产品审核培训教材.docx

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1、产品审核核Prodductt Auuditt培训教材材目录1.引言言2.概念念解释及及产品审审核的目目的3.汽车车制造厂厂及其组组织的产产品审核核4.产品品审核的的筹备和和策划5.产品品审核提提问表6.产品品审核的的实施7.数据据分析及及及缺陷陷原因调调查8.产品品审核结结果的评评定9.产品品审核报报告10.根根据产品品审核结结果制定定纠正措措施11.实实例1.引言言 产品审核核通过对对少量产产品和/或零件件进行检检验来对对质量保保证的有有效性进进行评定定,用产产品质量量来确认认质量能能力。此此时对产产品是否否与规定定的技术术要求或或与顾客客/组织织的特殊殊协议相相一致进进行检验验。 在评定存

2、存在技术术要求的的偏差时时,视目目标的设设定,焦焦点在于于技术上上的重要要性对后后续过程程的意义义或顾客客反映的的程度。 产品审核核是对新新产品的的特性进进行检验验,而不不是对长长时间使使用后的的产品进进行检验验。产品品审核不不能代替替生产过过程中的的检验。 产品审核核定期进进行。此此时,由由于特殊殊的原因因也可另另外进行行审核。每次审审核的结结果、改改进措施施以及负负责人必必须记录录存档。 可以在各各个经营营过程中中进行产产品审核核，如：产品开开发、产产品制造造、产品品销售。 本教材产产品审核核主要是是关于产产品的制制造过程程。 通过产品品审核来来反映质质量趋势势及重点点缺陷。 产品审核核时

3、，组组织可使使用下列列判别依依据： -检验验开发结结果与预预定要求求是否相相符（例例如：样样件、零零件批量量）； -验证证生产的的均衡性性； -识别别缺陷、变化及及趋势； -反映映顾客的的感受； -在处处理顾客客的期望望与要求求上提供供决策帮帮助； -尽早早对售后后问题采采取反映映； -验证证所采取取措施的的可信度度； -法律律规定。 通过制定定审核计计划来确确定在生生产过程程的什么么阶段进进行产品品审核。在制定定审核计计划时，要考虑虑经济性性、产品品的复杂杂程度以以及产量量问题。2.概念念解释及及产品审审核的目目的2.1概概念解释释 产品审核核是对检检验细则则的策划划、实施施、评定定和记录录

4、存档，即： 检检验特性性-定量量和定性性的特性性。检验对象象-有型型产品。检验时间间-在一一个生产产工序结结束后，交给下下一个顾顾客（内内部/外外部）前前。检验依据据-额定定要求。检验人员员-独立立的审核核员。 产品审核核时所进进行的检检验是按按照确定定的检验验流程计计划进行行的。 -在产产品审核核的检验验流程计计划中须须确定：抽样的的方式和和范围（及件数数）、检检验特性性的种类类及数量量、检验验结果的的评定（与内部部/外部部的标准准或技术术规范和和图纸要要求相比比较）。 -产品品审核评评定的结结果应被被看作为为对所有有质量控控制措施施的评审审。若发发现与技技术规范范有偏差差，则须须采取纠纠正

5、措施施，若发发现重要要的的特特性（特特别是与与安全性性相关的的特性）与额定定值和/或极限限样品有有偏差，则必须须采取直直接的行行动，例例如：封封存或对对生产部部门所有有的产品品进行分分选。 -从产产品开发发阶段（样件）、各生生产阶段段一直到到发货都都可以进进行产品品审核。2.2产产品审核核的目的的 产品审核核的任务务是按照照检验流流程来检检验待发发运的产产品是否否与技术术文件、图纸、规范、标准、法规以以及其他他额定“质量特特性”的要求求相符。 通过产品品审核首首先是要要发现系系统缺陷陷、重点点缺陷以以及较长长期质量量趋势。 通过产品品审核可可以了解解顾客对对产品的的期望，即从外外部评价价顾客的

6、的期望并并将其纳纳入产品品审核中中。 通过产品品审核既既可以对对产品的的质量状状况有一一个全面面的了解解，也可可以使顾顾客接受受自己的的产品。3.组织织的产品品审核3.1产产品审核核与其他他审核方方式及检检验的区区别 产产品审核核与其他他审核方方式及产产品检验验只有部部分的共共性,具具体见表表3-11产品审核核体系审核核过程审核核100%检验批量生产产中的检检验验收检验验SPC首批样件件厂检验证证书频次按计划,一般是是经常性性的按计划，一般一一年一次次按计划及及根据需需要持续持续根据顾客客的要求求自选或根根据顾客客的要求求持续检验特性性根据顾客客的要求求和期望望选择的的特性,重要的的过程特特性

