产品审核培训教材6471.docx

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1、产品审核Produuct AAuditt培训教材目录1.引言2.概念解解释及产品品审核的目目的3.汽车制制造厂及其其组织的产产品审核4.产品审审核的筹备备和策划5.产品审审核提问表表6.产品审审核的实施施7.数据分分析及及缺缺陷原因调调查8.产品审审核结果的的评定9.产品审审核报告10.根据据产品审核核结果制定定纠正措施施11.实例例1.引言 产品审核通通过对少量量产品和/或零件进进行检验来来对质量保保证的有效效性进行评评定,用产产品质量来来确认质量量能力。此此时对产品品是否与规规定的技术术要求或与与顾客/组组织的特殊殊协议相一一致进行检检验。 在评定存在在技术要求求的偏差时时,视目标标的设定

2、,焦点在于于技术上的的重要性对对后续过程程的意义或或顾客反映映的程度。 产品审核是是对新产品品的特性进进行检验,而不是对对长时间使使用后的产产品进行检检验。产品品审核不能能代替生产产过程中的的检验。 产品审核定定期进行。此此时,由于于特殊的原原因也可另另外进行审审核。每次次审核的结结果、改进进措施以及及负责人必必须记录存存档。 可以在各个个经营过程程中进行产产品审核，如如：产品开开发、产品品制造、产产品销售。 本教材产品品审核主要要是关于产产品的制造造过程。 通过产品审审核来反映映质量趋势势及重点缺缺陷。 产品审核时时，组织可可使用下列列判别依据据： -检验开发发结果与预预定要求是是否相符（例

3、例如：样件件、零件批批量）； -验证生产产的均衡性性； -识别缺陷陷、变化及及趋势； -反映顾客客的感受； -在处理顾顾客的期望望与要求上上提供决策策帮助； -尽早对售售后问题采采取反映； -验证所采采取措施的的可信度； -法律规定定。 通过制定审审核计划来来确定在生生产过程的的什么阶段段进行产品品审核。在在制定审核核计划时，要要考虑经济济性、产品品的复杂程程度以及产产量问题。2.概念解解释及产品品审核的目目的2.1概念念解释 产品审核是是对检验细细则的策划划、实施、评评定和记录录存档，即即： 检验验特性-定定量和定性性的特性。检验对象-有型产品品。检验时间-在一个生生产工序结结束后，交交给下

4、一个个顾客（内内部/外部部）前。检验依据-额定要求求。检验人员-独立的审审核员。 产品审核时时所进行的的检验是按按照确定的的检验流程程计划进行行的。 -在产品审审核的检验验流程计划划中须确定定：抽样的的方式和范范围（及件件数）、检检验特性的的种类及数数量、检验验结果的评评定（与内内部/外部部的标准或或技术规范范和图纸要要求相比较较）。 -产品审核核评定的结结果应被看看作为对所所有质量控控制措施的的评审。若若发现与技技术规范有有偏差，则则须采取纠纠正措施，若若发现重要要的的特性性（特别是是与安全性性相关的特特性）与额额定值和/或极限样样品有偏差差，则必须须采取直接接的行动，例例如：封存存或对生产

5、产部门所有有的产品进进行分选。 -从产品开开发阶段（样样件）、各各生产阶段段一直到发发货都可以以进行产品品审核。2.2产品品审核的目目的 产品审核的的任务是按按照检验流流程来检验验待发运的的产品是否否与技术文文件、图纸纸、规范、标标准、法规规以及其他他额定“质量特性性”的要求相相符。 通过产品审审核首先是是要发现系系统缺陷、重重点缺陷以以及较长期期质量趋势势。 通过产品审审核可以了了解顾客对对产品的期期望，即从从外部评价价顾客的期期望并将其其纳入产品品审核中。 通过产品审审核既可以以对产品的的质量状况况有一个全全面的了解解，也可以以使顾客接接受自己的的产品。3.组织的的产品审核核3.1产品品审

6、核与其其他审核方方式及检验验的区别 产品品审核与其其他审核方方式及产品品检验只有有部分的共共性,具体体见表3-1产品审核体系审核过程审核100%检检验批量生产中中的检验验收检验SPC首批样件厂检验证书书频次按计划,一一般是经常常性的按计划，一一般一年一一次按计划及根根据需要持续持续根据顾客的的要求自选或根据据顾客的要要求持续检验特性根据顾客的的要求和期期望选择的的特性,重重要的过程程特性和产产品特性质量管理体体系各要素素选择评定过过程所需的的特性定量和定性性特性，能能力不足的的特性选择产品的的特性,根根据顾客的的期望根据顾客的的要求选择或根据据顾客的要要求过程控制所所需的特性性能力指数抽样反映

