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1、第二章 质量管理办法1.质量管管理方法 1.1 目的的 确保产产品质量标标准化，提提高质量水水准。 1.22 范围 产品及及研究开发发、设计。 1.33 设计质质量管理作作业流程 1.44 实施单单位 工程部部、业务部部、质量管管理部成品品科及有关关单位。 1.55实施要点点1.5.11工程部设设计程科，依依据收集的的CNS、JIS、UL等国内内外有关规规格的资料料，以及业业务部、质质量管理部部回馈的市市场调查，客客户要求，客客户抱怨分分析等资料料，设计新新产品及改改良现有产产品。1.5.22 设计完完成，要经经试作、检检验、了解解生产时可可能发生的的问题以及及是否能达达到设计的的质量要求求。
2、1.5.33试作不合合格即检查查修正，再再试作。1.5.44试作合格格即会同有有关单位制制定用料标标准、材料料规格、零零件规格、产产品规格、作作业标准、标标准工时以以及QC工程表表。1.5.55 设计的的新产品如如属客户订订购者，则则试作合格格的样品，需需经业务部部送交客户认可后，开开始受订，由由企划室作作生产企划划。1.5.66 工程资资料回馈有有关单位，并并确实执行行规格、标标准、蓝图图等设计变变更作业。1.5.77 本办法法经质量管管理委员会会核定后实实施，修正正时亦同。2.进料料检验规定定 2.11 目的 确保进进料质量合合乎标准，确确使不合格格品无法纳纳入。 2.22 范围 原料，外
3、外协加工品品的检验。 2.33 进料检检验流程 2.44 实施单单位 质量管管理部进料料科、加工工品科、及及其他有关关单位。 2.55 实施要要点2.5.11 检验员员收到验收收单后，确确依检验标标准进行检检验，并将将进料厂商商、品名、规规格、数量量、验收单单号码等，填填入检验记记录表内。2.5.22 判定合合格，即将将进料加以以标示“合格”，填妥检检验记录表表，及验收收单内检验验情况，并并通知仓储储人员办理理入仓手续续。2.5.33判定不合合格，即将将进料加以以标示“不合格”，填妥检检验记录表表及验收单单内检验情情况。并即即将检验情情况通知采采购单位(物料部、采采购科或外外协加工科科)，请购
4、单单位，由其其依实际情情况决定是是否需要特特采。 AA.不需特特采，即将将进料加以以标示“退货”，并于检检验记录表表、验收单单内注明退退货，由仓仓储人员及及采购单位位办理退货货手续。 BB.需要特特采，则依依核示进行行特采，将将进料加以以标示“特采”，并于检检验记录表表、验收单单内注明特特采处理情情况，以及及通知有关关单位办理理入库或部部分退回，或或扣款等有有关手续。2.5.44进料应于于收到验收收单后三日日内验毕，但但紧急需用用的进料优优先办理。2.5.55检验时，如如无法判定定合格与否否，则即请请工程部(设计工程程科)，请购单单位派员会会同验收，来来判定合格格与否，会会同验收者者，亦必需需
5、在检验记记录表内签签章。2.5.66检验员执执行检验时时，抽样应应随机化，并并不得以个个人或私人人感情认为为合用为由由，予以判判定合格与与否。2.5.77回馈进料料检验情况况，并将进进料供应商商交货质量量情况及检检验处理情情况登记于于厂商交货货质量履历历卡内及每每月汇总于于厂商交货货质量月报报表内。2.5.88依检验情情况对检验验规格(材料、零零件)提出改善善意见或建建议。2.5.99检验仪器器、量规的的管理与校校正。2.5.110进料属属OEM客户户自行待料料者，判定定不合格时时，请业务务部联络客客户处理。 22.6 本本规定经质质量管理委委员会核定定后实施，修修正时亦同同。3.制程质质量管
6、理作作业办法 33.1 目目的确保制程质质量稳定，并并求质量改改善，提高高生产效率率，降低成成本。 33.2 范范围原料投入经经加工至装装配成品上上。 33.3 制制程质量管管理作业流流程。 33.4 实实施单位生产部检查查站人员、质质量管理部部制程科及及有关单位位。 33.5 实实施要点3.5.11操作人员员确依操作作标准操作作，且于每每一批的第第一件加工工完成后，必必需经过有有关人员实实施首件检检查，等检检查合格后后，才能继继续加工，各各组组长并并应实施随随机检查。3.5.22检查站人人员确依检检查标准检检查，不合合格品检修修后需再经经检查合格格后才能继继续加工。3.5.33质量管理理部制
