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1、材料设备管理制度 NJLQ- -2012南京路桥工程总公司材料管理制制度NJLQ- -20122A 20112-088-01 生效1 管理目目的材料管理与与进度控制制、成本控控制和质量量控制相互互制约、相辅相成成，更好地地利用资源源、节约开开支、杜绝绝浪费2适用范围围本制度适用用于南京市市路桥工程程总公司下下设各生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门所需材料料的采购与与管理。3 引用文文件NJLQ- -20122A质量量手册4 职责权权限4.1结合合相关部门门，负责公公司供货合合同的评审审、选择、评评价、确定定材料供方方。4.2全程程参与并监监督各分公公司（项目目经理部）组组织的大中中
2、材料招标标工作。4.3对各各分公司（项项目经理部部）的剩余余库存材料料进行定期期盘点。4.4对签签订的合同同及合格供供货方的档档案进行统统一归档、存存档。5 工作程程序5.1 基基本要求5.1.11本办法所所称采购，是是指有偿取取得材料的的行为。5.1.22本办法所所称材料是是指本公司司下设各生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门为完成生生产经营活活动所需的的水泥、钢钢材、石料料、商品混混凝土、燃燃料油、沥沥青、土工工织物、半半成品构件件等大中型型材料（单项材料料的总价超超过10万万元（含110万元）的的某一种材材料）。5.1.33各生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门为完完成
3、生产经经营活动而而购买的零零星材料可可视具体情情况针对性性的参照本本办法执行行。5.2材料料采购的基基本原则为了切实保保证南京市市路桥工程程总公司下下设各生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门的大中型型材料采购购工作程序序合理、手手续齐全，且且所购材料料质优价廉廉，必须坚坚持“五不购”和“三比一算算”的原则。五不购：1没有提供供书面采购购计划且未未经相关部部门和领导导评审批准准的不购；2材料规格格不符、质质量不合格格、价格不不合理的不不购；3无材质证证明和产品品合格证的的不购；4凡考评不不合格的产产品不购；5现场、仓仓库能够代代用的材料料不购。三比一算：比质量、比比价格、比比售后服务务
4、，算成本本。5.3材料料采购及使使用程序5.3.11材料采购购必须遵守守国家有关关物资管理理、能源管管理、物价价管理、市市场管理、现现金管理和和财经管理理等有关规规定。5.3.22各生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门应切切实根据其其生产经营营性活动的的进度计划划，及时将将所需的大大中型材料料的需求计计划【材料料需求计划划审批表】呈呈报给总公公司相关部部门和领导导评审批准准后报材料料设备管理理部备案。5.3.33由生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门牵头头，总公司司材料设备备管理部、中中心试验室室配合、监监督，提前前完成材料料市场的各各项调研工工作（填写写好【供方质量量保证能力
5、力调查评价价表】及【合格供方方业绩登记记表】），确定定潜在的合合格供方。5.3.44由生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门负责责将材料采采购的各项项前期调研研工作形成成书面报告告【调研报报告应包括括：供方名名称、采购购方式（直直供或代购购）、供应应能力及服服务情况综综合评价、采采购价格、结结算方式、材材料款支付付方式、以以及需求部部门的意向向性选择及及原因比对对等方面的的内容】，并并及时上报报总公司材材料设备管管理部审核核及公司领领导审批。5.3.55生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门应根根据总公司司各相关部部门或领导导的审批意意见及时组组织大中型型材料采购购的招标工工作，总
6、公公司材料设设备管理部部、公司纪纪委、中心心试验室、工工程管理部部、财务审审计部参与与招标的全全过程，并并负责监督督。5.3.66大中型材材料采购主主要有邀请请招标、竞竞争性谈判判、单一来来源采购、寻寻价采购、直直接签订合合同（长期期战略合作作伙伴）五五种采购方方式；必要要时可以采采用公开招招标形式或或总公司认认定的其他他采购方式式。5.3.77具体的适适用情形5.3.77.1邀请招招标 大型型材料以及及多个生产产经营活动动均需大批批量使用的的材料5.3.7.2竞争争性谈判 招标后没没有供应商商投标或没没有合格标标或重新招招标未能成成立的，采采用招标所所需时间不不能满足紧紧急需求的的，不能事事