7、的的是短时过过程能力,可以得出出关于生产产过程状况况的结论满足体系要要求的符合合率过程参数的的短时能力力如：1.33的定定性特性项项目及定量量特性项目目产品特性项项目的短期期和长期能能力根据顾客的的要求自动调查短短期和长期期能力检验方法选择专门用用于产品的的方法检查文件资资料是否符符合要求及及落实情况况如何选择专门用用于过程的的方法选择专门用用于产品的的方法选择专门用用于产品的的的标准方方法与顾客商定定选择专用于于过程和产产品的方法法审核员/检检验员的素素质熟悉产品极极其生产过过程,了解解顾客的要要求和期望望ISO 1100111-2:11991，质质量体系审审核指南的的证书熟悉生产过过程具有

8、关于所所检验特性性的知识具有关于所所检验特性性的知识,了解顾客客的期望具有关于所所检验特性性的知识，了了解顾客的的要求及重重要的标准准具有有关控控制卡的知知识和经验验必要的资料料图纸、技术术规范、作作业指导书书、检验指指导书质量手册，程程序文件，作作业指导书书过程流程，过过程的调整整数据，检检验指导书书定性特性项项目的缺陷陷目录，检检验指导书书定性特性项项目的缺陷陷目录，技技术规范，图图纸，检验验指导书技术规范，图图纸，检验验指导书，标标准质量控制卡卡，检验指指导书记录存档检验结果、审审核报告与提问目录录对应的结结果，审核核报告，缺缺陷分析及及纠正措施施报告检查记录，审审核报告，缺缺陷分析及及

9、纠正措施施报告检验结果统统计，缺陷陷分析及纠纠正措施报报告检验记录及及检验结果果统计，缺缺陷分析及及纠正措施施报告首批样品检检验报告厂检验证书书控制卡及评评定3.2产品品审核流程程产品审核流流程图如下下:策划和筹备计划内审核审核时间负责部门企业的特殊要求企业的技术要求检验指导书-检验特性-检测器具-频次图纸FMEA策划和筹备计划内审核 *)内部的抱怨外部的抱怨实施通知负责部门抽取产品检验产品市场和顾客的信息图纸检验指导书审核计划评定审核报告企业的特殊要求长期评定否产品审核就绪纠正措施审核报告中的不符合项措施计划是否是审核报告通报负责部门策划下次审核时利用本次审核结果长期评定*) 计划划外审核是

10、是根据特殊殊的原因进进行的,因因此,在进进行长期评评定时不对对其加以考考虑。否则则,长期评评定的结果果将会不准准确,这是是因为特殊殊检验是非非随即抽样样。4.产品审审核的筹备备和策划4.1前提提和职责 须认真策划划产品审核核,为此须须具备下列列前提条件件:a)把产品品审核的实实施纳入质质量手册；b)制定审审核大纲；c)转化为为相应的共共审核员使使用的作业业指导书。 由质量手册册中规定的的组织职能能部门对产产品审核进进行策划，须须保证审核核部门与被被审核部门门之间的相相互独立性性。4.2审核核大纲 须为产品制制定审核大大纲,大纲纲中须包括括以下内容容: -审核目的的 -参考资料料 -被审核产产品

11、 -审核的时时间/频次次 -报告编写写人和收件件人 -纠正措施施的跟踪与与责任 在制定审核核计划时须须注明: -被检验的的特性 -定量特性性 -功能特性性 -材料特性性 -寿命特性性 -定性特性性以及所要使使用的检验验方法及手手段。 选择产品和和检验特性性须根据下下列依据进进行,例如如: -生产批次次大小 -顾客的要要求 -产品的集集成生产线线4.3参考考资料进行产品审审核要用到到所有包含含质量要求求的技术文文件。利用用这些资料料来评定是是否满足产产品的质量量要求。这这些资料可可以是,例例如; -带有更改改状态的图图纸 -技术规范范 -FMEAA -工艺文件件,过程描描述 -检验规范范 -缺陷