7、程科科派员巡回回抽验，并并做好制程程管理与分分析，以及及将资料回回馈有关单单位。3.5.44发现质量量异常应立立即处理，追追查原因，并并矫正及作作成记录防防止再发。3.5.55检查仪器器量规的管管理与校正正。 33.6 本本办法经质质量管理委委员会核定定后实施，修修正时亦同同。4.成品质质量管理作作业办法 44.1 目目的确保产品质质量，使出出厂的产品品送至客户户处能保持持正常良好好。 44.2 范范围加工完成的的成品至出出货。 44.3 成成品质量管管理作业流流程。 44.4 实实施单位质量管理部部、成品科科、生产部部、物料部部及有关单单位。 44.5 实实施要点4.5.11加工完成成的成品
8、要要经过成品品检验合格格后，才能能入库或出出货。4.5.22确依成品品检验标准准实施检验验，判定不不合格批则则退回生产产单位检修修，检修后后仍需再经经成品检验验。4.5.33库存成品品必需抽验验，以确保保产品质量量，避免质质量变异的的产品送交交客户，发发现质量变变异即调查查原因(必要时会会同有关单单位)，作好防防止再发措措施，并通通知生产单单位检修。 44.6 本本办法经质质量管理委委员会核定定后实施，修修正时亦同同。5.客户户抱怨处理理办法 55.1 目目的确使客户迅迅速获得满满意的服务务，对客户户抱怨采取取适当的处处理措施，以以维持公司司信誉，并并谋求公司司改善。 55.2 范范围已完成交
9、货货手续的本本公司产品品，遭受客客户因质量量不符或不不适用的抱抱怨。 55.3 客客户抱怨的的分类5.3.11申诉：这这种抱怨是是客户对产产品不满，或或要求返工工、更换、或或退货，于于处理后不不需给予客客户赔偿。5.3.22索赔：客客户除要求求对不良品品加以处理理外，并依依契约规定定要求本公公司赔偿其其损失，对对于此种抱抱怨宜慎重重且尽速地地查明原因因。5.3.33非属质量量抱怨的市市场抱怨：客户刻意意找种种理理由，抱怨怨产品质量量不良，要要求赔偿或或减价，此此种抱怨则则非属本公公司责任。 55.4 客客户抱怨处处理流程 55.5 实实施单位业务部、质质量管理部部成品科及及有关单位位。 55.
10、6 实实施要点5.6.11客户抱怨怨由业务部部受理，先先核对是否否确有该批批订货与出出货，并经经实地调查查了解(必要时会会同有关单单位)确认责任任属本公司司后，即填填妥抱怨处处理单通知知质量管理理部调查分分析。5.6.22质量管理理部成品科科调查成品品检验记录录表及有关关此批产品品的检验资资料，查出出真正的原原因，如无无法查出，则则会同有关关单位查明明。5.6.33查明原因因后，会同同有关单位位，针对原原因，提出出改善对策策，防止再再发。5.6.44会同有关关单位，对对客户抱怨怨提出处理理建议，经经厂长核准准后，由业业务部答覆覆客户。5.6.55将资料回回馈有关单单位并归档档。5.7 本本办法
11、经质质量管理委委员会核定定后实施，修修正时亦同同。6.市场调调查管理办办法 6.11 目的 对市场场质量调查查的资料作作分析、研研究，以改改善产品质质量及开发发新产品，以以迎合客户户的质量要要求。6.2 范范围 需求市市场所要求求的产品质质量。6.3 市市场质量调调查的内容容 客户对对本公司产产品所接受受的程度与与其所要求求的产品质质量，以及及其他竞争争产品的比比较。6.4 市市场质量调调查流程6.5 实实施单位 业务部部及有关单单位6.6 实实施要点6.6.11 业务部部以邮寄或或拜访的方方式，请客客户填写产产品质量调调查表。6.6.22 调查表表内的调查查项目，即即产品的质质量特性，例例如
12、性能、规规格、外观观，以及产产品价格等等。6.6.33 整理调调查资料通通知有关单单位。6.6.44 有关单单位由业务务部提供资资料，了解解客户的质质量要求，并并了解本公公司对该产产品的质量量要求是否否某些项目目要求太严严、太松，以以改善产品品质量，及及开发新产产品。6.7 本本办法经产产品委员会会核定后实实施，修正正时亦同。表11.22.1客户户抱怨处理理单（ ）急 件 （ ）普通通件年 月 日日客户名称品名规格交货批号料号抱怨数量结案日期项 目内 容负责单位签签章抱怨内容客户要求调查分析改善对策抱怨处理建议( )赔赔偿 _( )折折价()以良品品交换 （ ）非本本公司责任任()检修或或返工
