资资产领用单单，经主主管领导同同意后，固固定资产管管理人员凭凭单填写固固定资产使使用记录卡卡并记入固固定资产卡卡片。不不经批准，任任何个人不不得以任何何理由占用用固定资产产。如需借借用固定资资产，须经经主管领导导同意后，办办理借用手手续。10) 服务中心资资产管理部部门、财务务部门和使使用部门应应每半年对对账一次，使使账实、账账卡、账账
14、账保持一致致。每年对对本部门的的固定资产产进行一次次全面清查查盘点，查查明固定资资产的实有有数与账面面结存数是是否相符，固固定资产的的保管、使使用、维修修等情况是是否正常。对对清查盘点点中发现的的问题，应应查明原因因，说明情情况，编制制有关固定定资产盘盈盈盘亏表，按按管理权限限报经国管管局或本部部门主管领领导批准后后，调整固固定资产账账目。 11) 不符合固定定资产标准准的各种办办公用品、用用具、生活活用品、器器具、材料料等资产，也也要分类登登记，按照照局机关关办公用品品管理办法法管理。财务管理制制度 1 总则 1) 为加强服务务中心的财财务工作，发发挥财务在在服务中心心经营管理理和提高服服务
15、保障的的作用，特特制定本规规定。 2) 服务中心财财务部门的的职能是： 认真贯彻执执行国家有有关的财务务管理制度度和税收制制度，执行行服务中心心统一的财财务制度。 建立健全财财务管理的的各种规章章制度，编编制财务计计划，加强强经营核算算管理，反反映、分析析财务计划划的执行情情况，检查查监督财务务纪律的执执行情况。 积极为经营营管理服务务，通过财财务监督发发现问题，提提出改进意意见，促进进服务中心心取得较好好的经济效效益。 厉行节约，合合理使用资资金。 合理分配服服务中心收收入，及时时完成需要要上交的税税收及管理理费用。 积极主动与与有关机构构及财政、税税务、银行行部门沟通通，及时掌掌握相关法法
16、律法规的的变化，有有效规范财财务工作，及及时提供财财务报表和和有关资料料。 完成服务中中心交给的的其他工作作。 3) 服务中心财财务部由财财务负责人人、会计、出出纳组成。4) 服务中心各各部门和职职员办理财财会事务，必必须遵守本本规定。2 财务工作岗岗位职责 1) 财务负责人人负责组织织本服务中中心的下列列工作： 编制和执行行预算、财财务收支计计划、信贷贷计划，拟拟订资金筹筹措和使用用方案，开开辟财源，有有效地使用用资金。 进行成本费费用预测、计计划、控制制、核算、分分析和考核核，督促本本服务中心心有关部门门降低消耗耗、节约费费用、提高高经济效益益。 建立健全经经济核算制制度，利用用财务会计计
17、资料进行行经济活动动分析，及及时向服务务中心主任任提出合理理化建议。 组织领导导财务部门门的工作，分分配和监督督其他人员员的工作任任务，制定定考核奖惩惩指标。 负责建立和和完善服务务中心已有有的财务核核算体系，生生产管理控控制流程，成成本归集分分配制度。 承办服务中中心领导交交办的其他他工作。 2) 会计的主要要工作职责责是： 按照国家会会计制度的的规定、记记帐、复帐帐、报帐做做到手续完完备，数字字准确，帐帐目清楚，按按期报帐。 按照经济核核算原则，定定期检查，分分析服务中中心财务、成成本和利润润的执行情情况，挖掘掘增收节支支潜力，考考核资金使使用效果，当当好服务中中心参谋。 妥善保管会会计凭
18、证、会会计帐簿、会会计报表和和其他会计计资料。 完成服务中中心主任或或财务负责责人交付的的其他工作作。3) 出纳的主要要工作职责责是： 认真执行现现金管理制制度。 严格执行库库存现金限限额，超过过部分必须须及时送存存银行，不不坐支现金金，不认白白条抵压现现金。 建立健全现现金出纳各各种帐目，严严格审核现现金收付凭凭证。 严格支票管管理制度，编编制支票使使用手续，使使用支票须须经服务中中心主任签签字后，方方可生效。 积极配合银银行做好对对帐、报帐帐工作。 配合会计做做好各种帐帐务处理。 完成服务中中心主任或或财务负责责人交付的的其他工作作。3 财务工作管管理 1) 会计年度自自一月一日日起至十二