12、目录录 -极限标样样 -评定方法法规定 -评定尺度度/质量尺尺度 -材料表 -认可的生生产偏差(特别放行行) -标准 -法规(例例如:国家家法律) -有时包括括缺陷分级级(例如:主要和次次要缺陷)及评定 -供货协议议4.4检验验方法和检检测器具在选择检验验方法和检检测器具时时须考虑下下列各项基基本原则及及提示: -检验、测测量和试验验设备的不不可靠性 -在有多种种检验方法法时须选择择未在批量量生产中使使用的方法法,以便发发现由于检检测器具错错误或不可可靠所造成成的缺陷 -在定性检检验时有必必要使用极极限标样并并对审核员员进行不断断的培训 -为了保持持评定尺度度的正常和和持续性,须经常校校准尺度

13、以以及交换审审核员并记记录存档。4.5审核核员资格产品审核是是否能成功功在很大程程度上取决决于审核人人员的专业业资格和其其他资格,例如: -了解产品品审核的的的意义和目目的 -有关产品品和质量的的知识 -掌握检测测技术 -会使用缺缺陷目录 -产品的评评定 -编写报告告 -身体素质质 -良好的理理解力 -良好的直直觉 -值得信赖赖得人格 -实际生产产经验 -熟悉生产产流程及各各种相关文文件 -了解顾客客的期望并并有权读取取关于顾客客期望的信信息。5.产品审审核提问表表5.1概论论 为能保证产产品审核的的成功须先先进行认真真的策划,因此,不不论是计划划内审核还还是由于特特殊原因进进行的审核核,都要

14、根根据具体情情况制订相相关的带有有额定值/实际值比比较表的提提问表。 提问表的大大多数提问问不能只以以“是”或“否”回答,而而须给出更更详细的答答复。5.2针对对产品实体体检验的提提问提问的依据据主要是产产品或零件件的几何尺尺寸和功能能质量特性性的检验(以及有限限范围内的的材料特性性检验。5.2.11研究所有有资料通过提问来来澄清下列列问题,例例如: -是否对图图纸的的正正确性进行行了审查？ -是否存在在其他的技技术规范和和标准？ -该零件是是否有一批批量生产零零件号？ -零件是从从何处抽取取的？ -是哪个部部门生产的的？ -何时生产产的？5.2.22随机抽样样按确定的抽抽样作业指指导书进行行

15、抽样并确确定其是否否符合质量量要求,据据此澄清下下列问题,例如: -发现了那那些缺陷？ -这些缺陷陷有何后果果？ -如何对每每个缺陷进进行评定？6.产品审审核的实施施6.1实施施职责 须保证由一一个独立的的部门来进进行产品审审核。 可在下列单单位进行产产品审核: -生产厂 -顾客处 首先,产品品的生产厂厂有责任进进行产品审审核。在例例外的情况况下也可由由产品的顾顾客或在特特殊情况下下有中立的的单位(外外部的试验验室)进行行产品审核核。 根据需要,组织和顾顾客(内部部,外部)应协商如如何利用审审核的结果果来改进产产品的质量量。6.2处理理对于审核的的实施,实实践证明下下列规则是是有效的: -审核

16、时在在短时间内内通知各有有关部门所所要进行的的产品抽样样 -在审核时时由于当时时的具体问问题可能要要把抽样所所涉及的批批次隔离,一直到审审核结束 -为审核所所抽取的样样品若还要要重新使用用,则必须须认真进行行标识管理理,防止与与其他相似似的产品混混淆。 -若发现安安全特性有有缺陷,则则须在发现现缺陷后立立即采取应应急措施,以保证防防止使用有有缺陷的产产品。6.3报告告(纪要)由审核员用用审核报告告的形式来来记录审核核结果。7.数据分分析及及缺缺陷原因调调查 产品审核的的主要目的的是了解产产品或零件件的质量水水平,长期期对其进行行跟踪监控控和根据结结果推论将将来的情况况。 可以利用质质量特征值值

17、(QWZZ)达到以以上目的。在在实际中,质量特征征值的走势势一般分为为三种情况况进行评定定: -稳定:质质量特征值值曲线在两两个界限之之间波动(过程受控控) -不规则：质量特征征值曲线微微微超过上上限和下限限 -波动太大大：质量特特征值曲线线的走势说说明不受控控。 通过对缺陷陷进行分析析可以找出出缺陷在55“M”方面(人人，机器，材材料，方法法，环境)的原因。 作为产品审审核报告的的附件，重重点缺陷的的分析评定定如今具有有越来越重重要的意义义，它以及及所附的图图表清楚地地反映产品品质量。8.产品审审核结果的的评定 产品审核结结果的评定定因人和产产品的不同同而异,并并且和产品品的使用有有关。但重