7、先计算出出价格总额额的5.3.77.3单一来来源采购 只能从唯唯一供应商商处采购的的，发生了了不可预见见的紧急情情况不能从从其他供应应商处采购购的，保证证原有采购购项目一致致性或服务务配套的要要求、需要要继续从原原供应商处处添购且添添购价款总总额不超过过原采购合合同价款总总额百分之之十的5.3.77.4询价采采购 所需采购购的材料规规格、标准准统一，现现货货源充充足且价格格变化幅度度较小的零零星材料。5.3.88大中型材材料的供应应商都必须须在合格供供方中选择择。5.3.99任何生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门均不得将将达到应该该审批标准准的采购项项目分解采采购。5.3.110材
8、料招招标结束、供供应商明确确后，生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门应在总公公司材料设设备管理部部的参与、监监督下，及及时完成同同供应商的的合同细节节谈判工作作，并拟定定好合同（合同中应应明确采购购部门、经经营性活动动名称、采采购单价、计计划数量、价价款总额、供供货时间、价价款支付方方式、材料料的质量要要求等，具具体按中中华人民共共和国合同同法的要要求实施），呈报给给总公司各各相关部门门或领导履履行评审程程序。5.3.111合同评评审程序审审批结束后后，生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门应及及时完成采采购合同的的签定工作作【合同的的签定应由由总公司法法定代表人人授权的委委托
9、代理人人（一般为为项目经理理或部门负负责人）完完成，签字字必须为其其本人的“亲笔”、签章必必须为总公公司的“合同专用用章”】。5.3.112合同签签定、并上上交总公司司相关部门门备案后，生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门应及时将将该供应商商的相关资资料填入【材料供方清单】，以备参考，至此方可进入材料采购组织实施的实质性环节。5.3.113生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门应切切实做好进进场材料的的质量控制制管理工作作，严把进进场材料的的源头质量量关；若出出现质量不不合格的材材料，应坚坚决拒收、并并清除出场场，同时应应留有记录录【不合格材材料评审处处置单】，同时还还应切实认
10、认真的做好好材料进场场情况的及及时统计工工作，并登登记合格材材料的进场场台账。5.3.114生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门应切切实做好材材料使用的的日常管理理与统计工工作，并定定期对阶段段的材料使使用情况进进行客观的的统计分析析，以便于于材料使用用的日常动动态管理控控制。5.3.115工程管管理部将在在中心试验验室的配合合下代表总总公司牵头头履行对生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门的大中型型材料采购购及使用情情况的全程程跟踪管理理与监督，规规范其经济济行为、监监督其材料料质量状况况及进出场场误差分析析统计。5.3.116本公司司所属各生生产经营性性分公司为为完成其生生
11、产经营活活动所需的的所有大中中型材料的的采购都必必须按本“材料采购购及使用程程序”实施。5.4合格格供方评审审程序 100-50万万元的材料料的合格供供方评审程程序由项目目部自主负负责，具体体的程序参参照50万万以上的本本办法的要要求执行，相相关手续及及材料报总总公司备案案。5.4.11总公司分分管副总经经理负责材材料合格供供方的审核核、总经理理审批。5.4.22生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门负责责材料供方方的提名和和组织评价价，材料设设备管理部部、公司纪纪委、中心心试验室、工工程管理部部、财务审审计部参与与、跟踪、监监督。5.4.33生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门
12、应根根据评审的的结果最终终确立合格格供方，建建立和保管管合格供方方的相关档档案，并报报材料设备备管理部备备案。5.4.44生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门应及及时将其下下设部门（如如材料设备备组、试验验检测组等等）完成的的对合格供供方的综合合指标（质质量、价格格、售后服服务）的评评价与比对对意见、推推荐的材料料采购方式式、合同文文本等相关关材料提交交给总公司司相关职能能部门及分分管领导、总总经理审核核、批复。5.4.55所有供方方必须是合合法的经营营者，取得得相应经营营范围的营营业执照和和其他相应应的许可资资格证书。5.4.66对大中型型材料供方方的评价必必须有二个个以上的部部门或