19、二月三十一一日止。 2) 会计凭证、会会计帐簿、会会计报表和和其他会计计资料必须须真实、准准确、完整整，并符合合会计制度度的规定。 3) 财务工作人人员办理会会计事项必必须填制或或取得原始始凭证，并并根据审核核的原始凭凭证编制记记帐凭证。会会计、出纳纳员记帐，都都必须在记记帐凭证上上签字。 4) 财务工作人人员应当会会同服务中中心办公室室专人定期期进行财务务清查，保保证帐簿记记录与实物物、款项相相符。 5) 财务工作人人员应根据据帐簿记录录编制会计计报表定期期上报服务务中心主任任，并报送送有关部门门。 6) 会计报表每每月由会计计编制，财财务负责人人负责审核核。会计报报表须经财财务负责人人、服
20、务中中心主任签签名或盖章章。 7) 财务工作人人员对本服服务中心的的各项经济济实行会计计监督。财财务工作人人员对不真真实、不合合法的原始始凭证，不不予受理;对记载不不准确、不不完整的原原始凭证，予予以退回，要要求更正、补补充。 8) 财务工作人人员发现帐帐簿记录与与实物、款款项不符时时，应及时时向服务中中心主任或或主管人员员书面报告告，并请求求查明原因因，作出处处理，财务务工作人员员对上述事事项无权自自行作出处处理。第十六条条 财务工工作应当建建立内部稽稽核制度，并并做好内部部审计。出出纳人员不不得兼管稽稽核、会计计档案保管管和收入、费费用、债权权和债务帐帐目的登记记工作。9) 财务审计每每年
21、一次，由由主管局或或服务中心心安排。10) 财务工作人人员调动工工作或者离离职，必须须与接管人人员办清交交接手续。4 支票管理 1) 支票由出纳纳员或财务务负责人指指定专人保保管。支票票使用时须须有“请购审批批单”，经财务务负责人、服服务中心主主任批准签签字，然后后将支票按按批准金额额封头，加加盖印章、填填写日期、用用途、登记记号码，领领用人在支支票领用簿簿上签字备备查。 2) 支票付款后后凭支票存存根，发票票由经手人人签字、会会计核对、财财务负责人人、服务中中心主任审审批。填写写金额要无无误，完成成后交出纳纳人员。出出纳员统一一编制凭证证号，按规规定登记银银行帐号，原原支票领用用人在“支票借
22、款款单”及登记簿簿上注销。 3) 支票借款应应在签发支支票之日起起五个工作作日内清算算，超期的的财务人员员月底清帐帐时凭“支票借款款单”转应收个个人款。 4) 对于报销时时短缺的金金额，由支支票领用人人办理现金金借款手续续，并按现现金借款管管理规定执执行。5) 凡100000元以上上的款项进进入银行帐帐户两日内内，会计或或出纳人员员应及时报报告财务负负责人。 6) 服务中心财财务人员支支付每一笔笔款项，不不论金额大大小均须财财务负责人人会同服务务中心主任任签字。服服务中心主主任外出应应由财务人人员设法通通知，经服服务中心主主任授权可可委托其他他负责人代代签，同意意后可先付付款后补签签。5 现金
23、管理 1) 服务中心可可以在下列列范围内使使用现金： 个人劳务报报酬; 出差人员必必须携带的的差旅费; 结算起点11000元元以下的零零星支出; 服务中心主主任批准的的其他开支支。2) 除本规定第第二十五条条外，财务务人员支付付个人款项项，超过使使用现金限限额的部分分，应当以以支票支付付;确需全全额支付现现金的，经经财务负责责人审核，服服务中心主主任批准后后支付现金金。 3) 服务中心固固定资产、车车辆保管维维修、办公公用品必须须采取转帐帐结算方式式，不得使使用现金。 4) 日常零星开开支所需库库存现金限限额为50000元、超超额部分应应存入银行行。 5) 财务人员支支付现金，可可以从服务务中