18、重要的是,为实现可可比性要保保持评定方方法较长时时间不变。 考虑评定的的系统性,将其按下下列特性进进行区分: -定量(可可测量)的的特性 -功能特性性 -材料特性性 -寿命特性性 -定性特性性 应从统计的的观点出发发对结果进进行分析评评定。在评评定定量特特性时可以以用平均值值结合离散散值来反映映质量状况况。 若有可能,例如在调调查重点缺缺陷时,可可以使用排排列图方法法。 按照提问表表进行分析析评定,可可以通过得得到的下列列结果反映映产品的质质量水平: -产品的特特性符合或或不符合技技术要求 -缺陷的方方式与地点点 -缺陷的严严重程度(例如:关关键、严重重或轻微) -可发现性性(例如:发现的概概

19、率高或低低) 在汇总各种种定量和定定性特性的的评定时可可确定并使使用级别加加权系数。通通常各特性性的评定结结果求出质质量特性值值,相对照照地列出来来并用于对对产品的评评定。9.产品审审核报告 产品审核报报告包括: -审核时所所检验的以以及认为不不合格的零零件或最终终产品的数数量 -若有规定定,发现的的所有缺陷陷须进行分分级 -根据需要要要把已评评定并分级级的产品审审核结果压压缩为一个个或多个质质量特性值值,以便进进行比较评评定并持续续地反映趋趋势 -停产的原原因,包括括对不满足足规定的质质量要求的的说明。 审核报告须须突出强调调需采取纠纠正措施的的特性。无无论如何须须将结果产产品质量长长期评定

20、中中。 审核员编写写审核报告告并与负有有责任的生生产部门商商定排除缺缺陷的措施施。 审核报告要要分发给参参加审核的的各责任部部门以及负负有责任的的产品管理理人员。 审核报告须须按规定存存档。10.根据据产品审核核结果制定定纠正措施施10.1概概述 须根据审核核报告采取取纠正措施施, ？(运用VDDA6.11要素188.01-18.004)所描描述的方法法。 制定的各项项措施有着着不同的意意义,这取取决于缺陷陷的严重程程度、频次次以及类型型。 只有了解缺缺陷原因才才有可能制制定有效的的纠正措施施。若有规规定,产品品审核时的的纠正措施施须分为如如下两种:-针对主主要缺陷的的措施若发现主要要缺陷,则

21、则要立即分分析原因并并消除缺陷陷,立即封封存所有涉涉及的成品品、半成品品或产品。若若对有缺陷陷的零件进进行返修,则必须再再对其进行行一次检验验。-针对次次要缺陷的的措施根据缺陷的的影响须对对所涉及的的在制品以以及待发运运的产品进进行特殊的的放行(内内部/外部部)。10.2纠纠正措施的的监控 须用书面的的形式确定定纠正措施施并说明完完成日期,例如:到到何时所确确定的纠正正措施须落落实。 审核员不负负责实施纠纠正措施。 为了对措施施的落实情情况进行监监控,有时时需要进行行一次计划划外产品审审核。此外外若无法确确定缺陷的的原因,也也可能有必必要进行计计划外的过过程和/或或体系审核核。11.实例例下面

22、列举了了一些产品品审核的实实例,作为为对前面理理论部分的的补充,由由于所选择择的产品不不同,产品品审核的目目标不同,实施和评评定的方法法各有不同同,故无法法采用统一一的系统。组组织可根据据产品的情情况制定适适合自身目目的和需要要的产品审审核方案。11.1.2检验范范围在每种批量量生产的产产品中抽取取下列数量量,对其所所有的重要要特性进行行检验。由由审核员自自己确定要要检验的特特性。若是是检验费用用很高的重重要特性,审核员可可抽取少量量的产品(但至少110件)。11.1.3工作流流程1).从仓仓库或终检检处待发运运的产品中中抽取要检检验的样品品。审核员员负责在检检完后再把把样品送回回。2).搜集