13、人员员参与。5.4.77在确定合合格供方前前，必须取取得相关审审查、审批批人员的签签字认可。5.4.88在确立大大中型材料料供方前，必必须取得该该供方材料料的检验或或试验报告告。5.4.99在合格供供方评审完完成后，生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门应及时建建立“合格供方方清单”台账；在在其经营活活动结束后后，及时上上交总公司司材料设备备管理部存存档。5.4.110所有供供方在一年年后，如继继续使用，对对应部门应应重新组织织评审；重重新评审时时，可参考考供方以往往的业绩评评审表。5.5材料料采购的招招标管理程程序按照本“材材料采购及及使用程序序”的规定，南南京市路桥桥工程总公公司对
14、下设设生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门为从从事生产经经营活动所所需的大型型材料以及及多个生产产经营活动动均需大批批量使用的的材料将采采用邀请招招标的方式式予以采购购。现为了便于于总公司对对生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门大型型材料采购购的规范管管理，特制制定如下招招标管理程程序：5.5.11招标的目目的规范生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门的材材料采购行行为，提升升综合管理理水平；以以期能够通通过招标采采购购得较较好性价比比的材料，从从而真正能能够降低材材料的采购购成本，提提高综合经经济效益。5.5.22适用的范范围某一生产经经营活动所所需某一单单一材料的的总
15、价在550万元（含含50万元元）以上的的采购工作作均适用本本办法（业业主的甲供供材除外）。5.5.33招标的对对象经评审通过过被确立为为合格供方方的各潜在在供货商（仅仅限合格供供方范围内内）。5.5.44招标方式式鉴于目前的的市场情况况，以采用用邀请招标标的方式为为主。5.5.55招标流程程5.5.55.1 大大型材料的的招标原则则上遵循“谁使用、谁谁负责”的招标原原则，由具具体的材料料采购需求求部门【生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门】牵头组组织招标及及评标工作作。5.5.55.2材料料设备管理理部、公司司纪委、中中心试验室室、财务审审计部全程程协助并监监督大型材材料采购招招标、
16、评标标的全过程程工作。5.5.55.3成立立招标、评评标工作小小组【成员员：总公司司分管领导导（任组长长）、材料料设备管理理部成员一一名、公司司纪委成员员一名、工工程管理部部成员一名名、财务审审计部成员员一名、中中心试验室室成员一名名、需求部部门负责人人（项目经经理或项目目书记）及及其材料负负责人各一一名】。5.5.55.4材料料采购需求求部门【生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门】负责根根据其生产产经营活动动的特点及及对材料的的具体要求求，编制好好材料采购购的招标文文件（招标标文件必须须报经材料料设备管理理部和业务务经营部共共同审查、招招标工作小小组组长审审批）；并并向潜在的的投标
17、人发发出邀请函函，出售招招标文件、接接受投标。5.5.55.5材料料采购需求求部门【生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门】应根据据招标文件件中明确的的开标时间间及时组织织召开开标标会。5.5.55.6招标标工作小组组应根据开开标的结果果确定中标标人或提名名中标人（若若招标工作作小组仅提提名了中标标人而未最最终明确中中标人的，将将提交由总总公司领导导办公会最最终确定中中标人）。5.5.55.7合同同授予：材材料采购需需求部门【生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门】应在招招标工作结结束、中标标人确定后后，及时拟拟定“材料采购购合同”报总公司司各相关部部门合同评评审后，与与中标人
18、签签定采购合合同。5.5.55.8公司司纪委应对对材料采购购招标工作作的全过程程实施组织织监督。5.5.66招标采购购应遵循的的原则和纪纪律大型材料采采购招标活活动应遵循循“公开、公公平、公正正和诚实信信用”的原则；采购工作作人员不准准私下与潜潜在投标人人联系、接接洽，不准准“吃、拿、卡卡、要”；公司纪纪委应做好好相应的监监督工作。5.5.77招标工作作的日常管管理所有材料的的招标工作作均应成立立工作小组组，组长由由分管领导导担任；总总公司材料料设备管理理部为材料料采购招标标工作的日日常监管机机构，公司司纪委为组组织监督机机构。5.5.88对招标工工作组的具具体规定5.5.88.1贯彻彻招投标
19、法法律法规和和方针政策策，起草大大型材料采采购项目招招标的投标标邀请书。5.5.88.2经工工作小组组组长（分管管领导）批批准后发布布投标邀请请书或招标标公告。5.5.88.3根据据生产经营营活动的具具体要求编编制招标文文件。5.5.88.4接受受投标单位位的报名，会会同有关部部门进行资资格审查，发发售招标文文件。5.5.88.5接受受投标人在在规定日程程内送达的的标书，并并组织进行行开标、评评标活动。5.5.88.6原则则上在开标标会结束后后5个工作作日内，完完成评标报报告的编写写，并向中中标单位签签发中标通通知书。5.5.88.7由材材料采购需需求部门【生生产经营性性分公司（项项目经理部部