24、心库存存现金限额额中支付或或从银行存存款中提取取，不得从从现金收入入中直接支支付。因特特殊情况确确需坐支的的，应事先先报经财务务负责人批批准。6) 财务人员从从银行提取取现金，应应当填写现现金借款单单，并写写明用途和和金额，由由财务负责责人批准后后提取。 7) 服务中心职职员因工作作需要借用用现金，需需填写借借款单，经经会计审核核;交财务务负责人、服服务中心主主任批准签签字后方可可借用。并并按借款审审批程序第第二条执行行。8) 符合本规定定第二十五五条的，凭凭发票、工工资单、差差旅费单及及服务中心心认可的有有效报销或或领款凭证证，经手人人签字，会会计审核，财财务负责人人、服务中中心主任批批准后
25、由出出纳支付现现金。 9) 发票及报销销单经服务务中心主任任批准后，由由会计审核核，经手人人签字，金金额数量无无误，填制制记帐凭证证。10) 工资由财务务人员依据据有关标准准由财务负负责人、服服务中心主主任签字，财财务人员按按时发放工工资，填制制记帐凭证证，进行帐帐务处理。 11) 差旅费及各各种补助单单，由部门门负责人审审核签字，会会计审核时时间、天数数无误并报报财务负责责人复核后后，送服务务中心主任任签字，填填制凭证，交交出纳员付付款，办理理会计核算算手续。 12) 无论何种汇汇款，财务务人员都须须审核汇汇款通知单单，分别别由经手人人、部门负负责人、财财务负责人人、服务中中心主任签签字。会
26、计计审核有关关凭证。 13) 出纳人员应应当建立健健全现金、银银行存款帐帐目，逐笔笔记载现金金、银行款款项支付。帐帐目应当日日清月结，每每日结算，帐帐款相符。6 会计档案管管理 1) 凡是本服务务中心的会会计凭证、会会计帐簿、会会计报表、会会计文件和和其他有保保存价值的的资料，均均应归档。 2) 会计凭证应应按月、按按编号顺序序每月装订订成册，标标明月份、季季度、年起起止、号数数、单据张张数，由会会计及有关关人员签名名盖章，由由财务负责责人指定专专人归档保保存，归档档前应加以以装订。 3) 会计报表应应分月、季季、年报、按按时归档，由由财务负责责人指定专专人保管，并并分类填制制目录。4) 会计
27、档案不不得携带外外出，凡查查阅、复制制、摘录会会计档案，须须经财务负负责人批准准。 采购管理制制度 为为加强管理理，规范流流程，进一一步完善财财务管理制制度，加强强内部监督督，建立和和完善会计计控制程序序，堵塞采采购环节漏漏洞，减少少采购风险险，提高效效率，厉行行节约，特特制定此制制度。1 采购领导小小组是中心心采购物资资的决策组组织；小组组成员在组组长的领导导下工作，向向中心主任任负责；负负责合格供供方的筛选选、考察和和确定。2 物资采购工工作归口中中心综合管管理办公室室负责；负负责与供方方的采购合合同签订和和修订，部部门内设定定采购专员员岗位具体体办理采购购联络、协协调和完善善采购手续续。
28、3 采购物资按按用途和性性质分类、分分库管理，确确定具体管管理人员，主主要有固定定资产、办办公用品、维维修材料及及配件、食食堂食材及及其他消耗耗品等。4 采购流程：使用部门门或使用管管理人填制制采购物物资申购单单；由综综合管理办办公室负责责人审核；再由采购购领导小组组组长批准准；采购专专员办理采采购；采购购回来物资资分别入库库，办理入入库手续；凭采购购物资申购购单及入入库验收单单报销费用用。固定资资产类的物物资采购，须须经局党政政办和局财财务处审核核，由分管管局机关领领导批准后后，方可办办理。5 报销流程：经办人填填制报销单单；综合管管理办公室室负责人审审核；财务务科负责人人核查；服服务中心主
29、主任批准；出纳办理理费用支付付手续。办公用品管管理制度1 总则 1) 为加强局机机关办公用用品管理，节节约成本，提提高效率，规规范流程，明明确责任，倡倡导健康优优质、绿色色环保、勤勤俭节约的的现代办公公方式，特特制定本制制度； 2) 本制度所指指的办公用用品系指用用于公司日日常办公所所需之耐用用物品和消消耗品，包包括：办公公设备及设设施、文具具、纸薄、办办公耗材、办办公室食堂堂等生活用用品、劳保保用品、卫卫生清洁用用品等。 2 权责1) 办公用品由由机关后勤勤服务服务务中心（以以下简称服服务中心）集集中管理，实实行统一采采购、统一一发放、统统一回收处处理。2) 服务中心综综合管理办办公室具体体