23、集各种资料料,如:图图纸、检验验表、检验验指导书、检检验规范等等。3).检查查资料的有有效性和出出版日期是是否正确。4).按照照顾客的图图纸对钢板板进行测量量(尺寸控控制)。5).对钢钢板进行目目检(见缺缺陷分级表表)6).材料料检验(若若必要)7).编写写审核报告告8).若审审核报告中中认为钢板板完全合格格,则对检检验过的钢钢板重新进进行防锈处处理和包装装,送回到到仓库/发发运处。11.1.4产品审审核报告 要用统计的的方式来处处理主要特特性的测量量值。报告告中须给出出值以及其其他统计特特性值。 把结果立即即交给生产产部门。 报告的拷贝贝交给组织织领导、生生产部门领领导以及质质量咨询部部门。

24、11.1.5缺陷处处理方法 审核发现缺缺陷时,要要根据缺陷陷的严重程程度(图111-1-5-1)立即或当当天直接通通知责任部部门,要求求其排除。由由质量咨询询部门对排排除缺陷的的紧急措施施进行持续续的监控。 根据产品审审核的结果果有时要由由生产部门门和质量部部门共同分分析缺陷和和制定排除除缺陷原因因的措施。 公司负责质质量的领导导有义务监监控所采取取措施的有有效性。11.1.6发货审审核 须不定期按按照发货审审核检查表表(图111-1-66-1)中中的条款在在装运前对对要发运的的产品进行行检验。 若发现缺陷陷,须即使使通知发运运部门,立立即采取紧紧急措施。11.1.7责任总责任厂领导实施/审核

25、核员质量部/审审核负责人人审核对象待发运的钢钢板确定审核范范围、检验验特性及样样品质量部确定检验项项目的等级级系数质量部制定、维护护和认可检检查表质量部组织检验流流程和抽取取样品审核员尺寸检验审核员材料检验审核员编写审核报报告(缺陷陷报告/月月报)审核员缺陷报告给生产部门门质量部门门实施纠正措措施生产部门/发运部门门验证纠正措措施质量部门产品审核-缺陷分级级表主要缺陷11=可导致失效效的缺陷搭接缺陷,焊缝有孔孔,尺寸缺缺陷。主要缺陷22=会影响后续续加工缺陷陷堆放形状尺尺寸,油太太多。主要缺陷33=有轻微的影影响,不符符合技术要要求包装缺陷,绑带松,运输拖架架杆未调整整。主要缺陷44=很有可能

26、不不会导致任任何故障没没有技术要要求的缺陷陷(外观)包装脏,标标签折,小小的表面缺缺陷,如微微小的划痕痕。图11-11-5-11: 产品品审核-缺缺陷分级表表 激光焊焊接钢板和和挤压缝焊焊接钢板发货审核-检查表发货审核编编号：钢板零件号内部订单号号运输单顾客代码顾客 日在 仓仓库和发运运区进行了了一次发货货审核对下列特性性进行了检检验并与发发货任务单单(顾客订订单)进行行了比较：1.顾客地地址及卸货货地点完整整2.顾客代代码3.TFTT代码4.发货数数据5.发货号号6.标识(附有,清清晰,与发发货任务单单一致)7.数量(与发货任任务单一致致)8.包装99按规定的的方式和标标识)9.发运单单(与

27、发货货任务单一一致)10.按要要求把货物物装上运输输车辆上审核时发现现下列问题题/没有问问题*：*无关的特特性请划掉掉图11-11-6-11发货审核核-检查表表 激光焊焊接钢板和和挤压缝焊焊接钢板11.2实实例二:换换档轴11.2.1说明 检验规程0013-11(图111-2-11)对结构构相同的所所有换档轴轴均通用,它包含对对所有进行行的各项检检验工作以以及检验顺顺序识别号号的描述。 按抽样计划划从发运仓仓库中抽取取样品。 检验计划/结果记录录表27/10955(图111-2-22)。 检验计划有有质量部按按零件不同同来制定,它还可用用于记录检检验结果。对对发现的缺缺陷按其严严重程度进进行分

28、级,用字母AA、B和CC来标识AA、B和CC级缺陷。三三个缺陷等等级有不同同缺陷等级级系数,用用缺陷等级级系数来计计算缺陷点点数:A-缺陷=10 关键键缺陷B-缺陷=5 主要要缺陷C-缺陷=1 次要要缺陷缺陷点数的的总和(FFP)=(缺陷数数缺陷等级级系数) 检验报告主主要包括: -抽样日期期 -抽样地点点 -样品生产产日期 获知样品的的生产日期期对于确定定缺陷的范范围以及制制订排除措措施最为重重要。缺陷陷数和缺陷陷点数(FFP)的计计算是总体体评价时所所必须的。 在检验报告告中每个检检验顺序组组规定的方方格内填入入所发现的的A、B和和C缺陷得得数量,然然后计算缺缺陷数和缺缺陷点数。11.2.