20、）或部门门】【代表总公公司同中标标单位商签签合同（合合同签定前前应首先完完成相关的的评审手续续），并登登记备案】。5.5.88.8对招招标过程中中产生的有有关资料进进行整理、归归档。5.5.88.9及时时向总公司司领导班子子汇报招标标进展情况况，主动接接受公司纪纪委的监督督，正确处处理招标中中的有关问问题。5.5.99招标程序序5.5.99.1信息息收集、编编制招标文文件。5.5.99.2发布布投标邀请请书或招标标公告。5.5.99.3发售招招标文件。5.5.99.4对投标标人进行资资格审查。5.5.99.5确定标标底价格。5.5.99.6组织开开标。5.5.99.7组织评评标（确定定中标人或
21、或提名中标标人）。5.5.99.8汇报总总公司领导导班子后定定标（针对对评标时仅仅提名中标标人，而未未最终确定定中标人的的情形）。5.5.99.9签定材材料采购合合同。5.5.99.10履约约跟踪。5.5.110招标过过程中应注注意的问题题5.5.110.1招招标文件是是组织招标标、开标、评评标、定标标、签定合合同的依据据，故在编编制时应做做到认真细细致、内容容准确、符符合法律法法规的要求求；招标条条件应公平平、公正、合合理、合法法；招标的的内容、要要求应具体体、明确。5.5.110.2切切实做好对对投标方的的资格审查查工作，规规范评标过过程5.5.110.3建建立制约办办法，对招招标过程中中
22、违反规定定操作的单单位或个人人实行一定定的经济处处罚；每份份招标文件件的售价应应根据标的的额度大小小控制在330011000元元之间，投投标保证金金数额亦应应根据标的的额度大小小控制在55000200000元之间间。5.5.110.4总总公司各相相关部门必必须全力配配合招标工工作小组的的工作，不不得推诿，贻贻误工作进进展。5.5.110.5生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门应高度重重视材料采采购的招标标工作，并并及时上报报相关资料料；工作不不规范或资资料上报不不及时的，将将在日常的的管理考核核中予以扣扣分处理。5.6材料料验收管理理规定5.6.11生产经营营性分公司司（项目经经理部
23、）或或部门应及及时做好购购进材料的的相关质量量验收工作作，并做好好原材料的的检验记录录台帐。5.6.22对质量不不合格的材材料，生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门应及时开开具【不合合格材料评评审处置单单】并对此予予以及时清清退，同时时做好整改改后材料的的跟踪质量量验收工作作。5.6.33所有购进进材料均应应由生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门的下下设试验检检测机构验验收合格，并并由其材料料管理部门门负责数量量的统计，同同时应做好好每日进场场材料数量量的台账登登记工作；未经验收收的材料一一律不准使使用。5.6.44验收和使使用材料均均应严格把把关，杜绝绝滥买滥用用现象；因因
24、多买多用用材料而造造成浪费的的，一经发发现将严肃肃处理相关关责任人。5.6.55对不符合合要求和手手续而实施施采购的材材料，总公公司将有权权拒绝支付付相应的材材料款，并并追究相关关部门和当当事人的责责任。5.7材料料购进与使使用管理规规定5.7.11生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门应安安排专人对对验收合格格、且已进进场的材料料做好登记记入帐工作作。5.7.22生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门应安安排专人对对出场的材材料数量进进行过磅确确认，并完完成相应的的出场台帐帐登记，交交由其材料料负责人复复核确认；如出场的的是混合料料，尚应根根据试验配配合比逐一一反算出各各原材料的
25、的出场数量量，并同样样完善登记记台帐。5.7.33生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门应根根据其适时时的材料进进出场台帐帐，于每月月的20日日对上一周周期的材料料使用情况况作出客观观、公正的的分析与评评价，并客客观的填写写好“材料误差差分析表”；如发现现材料的进进出场数量量出现较大大的偏差，应应及时分析析原因，提提出切实可可行的控制制办法或措措施，并报报总公司工工程管理部部审查。5.8材料料采购付款款管理规定定5.8.11生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门应于于每月200日前，与与各材料供供方完成当当期材料的的确认手续续，并形成成相应的凭凭证记录“材料数量量确认凭证证”。5.