30、负责办公公用品的采采购和日常常管理。3) 服务中心采采购管理小小组（以下下简称采购购小组）负负责对各类类物资进行行市场调查查和价格咨咨询，负责责各供应商商能力评估估和比对，确确定各类物物资优质供供应商。并并直接负责责大宗办公公用品的洽洽谈和采购购。 4) 财务主管负负责对办公公用品采购购价格的审审计，并定定期审核办办公用品台台账。3 申购 1) 消耗性办公公用品：办办公用品管管理人员在在合理库存存量减少情情况下，及及时填写物物资采购申申请单（附附表一）；报服务中中心采购领领导小组审审批。2) 价值较高的的办公设备备、设施等等非消耗性性办公用品品如电脑、打打印机、饮饮水机、空空调、办公公家具等，
31、机机关各部门门按需要填填报申购单单，本部门门负责人签签字后报局局行政办公公室汇总，由由局行政办办公室和财财务处审核核并报分管管局领导批批准后，交交服务中心心综合管理理办公室办理理。4 采购1) 采购方式和和供应商由由服务中心心采购小组组集体确定定，采购专专员执行，申申购单由采采购小组负负责人批准准后方可办办理。 2) 采购小组要要定期筛选选、审核供供方的价格格、渠道、结结算方式等等，并动态态确定合适适的合格供供方，采购购专员应该该在确定的的渠道、供供方的基础础上按品牌牌、价格、数数量办理采采购的联络络、结算、运运输、入库库交接工作作。3) 入库应分别别按消耗性性办公用品品、设备设设施资产类类、
32、维修类类等分别建建库分类管管理，认真真办理入库库登记手续续，未办理理入库手续续的用品，不不准直接交交付使用。4) 采购结算及及费用报销销程序由综综合管理办办公室按服服务中心相相关财务管管理制度办办理。5 领用 1) 低值消耗性性办公用品品由各部门门或使用人人按需领用用，电脑耗耗材等非消消耗性办公公用品实行行以旧换新新。2) 办公用品如如为个人使使用的，由由个人自己己负责管理理，如计算算机、计算算器、U盘盘、剪刀、美美工刀等；如为处室室共同使用用的，由处处室负责人人指定专人人管理，如如复印机等等。3) 人人爱护公公共设备，离离开办公室室，要检查查关闭设备备电源及容容易发生危危险的器具具，保证安安
33、全。4) 对于高档耐耐用办公用用品，处室室间应尽量量协调相互互借用，一一般不得重重复购置。办办公用品使使用要物有有所值，物物尽其用，不不要大材小小用，贵材材贱用。5) 办公用品用用于办公，不不得移作他他用或私用用。办公用用品领取后后发现不适适用或未用用完部分，由由服务中心心综合管理理办公室统一一调换或回回收。6) 离职或部门门调整时，应应依办公公用品领用用登记表（附附表二）所所领办公用用品办理退退回（消耗耗品除外）或或移交手续续，离职人人员需填写写办公用用品移交表表（附表表三），由由交接双方方签字确认认。6 管理1) 建立库存及及出、入库库台账管理理制度，做做好办公用用品的保管管、发放和和登记
34、管理理，领用办办公用品需需在办公公用品领用用登记表（附附表二）上上登记签字字。2) 库存办公用用品的种类类和数量要要科学确定定，合理控控制。常用用、易耗、便便于保管和和适于批量量采购的办办公用品可可适量库存存，要避免免不必要的的储存或过过量积压，确确保供应好好、周转快快、消耗低低、费用省省。3) 加强对办公公旧物的管管理。阶段段性使用和和暂时闲置置的办公用用品要妥善善保管，随随时待用；替换下的的各类办公公设备交由由服务中心心综合管理理办公室统一一保管，要要及时回收收，并登记记造册，修修旧利废，充充分利用。4) 定期进行办办公用品库库房盘点，确确保帐物相相符。随时时掌握库存存物品的数数量、质量量