13、 ()其他厂长批示表11.22.2 _月月份客户抱抱怨处理月月报表 年受理日期结案日期客户抱怨处理单号码码料号品名规格数量抱怨的处理理备注总经理： 厂长： 质质量管理部部经理： 科长： 制制表：表11.22.3_有有限公司抱抱怨处理单单客户名称： 抱抱怨数量：产品名称：受理日期期：出厂日期： 结结案日期： 编编号：项 目负责单位1.抱怨内内容：2.抱怨者者要求：3.厂长批批示：4.原因调调查：5.抱怨分分析：6.制造部部门（现场场）或其他他部门确认认及改善对对策;7.抱怨处处理建议：( )赔赔偿( )折价()以良品品交换 （ ）非本本公司责任任()检修或或返工 ()其他厂长裁决表11.22.4
14、客户户抱怨处理理月报表日期产品名称批号出厂日期抱怨原因材质问题设备问题检查方法检验方法设计规格其他第三章 质量量管理制度度1.总则1.1 目目的为保证本公公司质量管管理制度的的推行，并并能提前发发现异常、迅迅速处理改改善，借以以确保及提提高产品质质量符合管理理及市场需需要，特制制定本细则则。 1.2 范围围本细则包括括：1.2.11组织机能能与工作职职责；1.2.22各项质量量标准及检检验规范；1.2.33仪器管理理；1.2.44质量检验验的执行；1.2.55质量异常常反应及处处理；1.2.66客诉处理理；1.2.77样品确认认；1.2.88质量检查查与改善。 1.3 组织织机能与工工作职责本
15、公司质量量管理组织织机能与工工作职责。2. 各项项质量标准准及检验规规范的设订订 2.1 质量量标准及检检验规范的的范围规范范包括：2.1.11原物料质质量标准及及检验规范范；2.1.22在制品质质量标准及及检验规范范；2.1.33成品质量量标准及检检验规范的的设订； 2.2 质量量标准及检检验规范的的设订2.2.11各项质量量标准总经理室生生产管理组组会同质量量管理部、制制造部、营营业部、研研发部及有有关人员依依据“操作规范”，并参参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能能力 原物料供应应商水准，分分原物料、在在制品、成成品填制“质量标准准及检验规规范设(修)订表”一式二份
16、份，呈总经经理批准后后质量管理理部一份，并并交有关单单位凭此执执行。2.2.22质量检验验规范总经理室生生产管理组组召集质量量管理部、制制造部、营营业部、研研发部及有有关人员分分原物料、在在制品、成成品将: 检查项目 料号(规格格) 质量标准 检验频率(取样规定定) 检验方法及及使用仪器器设备 允收规定等等填注于“质量标准准及检验规规范设(修)订表”内，交有有关部门主主管核签且且经总经理理核准后分分发有关部部门凭此执执行。 22.3 质质量标准及及检验规范范的修订2.3.11各项质量量标准、检检验规范若若因机械设备备更新技术改进进制程改善善市场需要要加工条件件变更等因因素变化，可可以予以修修订
17、。2.3.22总经理室室生产管理理组每年年年底前至少少重新校正正一次，并并参照以往往质量实绩绩会同有关关单位检查查各料号(规格)各项标准准及规范的的合理性，酌酌予修订。2.3.33质量标准准及检验规规范修订时时，总经理理室生产管管理组应填填立“质量标准准及检验规规范设(修)订表”，说明修修订原因，并并交有关部部门会签意意见，呈现现总经理批批示后，始始可凭此执执行。3.仪器管管理 3.1 仪器器校正、维维护计划3.1.11周期设订订仪器使用部部门应依仪仪器购入时时的设备资资料、操作作说明书等等资料，填填制“仪器校正正、维护基基准表”设定定期期校正维护护周期，作作为仪器年年度校正、维维护计划的的拟
18、订及执执行的依据据。3.1.22年度校正正计划及维维护计划仪器使用部部门应于每每年年底依依据所设订订的校正、维维护周期，填填制“仪器校正正计划实施施表”、“仪器维护护计划实施施表”做为年度度校正及维维护计划实实施的依据据。 3.2 校正正计划的实实施3.2.11仪器校正正人员应依依据“年度校正正计划”执行日常常校正，精精度校正作作业，并将将校正结果果记录于“仪器校正正卡”内，一式式二份存于于使用部门门。3.2.22仪器外协协校正：有有关精密仪仪器每年应应定期由使使用单位通通过质量管管理部或研研发部申请请委托校正正，并填立立“外协请修修单”以确保仪仪器的精确确度。 3.3 仪器器使用与保保养3.