7、和产产品特性性质量管理理体系各各要素选择评定定过程所所需的特特性定量和定定性特性性，能力力不足的的特性选择产品品的特性性,根据据顾客的的期望根据顾客客的要求求选择或根根据顾客客的要求求过程控制制所需的的特性能力指数数抽样反映映的是短短时过程程能力,可以得得出关于于生产过过程状况况的结论论满足体系系要求的的符合率率过程参数数的短时时能力如：11.333的定性性特性项项目及定定量特性性项目产品特性性项目的的短期和和长期能能力根据顾客客的要求求自动调查查短期和和长期能能力检验方法法选择专门门用于产产品的方方法检查文件件资料是是否符合合要求及及落实情情况如何何选择专门门用于过过程的方方法选择专门门用于

8、产产品的方方法选择专门门用于产产品的的的标准方方法与顾客商商定选择专用用于过程程和产品品的方法法审核员/检验员员的素质质熟悉产品品极其生生产过程程,了解解顾客的的要求和和期望ISO 100011-2:119911，质量量体系审审核指南南的证书书熟悉生产产过程具有关于于所检验验特性的的知识具有关于于所检验验特性的的知识,了解顾顾客的期期望具有关于于所检验验特性的的知识，了解顾顾客的要要求及重重要的标标准具有有关关控制卡卡的知识识和经验验必要的资资料图纸、技技术规范范、作业业指导书书、检验验指导书书质量手册册，程序序文件，作业指指导书过程流程程，过程程的调整整数据，检验指指导书定性特性性项目的的缺

9、陷目目录，检检验指导导书定性特性性项目的的缺陷目目录，技技术规范范，图纸纸，检验验指导书书技术规范范，图纸纸，检验验指导书书，标准准质量控制制卡，检检验指导导书记录存档档检验结果果、审核核报告与提问目目录对应应的结果果，审核核报告，缺陷分分析及纠纠正措施施报告检查记录录，审核核报告，缺陷分分析及纠纠正措施施报告检验结果果统计，缺陷分分析及纠纠正措施施报告检验记录录及检验验结果统统计，缺缺陷分析析及纠正正措施报报告首批样品品检验报报告厂检验证证书控制卡及及评定3.2产产品审核核流程产品审核核流程图图如下:策划和筹备计划内审核审核时间负责部门企业的特殊要求企业的技术要求检验指导书-检验特性-检测器

10、具-频次图纸FMEA策划和筹备计划内审核 *)内部的抱怨外部的抱怨实施通知负责部门抽取产品检验产品市场和顾客的信息图纸检验指导书审核计划评定审核报告企业的特殊要求长期评定否产品审核就绪纠正措施审核报告中的不符合项措施计划是否是审核报告通报负责部门策划下次审核时利用本次审核结果长期评定*) 计计划外审审核是根根据特殊殊的原因因进行的的,因此此,在进进行长期期评定时时不对其其加以考考虑。否否则,长长期评定定的结果果将会不不准确,这是因因为特殊殊检验是是非随即即抽样。4.产品品审核的的筹备和和策划4.1前前提和职职责 须认真策策划产品品审核,为此须须具备下下列前提提条件:a)把产产品审核核的实施施纳

11、入质质量手册册；b)制定定审核大大纲；c)转化化为相应应的共审审核员使使用的作作业指导导书。 由质量手手册中规规定的组组织职能能部门对对产品审审核进行行策划，须保证证审核部部门与被被审核部部门之间间的相互互独立性性。4.2审审核大纲纲 须为产品品制定审审核大纲纲,大纲纲中须包包括以下下内容: -审核核目的 -参考考资料 -被审审核产品品 -审核核的时间间/频次次 -报告告编写人人和收件件人 -纠正正措施的的跟踪与与责任 在制定审审核计划划时须注注明: -被检检验的特特性 -定量量特性 -功能能特性 -材料料特性 -寿命命特性 -定性性特性以及所要要使用的的检验方方法及手手段。 选择产品品和检验