35、和需求情情况，适时时增加库存存，保障供供给。7 维修1) 电脑、打印印机、传真真机、复印印机等办公公用品出现现故障及需需维护（加加碳粉）时时由使用部部门向服务务中心综合合管理办公公室提出维维修申请。2) 如无法维修修，由服务务中心综合合管理办公公室联系供供应商或外外部维修机机构进行维维修，并填填写维修修、维护记记录单（附附表四）。3) 维修经服务务中心综合合管理办公公室和使用用部门验收收后在维修修单上签字字作为报销销凭证，相相关费用由由服务中心心综合管理理办公室按按规定报销销。4) 如办公用品品由于损坏坏或超出使使用年限等等情况，维维修费用较较高，需淘淘汰或新品品替换，对对该物品进进行报废处处
36、理，要求求填写办办公用品报报废凭证（附附表五）说说明情况，并并说明是直直接淘汰还还是需要购购置新设备备，该表将将提交局党党政办公室室，由局党党政办公室室决定是否否需进行报报废处理。8 附则1) 本办法从发发布之日起起实行。局局过去规定定与本办办法不符符的，以本本办法为准准。2) 办法解释权权在服务中中心。机关食堂管管理制度1 目的 为了规范局局机关后勤勤服务中心心食堂管理理工作，共共同营造一一个卫生、美美观、优雅雅、有序的的用餐环境境，不断提提高食堂的的服务能力力和菜品质质量，满足足职工的就就餐需求，特特制定本管管理制度。 2 适用范围 本规定的适适用范围为为：局属办办公区工作作人员、服服务中
37、心管管理的全体体员工、食食堂全体工工作人员。 3 管理部门及及职责 1) 服务中心综综合管理办办公室是机机关食堂管管理的归口口部门，负负责食堂的的日常管理理工作。 2) 服务中心负负责食堂日日常运行，保保证食堂各各项工作的的正常有序序进行。管管理内容包包括：选择择合适的餐餐饮公司合合作，对食食品市场价价格的评估估及选择供供应商、食食堂卫生、饭饭菜质量、日日常开支、监监督食堂人人员、反馈馈职工意见见，处理各各方关系等等。 3) 负责对食堂堂的工作人人员工作效效率、饭菜菜质量、工工作态度、减减少浪费、降降低成本的的培训教育育工作。 4) 负责食堂采采购、保管管、安全、卫卫生管理。 5) 负责食堂小
38、小餐厅接待待（招待）管管理。6) 负责食堂小小卖部的管管理。 7) 负责对食堂堂的费用结结算管理。4 机关食堂管管理模式 1) 食堂实行独独立核算，为为不盈利的的保障和服服务部门，服服务中心为为食堂工作作提供必要要的硬件保保证。2) 在食堂工作作的人员中中，财务人人员和保管管员由服务务中心派遣遣及管理，食食堂操作间间加工操作作人员和其其他服务人人员由签订订合作协议议的餐饮公公司派遣及及管理。3) 食堂的所有有食材及其其他消耗物物资的采购购，按照服服务中心采采购管理制制度执行行，由服务务中心综合合管理办公公室统一按按采购流程程办理。5 食堂管理规规定及要求求 1) 人员上岗要要要求自觉觉遵守操作
39、作规程，遵遵守职业道道德，文明明服务，热热爱本职工工作，认真真负责。食食材由专人人按需填报报申购单单，专人人验收、专专人保管，确确保食品的的数量、质质量和安全全。 2) 优选合格供供应商，原原则上做到到质优价廉廉，根据用用量适当采采购，以市市场批发价价购买，保保持新鲜。3) 服务中心采采购管理小小组要不定定期对食堂堂采购的食食物进行检检验并做记记录，检验验主要内容容为食物的的新鲜度，对对于检验中中发现不符符合的食品品，检验人人员立即报报告服务中中心领导并并有权现场场监督其处处理过程。 4) 采购的食品品必须做好好祥细记录录，不准工工作人员私私自携带食食品出堂，保保管员要做做好日清月月结。 5)
40、 食物卫生要要求 食物（食品品、副食品品、蔬菜、水水产品、肉肉类、食用用油、调味味品）均要要保证新鲜鲜卫生，符符合食物标标准。 食物均在保保质期内使使用，严禁禁使用过期期食物。 6) 安全卫生规规定 持证上岗，上上岗必须穿穿戴整洁，保保持个人卫卫生，杜绝绝传染病源源。 食堂应严格格执行“三不”，即不购购买变质的的食物和含含有农药残残毒的蔬菜菜；不使用用过期伪劣劣的食品和和调味品；不混放或或混切生熟熟食物。 采购蔬菜、荤荤菜应从确确定的合格格供方中选选择购买。蔬蔬菜应选择择新鲜，禁禁止购买流流动摊贩的的熟食，更更不准购买买病、死的的肉类及制制品。 分菜、择菜菜应尽量在在工作台上上进行，洗洗菜要认