29、2质量特特征值计算算 QKZ=1100缺缺陷点数/样品数量量 在此例中,4个样品品共7个缺缺陷,缺陷陷点数为551: QKKZ=100(51/4) =10012.775 QKKZ=877.25注:由于对对用于比较较的质量特特征值的观观点分歧很很大,所以以使用者须须决定是否否把质量特特征值也放放在检验报报告中。质质量特征值值也可以用用与例中不不同的其他他公式来计计算： 相关描述见见下列各图图：图 111-2-1:检验验规程0113-111-2-2:检验验计划11-2-3:检验验报告(正正面/背面面)质量部产品审核检验规程0013-11检验顺序检验工作描描述100抽取样品随机进行抽抽样,从最最新生

30、产日日期的待发发运批次中中抽取200包装检验-与该零件件的技术规规范相符-按技术规规范进行标标识-防止产品品损伤-具有给顾顾客的检验验证书300目检-准备：给给抽取的样样品进行统统一编号-检验：外外观、表面面状态及标标识是否与与图纸要求求相符400尺寸检验-从顾客和和生产厂图图纸选择的的尺寸500生产检验,检具检验验,试装600物理性能检检验-强度、硬硬度等-耐热性、耐耐冷性-扭矩和其其他力矩是是否符合要要求-有供方提提供的检验验证书700化学成分检检验如果被要求求或对产品品的可使用用性有影响响，则要进进行：-材料检验验-是否有配配套厂家提提供的检验验证书而且且合格800可靠性检验验-按技术规

31、规范进行寿寿命试验-磨损检验验-如需要则则要检查是是否有检验验证书900填入审核检检验结果并并确定结果果-计算缺陷陷点数(FFP)：发发现的缺陷陷数系数-计算质量量特性值(QKZ)部门姓名日期更改日期更改人WQ4Meierr94.100.1594.111.21Schullze 图111-2-11检验规范范质量部产品审核检验计划结果记录表表27/11095零件名称：换挡轴生产厂零件件号：1223.1556/2版本日期：19955.10.1顾客：Scchulzze公司顾客零件号号：1899.1011/11版本日期：19955.19.27操作：总成成装配总图图 (略)检验顺序检测特性额定值检测器具n

32、=12345678910FPQKZ205标识目检4210包装符合技技术规范目检4305换档轴与换换档杆铆接接合格目检410310销子压入合合格,无毛毛刺目检454052角度99030量角器4410角度1530量角器4415轴12.894.122千分尺46420尺寸26440.255卡尺4425尺寸61_0.255卡尺4505换档杆及缺缺孔的位置置位置检具430510平行度,孔孔度检具4605扭矩至少000NM扭矩扳手4610渗碳淬火硬硬度硬度检测4705化学分析检检验证书目检4805耐磨硬度按技术规范范A405563设备4审核员日期缺陷等级缺陷点数FPQKZQtt95.100.135187.3

33、 图111-2-22:检验计计划质量部产品审核检验报告号号：27/10955零件名称：换挡轴生产厂零件件号：1223.1556/2版本日期：19955.10.1顾客：Scchulzze公司顾客零件号号：1899.1011/11版本日期：19955.19.27抽样日期：19955.10.12抽样地点：发运仓库库生产日期：19955.5.33检验顺序检验项目n=A级缺陷数数量B级缺陷数数量C级缺陷数数量总缺陷数量量缺陷数点200包装4-300目检41(100)1(5)-215400尺寸检验4-1(5)1(1)26500检具检验43(100)-330600物理性能4-700化学性能4-800可靠性检