12、验特性须须根据下下列依据据进行,例如: -生产产批次大大小 -顾客客的要求求 -产品品的集成成生产线线4.3参参考资料料进行产品品审核要要用到所所有包含含质量要要求的技技术文件件。利用用这些资资料来评评定是否否满足产产品的质质量要求求。这些些资料可可以是,例如; -带有有更改状状态的图图纸 -技术术规范 -FMMEA -工艺艺文件,过程描描述 -检验验规范 -缺陷陷目录 -极限限标样 -评定定方法规规定 -评定定尺度/质量尺尺度 -材料料表 -认可可的生产产偏差(特别放放行) -标准准 -法规规(例如如:国家家法律) -有时时包括缺缺陷分级级(例如如:主要要和次要要缺陷)及评定定 -供货货协议

13、4.4检检验方法法和检测测器具在选择检检验方法法和检测测器具时时须考虑虑下列各各项基本本原则及及提示: -检验验、测量量和试验验设备的的不可靠靠性 -在有有多种检检验方法法时须选选择未在在批量生生产中使使用的方方法,以以便发现现由于检检测器具具错误或或不可靠靠所造成成的缺陷陷 -在定定性检验验时有必必要使用用极限标标样并对对审核员员进行不不断的培培训 -为了了保持评评定尺度度的正常常和持续续性,须须经常校校准尺度度以及交交换审核核员并记记录存档档。4.5审审核员资资格产品审核核是否能能成功在在很大程程度上取取决于审审核人员员的专业业资格和和其他资资格,例例如: -了解解产品审审核的的的意义和和

14、目的 -有关关产品和和质量的的知识 -掌握握检测技技术 -会使使用缺陷陷目录 -产品品的评定定 -编写写报告 -身体体素质 -良好好的理解解力 -良好好的直觉觉 -值得得信赖得得人格 -实际际生产经经验 -熟悉悉生产流流程及各各种相关关文件 -了解解顾客的的期望并并有权读读取关于于顾客期期望的信信息。5.产品品审核提提问表5.1概概论 为能保证证产品审审核的成成功须先先进行认认真的策策划,因因此,不不论是计计划内审审核还是是由于特特殊原因因进行的的审核,都要根根据具体体情况制制订相关关的带有有额定值值/实际际值比较较表的提提问表。 提问表的的大多数数提问不不能只以以“是”或“否”回答,而须给给

15、出更详详细的答答复。5.2针针对产品品实体检检验的提提问提问的依依据主要要是产品品或零件件的几何何尺寸和和功能质质量特性性的检验验(以及及有限范范围内的的材料特特性检验验。5.2.1研究究所有资资料通过提问问来澄清清下列问问题,例例如: -是否否对图纸纸的的正正确性进进行了审审查？ -是否否存在其其他的技技术规范范和标准准？ -该零零件是否否有一批批量生产产零件号号？ -零件件是从何何处抽取取的？ -是哪哪个部门门生产的的？ -何时时生产的的？5.2.2随机机抽样按确定的的抽样作作业指导导书进行行抽样并并确定其其是否符符合质量量要求,据此澄澄清下列列问题,例如: -发现现了那些些缺陷？ -这些

16、些缺陷有有何后果果？ -如何何对每个个缺陷进进行评定定？6.产品品审核的的实施6.1实实施职责责 须保证由由一个独独立的部部门来进进行产品品审核。 可在下列列单位进进行产品品审核: -生产产厂 -顾客客处 首先,产产品的生生产厂有有责任进进行产品品审核。在例外外的情况况下也可可由产品品的顾客客或在特特殊情况况下有中中立的单单位(外外部的试试验室)进行产产品审核核。 根据需要要,组织织和顾客客(内部部,外部部)应协协商如何何利用审审核的结结果来改改进产品品的质量量。6.2处处理对于审核核的实施施,实践践证明下下列规则则是有效效的: -审核核时在短短时间内内通知各各有关部部门所要要进行的的产品抽抽