19、3.11仪器使用用人进行各各项检验时时，应依“检验规范范”内的操作作步骤操作作，使用后后应妥善保保管与保养养。3.3.22特殊精密密仪器，使使用部门主主管应指定定专人操作作与负责管管理，非指指定操作人人员不得任任意使用(经主管核核准者例外外)。3.3.33使用部门门主管应负负责检核各各使用者操操作正确性性，日常保保养与维护护，如有不不当的使用用与操作应应予以纠正正教导并列列入作业检检核扣罚。3.3.44各生产单单位使用的的仪器设备备(如量规)由使用部部门自行校校正与保养养，由质量量管理部不不定期抽检检。3.3.55仪器保养养 仪器保养人人员应依据据“年度维护护计划”执行保养养作业并将将结果记录
20、录于“仪器维护护卡”内。 仪器外协修修造：仪器器邦联保养养人员基于于设备、技技术能力不不足时，保保养人员应应填立“外表请修修申请单”并呈主管管核准后送送采购办理理外协修造造。4. 原物物料质量管管理 4.1 原物物料质量检检验4.1.11原物料进进入厂区时时，库管单单位应依据据“资材管理理办法”的规定办办理收料，对对需用仪器器检验的原原物料，开开立材料验收收单(基板)”、“材料验收收单(钻头)”及“材料验收收单(一般)”，通知质质量管理工工程人员检检验且质量量管理工程程人员于接接获单据三三日内，依依原物料质质量标准及及检验规范范的规定完完成检验。4.1.22“材料验收收单”(一般)、(基板)、
21、(钻头)各一式五五联检验完完成后，第第一联送采采购，核对对无误后送送会计整理理付款，第第二联会计计存，第三三联料库，第第四联质量量管理存，第第五联送保保税。且每每次把检验验结果记录录于“供应厂商商质量记录录卡”，并每月月根据原物物料品名规规格类别的的结果统计计于“供应商质质量统计表表”及每月评评核供应商商的行分于于“供应商的的评价表”，提供采采购作为选选择对抗厂厂商的参考考资料。5. 制造造前质量条条件复查 5.1 制造造通知单的的审核(新客户、新新流程、特特殊产品)质量管理部部主管收到到“制造通知知单”后，应于于一日内完完成审核。5.1.11“制造通知知单”的审核 订制料号PC板类类别的特殊
22、殊要求是否否符合公司司制造规范范。 种类客户户提供的油油墨颜色。 底板底板板规格是否否符合公司司制造规范范，使用于于特殊要求求者有否特特别注明。 质量要求各项质量量要求是否否明确，并并符合本公公司的质量量规范，如如有特殊质质量要求是是否可接受受，是否需需要先确认认再确定产产量。 包装方式是否符合合本公司的的包装规范范，客户要要求的特殊殊包装方式式可否接受受，外销订订单的Shhippiing MMark及及Sidee Marrk是否明明确表示。 是否使用特特殊的原物物料。5.1.22制造通知知单审核后后的处理 新开发产品品、“试制通知知单”及特殊物物理、化学学性质或尺尺寸外观要要求的通知知单应转
23、交交研发部提提示有关制制造条件等等并签认，若若确认其质质量要求超超出制造能能力时应述述明原因后后，将“制造通知知单”送回制造造部办理退退单，由营营业部向客客户说明。 新开发产品品若质量标标准尚未制制定时，应应将“制造通知知单”交研发部部拟定加工工条件及暂暂订质量标标准，由研研发部记录录于“制造规范范”上，作为为制造部门门生产及质质量管理的的依据。5.2 生生产前制造造及质量标标准复核5.2.11制造部门门接到研发发部送来的的“制造规范范”后，须由由科长或组组长先查核核确认下列列事项后始始可进行生生产： 该制品是否否订有“成品质量量标准及检检验规范”作为质量量标准判定定的依据。 是否订有“标准操