34、验验-900 结果果751=FFPZ87.3=QKZ决定： 放行行 封封存总结：由于在下列列检验顺序序中存在缺缺陷,故进进行封存：209：铆铆接不合格格。换档杆杆与换档轴轴的联结不不牢固。419：用用检具检验验发现孔具具超标。需要进一步步采取措施施： 是是 否是否封存所有库库存采取排除措措施开始更换图图纸/工艺艺卡反馈意见见见背面检验员：QQtt 日期期：95.10.113分发人：aa12,PP1,P111,P1124图11-22-3:检检验报告/正面背面 检检验报告：27/11095发馈意见从从：P111 到到：P1和和Q12同意所作的的评定是否纠正措施缺陷已排除除更改单Nrr.5111通知

35、Nr.012/10955偏差批准NNr.2/2/Q11自生产日期期95.110.144日起从：P1224从：P111从：a1,库存检验仓库库存在制库存发运处库存存检验2000件,缺陷陷率：0.5%检验50件件,缺陷率率：2%检验75件件,缺陷率率：0更改图纸更改生产工艺卡卡更改在 之前在 之前顾客的抱怨怨报告但保期期内的抱怨怨到顾客出采采取行动从：在：缺陷原因、纠纠正措施或或拒绝原因因：CF1：对对印刷电路路板和铆接接机进行了了纠正对钻床重新新进行了校校正,更换换了新的钻钻套对人员进行行了培训对仓库和在在制的库存存进行了分分选和返修修日期：955.10.15姓名：Thhiebee代码：P111

36、图11-22-3:检检验报告/背面11.3实实例三:程程序文件(一)11.3.1目的确定产品审审核时的职职责分工技技工作流程程。11.3.2适用范范围汉堡工厂11.3.3概念和和定义11.3.3.1产产品审核 产品审核用用抽检的方方式对终检检的待发运运的总成的的产品质量量进行评定定,以确定定其是否符符合产品开开发部、质质保部、规规划部、法法规以及顾顾客的要求求。 通过产品审审核来检验验质量措施施的有效性性以及调查查生产过程程的质量水水平。 WL-厂长长 PRRD-生产产部 QSS-质量保保证部 QMMT-质量量保证部测测量技术科科 QWWT-质量量保证部材材料技术科科EVE-开开发、销售售和采

37、购部部QA-质量量审核11.3.4职责11.3.4.1产产品审核总责任厂领导实施审核科科长长/审核负负责人审核对象待发运的总总成审核员审核科人员员总成、检验验特性及抽抽样方案的的确定审核科审核特性等等级系数的的确定审核科检查表的制制定及及更更改审核科新制订的或或更改后的的检查表的的批准审核科科长长/审核负负责人总成的抽取取,检验流流程的组织织审核员尺寸检验审核员(若若必要,则则QMT)材料检验QMT编写审核报报告(缺陷陷报告/月月报)审核员/QQS/审核核科报告的分发发：缺陷报报告给被审核总总成的工段段长月报给WL,PPRD,QQS,EVVE纠正措施的的实施被审核总成成的成本核核算中心纠正措施

38、的的监控审核员通过过定期的审审核11.3.5描述11.3.5.1产产品审核的的实施 选择和确定定被检验总总成抽检样样本的大小小及抽检的的频次,目目的在于对对所生产总总成的质量量状况进行行有效的调调查并在需需要时采取取必要的纠纠正措施。 由审核科在在事先不通通知的情况况下在生产产部门终检检合格/最最后一道工工序后抽取取总成。 然后按照有有效的检查查表对总成成进行审核核。 对总成进行行如下检验验： -目检和功功能检验 -尺寸检验验 -扭矩检验验 -电性能检检验 -材料检验验(若必要要)。 审核检验时时发现缺陷陷,则根据据其严重程程度立即或或于当天通通知各有关关责任部门门排除。质质量保证部部须监控为为排除缺陷陷所采取的的必要的应应急措施(见产品审审核流程图图) 审核的结果果用质量特特征值(QQZ)的形形成加以汇汇总。QZZ是根据发发现的缺陷陷极其在检检验表中的的等级按预预先规定的的计算方法法有机算机机辅助产品品审核系统统计算出来来的。每月月公布总成成的QZ。 有计算机辅辅助产品审审核系统对对审核结果果进行存档档。每进行行一次产品品审核都须须制定审核核报告。每每月对审核核报告进行行一次汇总总并报给厂厂长及负责责的领导。11.3.5.2产产品审核计计划 在产品审核核计划中确确定各项须须审核的总总成、抽检检样本大小小以及抽检检频次。若若当时出现现质量问题题则