17、样 -在审审核时由由于当时时的具体体问题可可能要把把抽样所所涉及的的批次隔隔离,一一直到审审核结束束 -为审审核所抽抽取的样样品若还还要重新新使用,则必须须认真进进行标识识管理,防止与与其他相相似的产产品混淆淆。 -若发发现安全全特性有有缺陷,则须在在发现缺缺陷后立立即采取取应急措措施,以以保证防防止使用用有缺陷陷的产品品。6.3报报告(纪纪要)由审核员员用审核核报告的的形式来来记录审审核结果果。7.数据据分析及及及缺陷陷原因调调查 产品审核核的主要要目的是是了解产产品或零零件的质质量水平平,长期期对其进进行跟踪踪监控和和根据结结果推论论将来的的情况。 可以利用用质量特特征值(QWZZ)达到到

18、以上目目的。在在实际中中,质量量特征值值的走势势一般分分为三种种情况进进行评定定: -稳定定:质量量特征值值曲线在在两个界界限之间间波动(过程受受控) -不规规则：质质量特征征值曲线线微微超超过上限限和下限限 -波动动太大：质量特特征值曲曲线的走走势说明明不受控控。 通过对缺缺陷进行行分析可可以找出出缺陷在在5“M”方面(人，机机器，材材料，方方法，环环境)的的原因。 作为产品品审核报报告的附附件，重重点缺陷陷的分析析评定如如今具有有越来越越重要的的意义，它以及及所附的的图表清清楚地反反映产品品质量。8.产品品审核结结果的评评定 产品审核核结果的的评定因因人和产产品的不不同而异异,并且且和产品

19、品的使用用有关。但重要要的是,为实现现可比性性要保持持评定方方法较长长时间不不变。 考虑评定定的系统统性,将将其按下下列特性性进行区区分: -定量量(可测测量)的的特性 -功能能特性 -材料料特性 -寿命命特性 -定性性特性 应从统计计的观点点出发对对结果进进行分析析评定。在评定定定量特特性时可可以用平平均值结结合离散散值来反反映质量量状况。 若有可能能,例如如在调查查重点缺缺陷时,可以使使用排列列图方法法。 按照提问问表进行行分析评评定,可可以通过过得到的的下列结结果反映映产品的的质量水水平: -产品品的特性性符合或或不符合合技术要要求 -缺陷陷的方式式与地点点 -缺陷陷的严重重程度(例如:

20、关键、严重或或轻微) -可发发现性(例如:发现的的概率高高或低) 在汇总各各种定量量和定性性特性的的评定时时可确定定并使用用级别加加权系数数。通常常各特性性的评定定结果求求出质量量特性值值,相对对照地列列出来并并用于对对产品的的评定。9.产品品审核报报告 产品审核核报告包包括: -审核核时所检检验的以以及认为为不合格格的零件件或最终终产品的的数量 -若有有规定,发现的的所有缺缺陷须进进行分级级 -根据据需要要要把已评评定并分分级的产产品审核核结果压压缩为一一个或多多个质量量特性值值,以便便进行比比较评定定并持续续地反映映趋势 -停产产的原因因,包括括对不满满足规定定的质量量要求的的说明。 审核

21、报告告须突出出强调需需采取纠纠正措施施的特性性。无论论如何须须将结果果产品质质量长期期评定中中。 审核员编编写审核核报告并并与负有有责任的的生产部部门商定定排除缺缺陷的措措施。 审核报告告要分发发给参加加审核的的各责任任部门以以及负有有责任的的产品管管理人员员。 审核报告告须按规规定存档档。10.根根据产品品审核结结果制定定纠正措措施10.11概述 须根据审审核报告告采取纠纠正措施施, ？(运运用VDDA6.1要素素18.01-18.04)所描述述的方法法。 制定的各各项措施施有着不不同的意意义,这这取决于于缺陷的的严重程程度、频频次以及及类型。 只有了解解缺陷原原因才有有可能制制定有效效的纠

22、正正措施。若有规规定,产产品审核核时的纠纠正措施施须分为为如下两两种:-针对对主要缺缺陷的措措施若发现主主要缺陷陷,则要要立即分分析原因因并消除除缺陷,立即封封存所有有涉及的的成品、半成品品或产品品。若对对有缺陷陷的零件件进行返返修,则则必须再再对其进进行一次次检验。-针对对次要缺缺陷的措措施根据缺陷陷的影响响须对所所涉及的的在制品品以及待待发运的的产品进进行特殊殊的放行行(内部部/外部部)。10.22纠正措措施的监监控 须用书面面的形式式确定纠纠正措施施并说明明完成日日期,例例如:到到何时所所确定的的纠正措措施须落落实。 审核员不不负责实实施纠正正措施。 为了对措措施的落落实情况况进行监监控