24、作作规范”及“加工方法法”。5.2.22制造部门门确认无误误后于“制造规范范”上签认，作作为生产的的依据。6.制程质质量管理 66.1 制制程质量检检验6.1.11质检部门门对各制程程在制品均均应依“在制品质质量标准及及检验规范范”的规定实实施质量检检验，以提提早发现异异常，迅速速处理，确确保在制品品质量。6.1.22在制品质质量检验依依制程区分分，由质量量管理部IIPQC负负责检验： 钻孔IPPQC钻孔孔科日报表表。 修一针对对线路印刷刷检修后分分十五条以以下及十五五条以上分分别检验记记录于IPPQC修一一日报表。 修二针对对镀铜(CCu)易(Sn/Pb)后后15条以上上分别检验验记录于II
25、PQC修修二日报表表。 镀金IPPQC镀金金日报表。 底片制造完完成正式钻钻孔前由质质量管理工工程科检验验并记录于于“底片检查查要项”。 其他如“喷喷锡板制程程抽验管理理日报表”、“QAI进料料抽验报告告”、“S/M抽验验日报表”等抽验。6.1.33质量管理理工程科于于制程中配配合在制品品的加工程程序、负责责加工条件件的测试： 钻头研磨后后“规范检验验”并记录于于“钻头研磨磨检验报告告”上。 切片检验分分PIH、一一次铜、二二次铜及喷喷锡蚀铜分分别依检验验规范检验验并记录于于(QAEE Miccroseectioon Reeportt)、(AQEE Sollderaabiliity TTes
26、RReporrt)等检检验报告。6.1.44 各部门门在制造过过程中发现现异常时，组组长应即追追查原因，并并加以处理理后将异常常原因、处处理过程及及改善对策策等开立“异常处理理单”呈(副)经理指示示后送质量量管理部，责责任判定后后送有关部部门会签再再送总经理理室复核。6.1.55 质检人人员于抽验验中发现异异常时，应应反应单位位主管处理理并开立“异常处理理单”呈经(副)理核签后后送有关部部门处理改改善。6.1.66 各生产产部门依自自检查及顺顺次点检发发生质量异异常时，如如属其他部部门所发生生者以“异常处理理单”反应处理理。6.1.77 制程间间半成品移移转，如发发现异常时时以“异常处理理单”
27、反应处理理。6.2 制制程自主检检查6.2.11 制程中中每一位作作业人员均均应对所生生产的制品品实施自主主检查，遇遇质量异常常时应即予予挑出，如如系重大或或特殊异常常应立即报报告科长或或组长，并并开立“异常处理理单”见(表)一式四联联，填列异异常说明、原原因分析及及处理对策策、送质量量管理部门门判定异常常原因及责责任发生部部门后，依依实际需要要交有关部部门会签，再再送总经理理室拟定责责任归属及及奖惩，如如果有跨部部门或责任任不明确时时送总经理理批示。第第一联总经经理室存，第第二联质量量管理部门门(生产管理理)，第三联联会签部门门，第四联联经办部门门。6.2.22 现场各各级主管均均有督促所所
28、属确实实实施自主检检查的责任任，随时抽抽验所属各各制程质量量，一旦发发现有不良良或质量异异常时应立立即处理外外，并追究究相关人员员疏忽的责责任，以确确保产品质质量水准，降降低异常重重复发生。6.2.33 制程自自主检查规规定依“制程自主主检查实施施办法”实施。7. 成品品质量管理理7.1 成成品质量检检验 成品品检验人员员应依“成品质量量标准及检检验规范”的规定实实施质量检检验，以提提早发现，迅迅速处理以以确保成品品质量。7.2 出出货检验 每批批产品出货货前，品检检单位应依依出货检验验标示的规规定进行检检验，并将将质量与包包装检验结结果填报“出货检验记录录表”见(附表)呈主管批批示后依综综合
29、判定执执行。8. 质量量异常反应应及处理8.1 原原物料质量量异常反应应8.1.11 原物物料进厂检检验，在各各项检验项项目中，只只要有一项项以上异常常时，无论论其检验结结果被判定定为“合格”或“不合格”，检验部部门的主管管均须于说说明栏内加加以说明，并并依据“资材管理理办法” 的的规定呈核核与处理。8.1.22 对于于检验异常常的原物料料经核决主主管核决使使用时，质质量管理部部应依异常常项目开立立“异常处理理单”送制造部部经理室生生产管理人人员，安排排生产时通通知现场注注意使用，并并由现场主主管填报使使用状况、成成本影响及及意见，经经经理核签签呈总经理理批示后送送采购单位位与提供厂厂商交涉。