41、真真仔细，确确保将菜清清洗干净。 调味品应定定位密封存存放，防止止污染。 要按规定每每天做好熟熟食品留样样。 7) 餐具卫生规规定 每餐开饭前前一小时必必须开启消消毒柜对餐餐具进行消消毒；保证证餐具清洁洁卫生。 厨具应用专专用的托盘盘存放(或或悬挂)，不不准随意放放置在灶台台、工作台台上。 所用餐具、灶灶具、必须须经过“一洗、二二涮、三冲冲、四消毒毒、五保洁洁”。 8) 环境卫生规规定 每次就餐完完毕，食堂堂工作人员员应立即整整理、清洗洗餐具、炊炊具、水池池，擦试餐餐桌、餐椅椅、灶台和和工作台，打打扫地面残残渣。 冰箱、冰柜柜、消毒柜柜、物品柜柜等上面不不得摆放无无关杂物。消消毒柜必须须保持有
42、效效并采取除除（驱）蚊蚊、蝇措施施；冰箱、冰冰柜内的物物品应隔离离、分区存存放，防止止串味；物物品柜应经经常整理保保持清洁，不不得放置与与工作无关关的私人物物品。 每周的星期期五应对厨厨房、餐厅厅的地面、桌桌椅、灶台台、工作台台、水池、厨厨柜、餐具具、炊具等等进彻底整整理和清洁洁；每月应应安排一次次对食堂的的门窗、墙墙面、墙角角、天花扳扳、换气扇扇等进行彻彻底清洁。 食物残渣、垃垃圾等应每每天清理，保保持周围环环境卫生，防防止蚊蝇生生。 负责所属范范围内的环环境、设备备、设施的的清洁卫生生及保养。 下班前谨记记切断电源源、气源，杜杜绝火灾及及其它意外外事故的发发生。6 员工就餐管管理 1) 就
43、餐时间规规定： 早餐08：2009：000，午餐餐11：330-12：330。 2) 用餐要求 取菜时请按按先来后到到的顺序自自觉排队，不不得插队，不不得大声喧喧哗，不得得哄抢，提提倡文明就就餐。 就餐过程应应注意维护护公共卫生生，食物残残渣放置在在餐盘上放放入回收架架。 就餐时应爱爱惜食物，反反对随意浪浪费，提倡倡光盘行动动。 就餐者应爱爱惜食堂公公用物品，不不得随意移移动餐桌、餐餐椅。 就餐时不准准将餐具带带出食堂以以外，就餐餐完毕，请请将餐盘放放置在指定定的回收架架内。 7 用餐管理规规定及标准准 1) 用餐形式 自助餐形式式，实行限限本人刷卡卡用餐制，就就餐卡由食食堂财务统统一办理，并
44、并按月充值值。 收费标准按按照“成本”价，早餐餐不高于55元/餐；午餐不高高于10元元/餐。“成本”是指除去去人工工资资，水、电电、气、设设备以外的的大米、荤荤菜、素菜菜、水果、佐佐料的成本本价。 来访客人就就餐，由各各单位办公公室到服务务中心综合合管理办公公室购买餐餐劵就餐，餐餐劵金额按按全成本定定价。 餐厅包间自自助餐，原原则上每人人按全成本本价的两倍倍标准收取取费用；桌桌餐标准按按需提前半半天以上预预定。 餐厅包间主主要满足局局领导及处处室接待需需要，由局局党政办公室室统一安排排；服务中中心按局党党政办公室室开具的食食堂就餐预预定单安安排服务。2) 费用结算 员工刷卡用用餐餐费由由各单位
45、按按月转入食食堂账户，食食堂不接受受个人购券券及个人现现金充值。 餐厅包间费费用实行签签字记账消消费，食堂堂财务定期期开具票据据向相关单单位收取。 食堂会计做做好采购库库存台帐，餐餐厅包间消消费，及时时核算各单单位每月的的就餐人次次，计算分分摊食堂其其他成本并并按月收取取费用。小车班管理理制度为进一步贯贯彻落实落落实党中央央、国务院院关于厉行行节约、反反对浪费的的工作要求求，保障局局机关车辆辆高效有序序运行，局局机关车辆辆实行集中中管理、统统一调度。为为进一步加加强和规范范车辆管理理，提高驾驾驶班的保保障能力和和服务质量量，杜绝安安全事故发发生，特制制定本制度度。1 车辆使用1) 局机关领导导和处室用用车由局党党政办公室室统一调度度，具体确确认派车范范围及行车车里程。2)