23、,有有时需要要进行一一次计划划外产品品审核。此外若若无法确确定缺陷陷的原因因,也可可能有必必要进行行计划外外的过程程和/或或体系审审核。11.实实例下面列举举了一些些产品审审核的实实例,作作为对前前面理论论部分的的补充,由于所所选择的的产品不不同,产产品审核核的目标标不同,实施和和评定的的方法各各有不同同,故无无法采用用统一的的系统。组织可可根据产产品的情情况制定定适合自自身目的的和需要要的产品品审核方方案。11.11.2检检验范围围在每种批批量生产产的产品品中抽取取下列数数量,对对其所有有的重要要特性进进行检验验。由审审核员自自己确定定要检验验的特性性。若是是检验费费用很高高的重要要特性,审

24、核员员可抽取取少量的的产品(但至少少10件件)。11.11.3工工作流程程1).从从仓库或或终检处处待发运运的产品品中抽取取要检验验的样品品。审核核员负责责在检完完后再把把样品送送回。2).搜搜集各种种资料,如:图图纸、检检验表、检验指指导书、检验规规范等。3).检检查资料料的有效效性和出出版日期期是否正正确。4).按按照顾客客的图纸纸对钢板板进行测测量(尺尺寸控制制)。5).对对钢板进进行目检检(见缺缺陷分级级表)6).材材料检验验(若必必要)7).编编写审核核报告8).若若审核报报告中认认为钢板板完全合合格,则则对检验验过的钢钢板重新新进行防防锈处理理和包装装,送回回到仓库库/发运运处。1

25、1.11.4产产品审核核报告 要用统计计的方式式来处理理主要特特性的测测量值。报告中中须给出出值以及及其他统统计特性性值。 把结果立立即交给给生产部部门。 报告的拷拷贝交给给组织领领导、生生产部门门领导以以及质量量咨询部部门。11.11.5缺缺陷处理理方法 审核发现现缺陷时时,要根根据缺陷陷的严重重程度(图111-1-5-11)立即即或当天天直接通通知责任任部门,要求其其排除。由质量量咨询部部门对排排除缺陷陷的紧急急措施进进行持续续的监控控。 根据产品品审核的的结果有有时要由由生产部部门和质质量部门门共同分分析缺陷陷和制定定排除缺缺陷原因因的措施施。 公司负责责质量的的领导有有义务监监控所采采

26、取措施施的有效效性。11.11.6发发货审核核 须不定期期按照发发货审核核检查表表(图111-11-6-1)中中的条款款在装运运前对要要发运的的产品进进行检验验。 若发现缺缺陷,须须即使通通知发运运部门,立即采采取紧急急措施。11.11.7责责任总责任厂领导实施/审审核员质量部/审核负负责人审核对象象待发运的的钢板确定审核核范围、检验特特性及样样品质量部确定检验验项目的的等级系系数质量部制定、维维护和认认可检查查表质量部组织检验验流程和和抽取样样品审核员尺寸检验验审核员材料检验验审核员编写审核核报告(缺陷报报告/月月报)审核员缺陷报告告给生产部部门质量量部门实施纠正正措施生产部门门/发运运部门

27、验证纠正正措施质量部门门产品审核核-缺陷陷分级表表主要缺陷陷1=可导致失失效的缺缺陷搭接缺陷陷,焊缝缝有孔,尺寸缺缺陷。主要缺陷陷2=会影响后后续加工工缺陷堆放形状状尺寸,油太多多。主要缺陷陷3=有轻微的的影响,不符合合技术要要求包装缺陷陷,绑带带松,运运输拖架架杆未调调整。主要缺陷陷4=很有可能能不会导导致任何何故障没没有技术术要求的的缺陷(外观)包装脏,标签折折,小的的表面缺缺陷,如如微小的的划痕。图11-1-55-1: 产品品审核-缺陷分分级表 激光焊焊接钢板板和挤压压缝焊接接钢板发货审核核-检查查表发货审核核编号：钢板零件号内部订单单号运输单顾客代码码顾客日在仓库库和发运运区进行行了一