30、8.2 在在制品与成成品质量异异常反应及及处理8.2.11 在制制品与成品品在各项质质量检验的的执行过程程中或生产产过程中有有异常时，应应提报“异常处理理单”，并应立立即向有关关人员反应应质量异常常情况，使使能迅速采采取措施，处处理解决，以以确保质量量。8.2.22 制造部部门在制程程中发现不不良品时，除除应依正常常程序追踪踪原因外，不不良品当即即剔除，以以杜绝不良良品流入下下制程(以“废品报告告单”提报，并并经质量管管理部复核核才可报废废)。8.3 制制程间质量量异常反应应 收收料部门组组长在制程程自主检查查中发现供供料部门供供应在制品品质量不合合格时，应应填写“异常处理理单”详述异常常原因
31、，连连同样品，经经报告科长长后送经理理室绩效组组登记(列入追踪踪)后，送经经理室品保保组人员召召集收料部部门及供料料部门人员员共同检查查料品异常常项目、数数量并拟定定处理对策策及追查责责任归属部部门(或个人)并呈经理理批示后，第第一联送总总经理室催催办及督促促料品处理理及异常改改善结果，第第二联送生生产管理组组(质量管理理部)做生产安安排及调度度，第三联联送收料部部门(会签部门门)依批示办办理，第四四联送回供供料部门。制制造科召集集机班人员员检查改善善并依批示示办理后，送送经理室品品保组存，绩绩效组重新新核算生产产绩效及督督促异常改改善结果。9. 成品品出厂前的的质量管理理9.1 成成品缴库管
32、管理9.1.11 质量量管理部门门主管对预预定缴库的的批号，应应逐项依“制造流程程卡”、“QAI进料料抽验报告告”及有关资资料审核确确认后始可可办理缴库库作业。9.1.22 质量量管理部门门人员对于于缴库前的的成品应抽抽检，若有有质量不合合格的批号号，超过管管理范围时时，应填写写“异常处理理单”详述异常常情况及附附样并拟定定料品处理理方式，呈呈经理批示示后，交有有关部门处处理及改善善。9.1.33 质量量管理人员员对复检不不合格的批批号，如经经理无法裁裁决时，把把“异常处理理单”呈总经理理批示。9.2 检验报告告申请作业业9.2.11 客户户要求提供供产品检验验报告者，营营业人员应应填报“检验
33、报告告申请单”一式一联联说明理由由，检验项项目理由，检检验项目及及质量要求求后送总经经理室产销销组。9.2.22 总经经理室产销销组人员接接获“检验报告告申请单”时，应转转经理室生生产管理人人员(质量要求求超出公司司成品质量量标准者，须须交研发部部)研判是否否出具“检验报告告”，呈经理理核签后把把“检验报告告申请单”送总经理理室产销组组，转送质质量管理部部。9.2.33 质量量管理部接接获“检验报告告申请单”后，于制制造后取样样做成品物物性实验，并并依要求检检验项目检检验后将检检验结果填填入“检验报告告表”一式二联联，经主管管核签后，第第一联连同同“检验报告告申请单”送总经理理产销组，第第二联
34、自存存凭以签认认成品缴库库。9.2.44 特殊殊物、化性性的检验，质质量管理部部接获“检验报告告申请单”后，会同同研发部于于制造后取取样检验，质质量管理部部人员将检检验结果转转填于“检验报告告表”一式二联联，经主管管核签，第第一联连同同“检验报告告申请表”送产销组组，第二联联自存。9.2.55 产销销组人员在在接获质量量管理部人人员送来的的“检验报告告表”第一联及及“检验报告告申请单”后，应依依“检验报告告表”资料及参参酌“检验报告告申请单”的客户要要求，复印印一份呈主主管核签，并并盖上“产品检验验专用章”后送营业业部门转客客户。10. 产产品质量确确认10.1 质量确确认时机 经理室室生产管