26、8.22生产经营营性分公司司（项目经经理部）或或部门应根根据与其相相关的各期期材料确认认凭证，依依据合同的的相关约定定，及时填填写“付款申请请”，报请总总公司工程程管理部审审查批准后后，呈报给给分管副总总经理审核核、总经理理审批付款款。5.8.33付款申请请批准后，生生产经营性性分公司（项项目经理部部）或部门门及时做好好同总公司司财务审计计部的对接接工作，及及时按要求求完成相应应材料款的的支付工作作。5.8.44任何人员员不得将达达到应该审审批的付款款，拆分金金额和次数数私自付款款。5.9材料料采购员管管理规定为了切实加加强总公司司下设生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门的廉政建建设
27、，强化化职工队伍伍建设，特特对材料采采购员这一一高风险的的敏感岗位位作如下管管理规定：采购人员有有下列情形形之一，给给总公司造造成经济或或名誉损失失的。根据据情节轻重重，公司将将分别给予予相关责任任人记过、免免职、辞退退等行政处处罚及5000-100000 元的经济济处罚；给给总公司造造成重大损损失的，公公司将依法法追究法律律责任：1采购人员员私自接收收或向供应应商索取财财、物的2采购人员员接收财、物物后未主动动上缴公司司的3采购人员员应严格遵遵守保密制制度，杜绝绝任何有意意或无意的的泄密行为为，以下行行为均视为为泄密：a泄露其它它供应商对对同类产品品的报价；b招投标中中泄露其它它参与的供供应
28、商名称称的；c泄露标底底的。d泄露其它它对公司不不利的秘密密或公司认认为是泄密密行为的。e隐瞒供应应商及供应应材料问题题，给公司司造成经济济损失或工工程质量问问题的。f因工作疏疏忽或知情情不报甚至至与投标人人串通在投投标过程中中作弊的；g在供应商商年度考评评中徇私舞舞弊的；h其它有损损于公司形形象或不利利于公司行行为的。5.10仓仓库管理规规定5.10.1仓库应应由各经营营部门自行行设立，用用于生产所所需的材料料、配件、劳劳保用品及及安全设施施的临时存存放，必须须设仓库保保管员及材材料员。5.10.2库容整整洁，仓库库内外卫生生清洁无垃垃圾，货架架、材料上上无灰尘，堆堆放整齐（五五五摆放，上上
29、摆轻小，下下摆重大），货货架摆放合合理，标志志明显（有有规格型号号，有标签签），勤保保养，无锈锈蚀，无霉霉烂，门窗窗牢固，清清防器材齐齐全有效。5.10.3进出库库手续齐全全，入库，按按收料单认认真验收，出出库，按“物资请领领单”发放，认认真填好发发料单，领领料人及其其它闲杂人人员一律不不得进入库库内。5.10.4材料账账物规范，日日清月结，当当天发生的的业务当天天登记，单单据及账册册清洁完整整，符合规规范化要求求，每个月月要清点一一次库存材材料，每半半年要对所所有库存材材料和账目目做一次彻彻底清查工工作，做到到账、卡、物物一致。5.11其其他5.11.1本办法法自20111年111月01日日
30、起试行，总总公司下设设各生产经经营性分公公司（项目目经理部）或或部门的大大中型材料料采购行为为必须严格格按本办法法执行，并并受此约束束。5.11.2本办法法为试行版版本，过程程中各生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门应及时将将试用情况况反馈给工工材料设备备管理部，材材料设备管管理部将根根据反馈情情况不断予予以修正、完完善。5.11.3本办法法的最终解解释权在总总公司材料料设备管理理部。车辆设备管管理制度NJLQ- -22012AA 20122-08-01 生生效1 管理目目的结合我公司司现有设备备状况，做做到合理管管理分摊设设备，既能能满足工程程实际需要要，又节省省开支，不不闲置设备