28、次次发货审审核对下列特特性进行行了检验验并与发发货任务务单(顾顾客订单单)进行行了比较较：1.顾客客地址及及卸货地地点完整整2.顾客客代码3.TFFT代码码4.发货货数据5.发货货号6.标识识(附有有,清晰晰,与发发货任务务单一致致)7.数量量(与发发货任务务单一致致)8.包装装9按规规定的方方式和标标识)9.发运运单(与与发货任任务单一一致)10.按按要求把把货物装装上运输输车辆上上审核时发发现下列列问题/没有问问题*：*无关的的特性请请划掉图11-1-66-1发发货审核核-检查查表 激激光焊接接钢板和和挤压缝缝焊接钢钢板11.22实例二二:换档档轴11.22.1说说明 检验规程程0133-

29、1(图111-2-1)对对结构相相同的所所有换档档轴均通通用,它它包含对对所有进进行的各各项检验验工作以以及检验验顺序识识别号的的描述。 按抽样计计划从发发运仓库库中抽取取样品。 检验计划划/结果果记录表表27/10995(图图11-2-22)。 检验计划划有质量量部按零零件不同同来制定定,它还还可用于于记录检检验结果果。对发发现的缺缺陷按其其严重程程度进行行分级,用字母母A、BB和C来来标识AA、B和和C级缺缺陷。三三个缺陷陷等级有有不同缺缺陷等级级系数,用缺陷陷等级系系数来计计算缺陷陷点数:A-缺陷陷=10 关键缺缺陷B-缺陷陷=5 主要缺缺陷C-缺陷陷=1 次要缺缺陷缺陷点数数的总和和(

30、FPP)=(缺陷陷数缺陷等等级系数数) 检验报告告主要包包括: -抽样样日期 -抽样样地点 -样品品生产日日期 获知样品品的生产产日期对对于确定定缺陷的的范围以以及制订订排除措措施最为为重要。缺陷数数和缺陷陷点数(FP)的计算算是总体体评价时时所必须须的。 在检验报报告中每每个检验验顺序组组规定的的方格内内填入所所发现的的A、BB和C缺缺陷得数数量,然然后计算算缺陷数数和缺陷陷点数。11.22.2质质量特征征值计算算 QKZ=1000缺陷陷点数/样品数数量 在此例中中,4个个样品共共7个缺缺陷,缺缺陷点数数为511: QQKZ=1000(551/44) =1000122.755 QQKZ=87

31、.25注:由于于对用于于比较的的质量特特征值的的观点分分歧很大大,所以以使用者者须决定定是否把把质量特特征值也也放在检检验报告告中。质质量特征征值也可可以用与与例中不不同的其其他公式式来计算算： 相关描述述见下列列各图：图 11-2-11:检验验规程0013-111-22-2:检验计计划11-22-3:检验报报告(正正面/背背面)质量部产品审核核检验规程程0133-1检验顺序序检验工作作描述100抽取样品品随机进行行抽样,从最新新生产日日期的待待发运批批次中抽抽取200包装检验验-与该零零件的技技术规范范相符-按技术术规范进进行标识识-防止产产品损伤伤-具有给给顾客的的检验证证书300目检-准

32、备：给抽取取的样品品进行统统一编号号-检验：外观、表面状状态及标标识是否否与图纸纸要求相相符400尺寸检验验-从顾客客和生产产厂图纸纸选择的的尺寸500生产检验验,检具具检验,试装600物理性能能检验-强度、硬度等等-耐热性性、耐冷冷性-扭矩和和其他力力矩是否否符合要要求-有供方方提供的的检验证证书700化学成分分检验如果被要要求或对对产品的的可使用用性有影影响，则则要进行行：-材料检检验-是否有有配套厂厂家提供供的检验验证书而而且合格格800可靠性检检验-按技术术规范进进行寿命命试验-磨损检检验-如需要要则要检检查是否否有检验验证书900填入审核核检验结结果并确确定结果果-计算缺缺陷点数数(

33、FPP)：发发现的缺缺陷数系数-计算质质量特性性值(QQKZ)部门姓名日期更改日期期更改人WQ4Meieer94.110.11594.111.221Schuulzee 图111-2-1检验验规范质量部产品审核核检验计划划结果记录录表277/10095零件名称称：换挡挡轴生产厂零零件号：1233.1556/22版本日期期：19995.10.1顾客：SSchuulzee公司顾客零件件号：1189.1011/111版本日期期：19995.19.27操作：总总成装配配总图 (略)检验顺序序检测特性性额定值检测器具具n=12345678910FPQKZ205标识目检4210包装符合合技术规规范目检430