31、备。2适用范围围本制度适用用于南京市市路桥工程程总公司下下设各生产产经营性分分公司（项项目经理部部）或部门门所需车辆辆设备的采采购与管理理。3 引用文文件NJLQ-M01-20100A质量量手册NJLQ-M02-20100A环境境手册NJLQ-M03-20100A安全全手册4 职责权权限4.1负责责公司设备物资的的统一管理理工作。4.2完成成设备采购的的论证、招招标、开标标、合同审审核及签订订，并做好好相关资料料的收集立立卷整档工工作。4.3审核核设备采购程程序、管理理程序、报报销程序、报报废程序的的规范性。4.4负责责收集、整整理、保管管好材料设设备档案（包包括合格证证、说明书书、随机技技术
32、文件、运运转记录等等）5车辆设备备管理5.1设备备采购管理理规定5.1.11设备配置置的规划按照公司总总体发展规规划及实际际施工情况况，结合我我公司现有有设备状况况，做到合合理分摊设设备，既能能满足工程程实际需要要，又节省省开支，不不闲置设备备。设备分分摊的规划划由公司材材料设备管管理部负责责制订、实实施。5.1.22市场调研研在采购较大大型设备时时（设备原原值超过11000000元及以以上），由由材料设备备部经理组组织对市场场现有同样样设备进行行市场调研研，调研内内容包括设设备的性能能、价格、供供货单位信信誉等。市市场调研报报告由分管管领导批准准。5.1.44购置所有设备（大大型、小型型、车
33、辆、仪仪器）的采采购均由需需求部门提提出书面申请，经材材料设备管管理部审核核，分管领领导及主管管领导批准准后，统一一由、材料料设备管理理部进行采采购，并签签订供销合合同，达到到固定资产产标准的列列入公司固固定资产，由由材料设备备管理部按按规定进行行建档、分分摊，每月月向使用部部门收取折折旧。设备购进后后，应由材材料设备部部经理或机机务管理员员对该设备备进行验收收，验收内内容包括设设备的主机机、随机备备件、工具具、资料等等，并由验验收人填写写验收记记录单，有有关设备资资料按设备备技术资料料归档管理理的规定进进行管理。5.2生产产设备设施施管理制度度根据市公路路处筑路机机械管理细细则关于设设备固定
34、资资产管理的的规定，并并结合我公公司情况制制订本制度度。5.2.11设备固定定资产构成成的必要条条件5.2.11.1单项项价值在22000元元以上；5.2.11.2使用用年限一年年以上；5.2.11.3可单单独使用。5.2.22设备固定定资产按其其资金来源源分类5.2.22.1单位位自筹资金金购置的；5.2.22.2上级级拨款（或或调拨设备备）；5.2.22.3拼盘盘资金购置置的。设备固定资资产在考核核中，由于于类别不同同，考核也也不同。由由上级拨款款（调拨设设备）的设设备和拼盘盘购置的设设备中上级级款项比例例部分，按按照规定折折旧费用全全额上缴；属自筹资资金部分留留公司（更更新改造基基金）。
35、5.2.33固定资产产折旧费的的计提计提折旧是是为补偿设设备使用过过程的有形形和无形磨磨损的那一一部分价值值以达到再再更新的目目的，保证证在用的设设备资产保保值和增值值。设备固定资资产折旧计计提按照国国家税法相相关规定执执行。5.2.44总结按照以上规规定，材料料设备部每每月底前建建立“机械设备备固定资产产折旧及大大修理基金金台帐”，报财务务部进行折折旧及大修修理基金计计取；并将将各分公司司的折旧及及大修理基基金金额报报表下发到到各分公司司。5.3设备备技术资料料归档管理理规定设备技术资资料归档管管理的对象象为凡是构构成固定资资产的所有有设备。采采取一机一一档的原则则。5.3.11设备使用用前
36、的技术术档案内容容设备选型及及技术经济济论证报告告（大型设设备）；专专家及上级级主管评审审结论；立立项批文；订货合同同；产品合合格证；设设备装箱单单及开箱检检验记录；使用维护护说明书、配配件目录、有有关图纸及及技术文件件；进口设设备索赔资资料；设备备安装调试试记录和验验收移交书书，以及设设备发票复复印件等。5.3.22设备使用用中的技术术档案内容容设备使用初初期管理记记录；设备备登记卡；运行记录录、历书；维修记录录；技术改改造记录；有关调动动情况记录录；设备事事故报告及及分析报告告；设备封封存单。5.3.33设备报废废有关技术术档案内容容报废设备技技术状况；报废申请请；报废审审批文件。5.3.
37、44 重要资资料重要的技术术资料交由由公司档案案室登记管管理，材料料设备部将将复制有关关设备保养养方面的技技术资料放放在一机一一档里。5.4设备备使用管理理规定5.4.11操作规程程的建立按照国家有有关标准、行行业标准以以及我公司司实际情况况，制订有有关设备安安全技术操操作规程。5.4.22特种设备备操作人员员培训设备操作人人员必须经经过技术培培训，经考考核合格后后发给操作作证，方可可操作，进进入施工现现场，要服服从施工管管理人员的的指挥，树树立“安全第一一”的思想，严严格遵守安安全操作规规程，杜绝绝“三违”现象的发发生。5.4.33设备使用用5.4.33.1设备备的使用调调度权在分分公司，但
38、但必须服从从总公司的的统一管理理、考核。如如总公司需需调用设备备时，分公公司应服从从安排，调调用期间的的台班定额额要在计算算时扣除。5.4.33.2必须须执行“定人、定定机、定岗岗、定责”的原则，严严格执行持持证上岗制制度，多人人操作的设设备实行机机长负责制制，一般设设备实行班班组责任制制。各种设设备操作手手的岗位制制定、调整整均由分公公司负责。5.4.33.3设备必必须严格按按照操作规规程、维修修规程、安安全规程和和技术要求求合理使用用，不得超超负荷和带带病作业，多多班作业时时要做好交交接班工作作，严格交交接班制度度，如果因因违规操作作造成设备备损坏或减减少使用年年限的，要要追究相关关分公司
39、和和当事人责责任。5.4.33.4根据据不同的施施工要求，在在制定施工工方案时，尽尽量使设备备配套作业业，合理调调度，采用用经济的方方案，充分分发挥设备备的效能，降降低设备的的使用成本本。5.4.33.5分公公司机务管管理员每月月底前须将将“设备运行行记录表”收集并填填入机械履履历书，材材料设备部部负责监督督和指导分分公司对设设备的使用用。5.5设备备安全操作作规程汇编编5.5.11严格执行行定人定机机和操作证证制度，严严禁无照、无无证驾驶或或操作设备备。操作人人员必须经经过培训，获获得操作证证后，方可可独立操作作设备，不不准操作与与操作证不不相符的设设备。不许许将设备交交给无本机机种操作证证
40、的人员操操作。5.5.22操作人员员应熟悉有有关工程施施工规范，服服从现场施施工管理人人员的指挥挥管理，保保质保量地地完成工程程施工任务务。5.5.33操作人员员对违反操操作规程规规定的指挥挥调度，有有权拒绝执执行，任何何组织或个个人不得强强迫操作人人员违章作作业。5.5.44操作人员员必须严格格执行工作作前检查制制度、工作作中的观察察制度和工工作后检查查保养制度度。5.5.55操作人员员在交接设设备时，要要将设备运运行记录表表交给对方方，要做好好交接记录录，交待清清楚设备的的运转情况况，润滑保保养情况及及施工技术术要求等。5.5.66严禁操作作人员酒后后操作设备备和车辆。5.5.77严禁设备
41、备和车辆带带病运转或或超负荷运运转。5.5.88驾驶室应应保持整洁洁，禁放易易燃易爆品品。5.5.99新的或大大修后的设设备和车辆辆，应按规规定执行走走合期制度度。在走合合期应按规规定执行减减载、限速速。走合期期满要进行行检查、保保养。5.5.110在寒冷冷季节，凡凡没加防冻冻液的发动动机在工作作结束时，一一定要放尽尽冷却水，严严防设备冻冻坏事故。5.5.111设备在在现场停放放时，必须须选择好安安全的停放放地点，拉拉上手制动动，关闭好好驾驶室。重重要的设备备需派人看看守 。5.5.112设备和和车辆在检检修时，要要特别注意意安全，禁禁止在设备备运转中，冒冒险进行保保养、修理理、调整作作业。5
42、.5.113要妥善善保管好长长期停放的的设备，定定期发动检检查，确保保设备处于于完好状态态。5.5.114在公路路和城市道道路上行驶驶的车辆、设设备，必须须严格遵守守交通规则则及国家其其它有关规规定。5.6设备备封存与启启用管理规规定5.6.11设备的封封存5.6.11.1封存存条件凡因故障停停用时间达达半年以上上或因特殊殊情况（客客观因素造造成）尚达达不到半年年时间，设设备技术状状况完好；5.6.11.2需封封存的设备备应在事前前填报“机械设备备封存申请请表”，报上级级主管部门门并接受检检查；5.6.11.3封存存的设备按按各类特点点和要求，全全面做好清清洁、防腐腐、润滑工工作，并采采取安全