34、5换档轴与与换档杆杆铆接合合格目检410310销子压入入合格,无毛刺刺目检454052角度度90300量角器4410角度155300量角器4415轴122.8994.122千分尺46420尺寸26640.225卡尺4425尺寸611_0.25卡尺4505换档杆及及缺孔的的位置位置检具具430510平行度,孔度检具4605扭矩至少少00NNM扭矩扳手手4610渗碳淬火火硬度硬度检测测4705化学分析析检验证证书目检4805耐磨硬度度按技术规规范A4405663设备4审核员日期缺陷等级级缺陷点数数FPQKZQtt95.110.1135187.33图11-2-22:检验验计划质量部产品审核核检验报告

35、告号：227/110955零件名称称：换挡挡轴生产厂零零件号：1233.1556/22版本日期期：19995.10.1顾客：SSchuulzee公司顾客零件件号：1189.1011/111版本日期期：19995.19.27抽样日期期：19995.10.12抽样地点点：发运运仓库生产日期期：19995.5.33检验顺序序检验项目目n=A级缺陷陷数量B级缺陷陷数量C级缺陷陷数量总缺陷数数量缺陷数点点200包装4-300目检41(110)1(55)-215400尺寸检验验4-1(55)1(11)26500检具检验验43(110)-330600物理性能能4-700化学性能能4-800可靠性检检验-90

36、0 结果751=FPZZ87.33=QKZZ决定： 放行行 封封存总结：由于在下下列检验验顺序中中存在缺缺陷,故故进行封封存：209：铆接不不合格。换档杆杆与换档档轴的联联结不牢牢固。419：用检具具检验发发现孔具具超标。需要进一一步采取取措施： 是是 否否是否封存所有有库存采取排除除措施开始更换换图纸/工艺卡卡反馈意见见见背面面检验员：Qttt 日期：95.10.13分发人：a122,P11,P111,PP1244图11-2-33:检验验报告/正面背面 检验报报告：227/110955发馈意见见从：PP11 到到：P11和Q112同意所作作的评定定是否纠正措施缺陷已排排除更改单NNr.551

37、1通知Nrr.0112/110955偏差批准准Nr.2/22/Q11自生产日日期955.100.144日起从：P1124从：P111从：a11,库存检验仓库库存存在制库存存发运处库库存检验2000件,缺陷率率：0.5%检验500件,缺缺陷率：2%检验755件,缺缺陷率：0更改图纸更改改生产工艺艺卡更改改在 之之前在 之之前顾客的抱抱怨报告但保保期内的的抱怨到顾客出出采取行行动从：在：缺陷原因因、纠正正措施或或拒绝原原因：CF1：对印刷刷电路板板和铆接接机进行行了纠正正对钻床重重新进行行了校正正,更换换了新的的钻套对人员进进行了培培训对仓库和和在制的的库存进进行了分分选和返返修日期：995.11

38、0.115姓名：TThieebe代码：PP11图11-2-33:检验验报告/背面11.33实例三三:程序序文件(一)11.33.1目目的确定产品品审核时时的职责责分工技技工作流流程。11.33.2适适用范围围汉堡工厂厂11.33.3概概念和定定义11.33.3.1产品品审核 产品审核核用抽检检的方式式对终检检的待发发运的总总成的产产品质量量进行评评定,以以确定其其是否符符合产品品开发部部、质保保部、规规划部、法规以以及顾客客的要求求。 通过产品品审核来来检验质质量措施施的有效效性以及及调查生生产过程程的质量量水平。 WL-厂厂长 PPRD-生产部部 QQS-质质量保证证部 QQMT-质量保保证部测测量技术术科 QQWT-质量保保证部材材料技术术科EVE-开发、销售和和采购部部QA-质质量审核核11.33.4职职责11.33.4.1产品品审核总责任厂领导实施审核科科科长/审审核负责责人审核对象象待发运的的总成审核员审核科人人员总成、检检验特性性及抽样样方案的的确定审核科审核特性性等级系系数的确确定审核科检查表的的制定及及及更改改审核科新制订的的或更改改后的检检查表的的批准审核科科科长/审审核负责责人总成的抽抽取,检检验流程程的组织织审核员尺寸检验验审核员(若必要要,则QQMT)材料检验验QMT编写审核