43、防防范措施，做做好防冻、防防变形、防防燃、防污污染等工作作；5.6.11.4要注注意设备封封存时尽可可能放置在在房棚内，必必要时用防防尘罩布盖盖好。对轮轮胎式机械械应做到轮轮胎不承压压，适当减减低气压；5.6.11.5对设设备的动力力装置（发发动机）应应特别处理理，即润滑滑气缸等；5.6.11.6封存存期间按规规定做好定定期维护，必必要时使动动力装置发发动运转；5.6.11.7设备备封存期间间不提取折折旧费，且且不作指标标考核。5.6.22设备的启启用设备的启用用（封存）时时，应履行行启封手续续，即申报报机械设备备启封申请请表。经上上级部门审审批后方可可进入正常常使用，恢恢复各项考考核指标。5
44、.7设备备的报废管管理规定5.7.11设备报废废的条件符合更新的的设备，并并经过技术术鉴定确认认，同时须须填报“机械设备备报废申请请表”。5.7.22设备报废废的手续5.7.22.1由财财务部门核核实设备的的原值、净净值和已提提折旧情况况。5.7.22.2属于于上级（省省局）拨款款购置的设设备，最终终由省局审审批。5.7.22.3市处处拨款购置置的设备，由由公司审批批并报市处处备案。5.7.22.4公司司购置的设设备，由公公司审批。5.7.33报废设备备的处理经审批的报报废设备，应应按规定统统一处理，严严禁个人擅擅自处理。报报废设备回回收残值列列入财务更更新改造资资金。5.8设备备的维修管管理
45、规定设备的维修修必须贯彻彻“强制维护护，按需修修理，预防防为主”的方针，认认真做好设设备的维护护与修理。5.8.11日常维护护是机械操操作人员应应尽的职责责，是对机机械进行预预防性维护护，及时发发现隐患，保保持设备良良好技术状状况的重要要保证，同同时也是所所有操作人人员必须遵遵守的制度度。5.8.22公司的维维修管理采采取两级管管理的模式式，分公司司机械设备备三级以下下的维护以以及其它小小修项目由由各分公司司机务员安安排进行。各各分公司机机务员应对对本公司所所有机械设设备的技术术状况、维维修时间、维维修项目等等记录在案案，总公司司将定期抽抽查，抽查查的优劣作作为年终考考核的依据据。5.8.33
46、分公司的的机械设备备有能力自自行修理的的，一律不不得送到社社会上修理理，需送总总公司修理理的需经分分公司机务务员同意，方方可到总公公司机修车车间修理，并并实行内部部结算，分分公司需支支付一定的的修理费。5.8.44公司内部部没有能力力修理的机机械设备，需需送外修理理的，必须须到有资质质的修理单单位，与修修理方签定定合同，经经相关部门门合同评审审后进行维维修，办理理交接手续，进进行过程跟跟踪，以掌掌握修理全全过程。设设备竣工出出厂，送修修单位应按按修理合同同进行验收收，厂方应应出具出厂厂检验单。5.8.55机械设备备维修过程程中应严格格遵守维修修规程，执执行维修技技术标准，以以保证维修修质量，降
47、降低维修成成本，对需需要更换的的配件（原原则上一台台设备一次次性报全）必必须由主修修人签单，报报分公司经经理及分管管领导审核核后，方可可购买更换换，由分公公司机务员员填入“机械履历历书”、“ 设备运行行及维护保保养记录”等，以便便进行成本本核算。5.8.66对于需要要维修的机机械设备三三级保养以以上（含三三级保养），在在拆卸前须须报材料设设备管理部部批准后方方可拆卸。5.8.77设备及车车辆保养规规范另附。5.9设备备送外修理理及装饰管管理规定5.9.11所有车辆辆需送外修修理的，必必须经所在在部门负责责人同意，经经材料设备备部审核后后，再分管管领导批准准，凭送外外维修单到到指定的修修理厂修理理，大的修修理项目报报材料设备备部备案。5.9.22对于外协协定点维修修单位，必必须经材料料设备部考考察确认后后才能作为为定点维修修单位。5.9.33外修的项项目应严格格按送外维维修单开具具的项目作作业，不得得超出维修修范围，否否则不予结结算。5.9.44所有车辆辆内的装饰饰要从严控控制，不得得超标装饰饰，正常的的装饰由车车辆所在部部门负责人人提出申请请，报公司司领导批准准。凭具送送外维修单单到公司指