35、理理人员于安安排“生产进度度表”或“制作规范范”生产中遇遇有下列情情况时，应应将“制作规范范”或经理批批示送确认认的“异常处理理单”由质量管管理部门人人员取样确确认并将供供确认项目目及内容填填立于“质量确认认表”，连同确确认样品送送营业部门门转交客户户确认。10.1.1 批量量生产前的的质量确认认。10.1.2 客户户要求质量量确认。10.1.3 客户户附样与制制品材质不不同者。10.1.4 客户户附样的印印刷线路非非本公司或或要求不同同者。10.1.4 生产产或质量异异常致产品品发生规格格、物性或或其他差异异者。10.1.5 经经经理或总经经理指示送送确认者。10.2 确认样样品的生产产、取
36、样与与制作10.2.1 确认认样品的生生产 若客户要求求确认底片片者由研发发部制作供供确认。 若客户要求求确认印刷刷线路、传传送效果者者，经理室室生产管理理组应以小小时制作供供确认10.2.2 确认样品的的取样质量管理部部人员应取取样二份，一一份存质量量管理部，另另一份连同同“质量确认认表”交由业务务部送客户户确认。10.3 质量确确认书的开开立作业10.3.1质量确确认书的开开立质量管理部部人员在取取样后应即即填“质量确认认表”一式二份份，编号连连同样品呈呈经理核签签并于“质量确认认表”上加盖“质量确认认专用章”转交研发发部及生产产管理人员员，且在“生产进度度表”上注明“确认日期期”后转交业
37、业务部门。10.3.2客户进进厂确认的的作业方式式客户进厂确确认需开立立“质量确认认表”质量管理理人员并要要求客户于于确认书上上签认，并并呈经理核核签后通知知生产管理理人员排制制，客户确确认不合格格拒收时，由由质量管理理部人员填填报“异常处理理单”呈经理批批示，并依依批示办理理。 110.4 质量确确认处理期期限及追踪踪10.4.1处理期期限营业部门接接获质量管管理部或研研发部送来来确认的样样品应于二二日内转送送客户，质质量确认日日数规定国国内客户55日，国外外客户100日，但客客户如需装装配试验始始可确认者者，其确认认日数为550日，设设定日数以以出厂日为为基准。10.4.2质量确确认追踪质
38、量管理部部人员对于于未如期完完成确认者者，且已逾逾2天以上者者时，应以以便函反应应营业部门门，以掌握握确认动态态及订单生生产。10.4.3质量确确认的结案案质量管理部部人员于接接获营业部部门送回经经客户确认认的“质量确认认表”后，应即即会经理室室生产管理理人员于“生产进度度表”上注明确确认完成并并以安排生生产，如客客户不合格格时应检查查是否补(试)制。11. 质质量异常分分析改善 111.1 制程质质量异常改改善“异常处理理单”经经理列列入改善者者，由经理理室品保组组登记交由由改善执行行部门依“异常处理理单”所拟的改改善对策确确实执行，并并定期提出出报告，会会同有关部部门检查改改善结果。 11
39、1.2 质量异异常统计分分析11.2.1质量管管理部每日日依IPQQC抽查记记录统计异异常料号、项项目及数量量汇总编制制“各机班、料料号不良分分析日报表表”送经理核核示后，送送制造部一一份以了解解每日质量量异常情况况，以拟改改善措施。11.2.2质量管管理部每周周依据每日日抽检编制制的“各机班、料料号不良分分析日报表表”将异常项项目汇总编编制“抽检异常常周报”送总经理理室、制造造部品保组组并由制造造科召集各各机班针对对主要异常常项目、发发生原因及及措施检查查。11.2.3各科生生产中发生生异常时拟拟报废的PPC板，应应填报“成品报废废单”会质量管管理部MPPB确认后后始可报废废，且每月月5日前
40、由质质量管理部部汇部填报报“制程料号号别报废原原因统计表表”见(附表)送有关部部门检查改改善。 111.3 质量管管理圈活动动为培养基层层干部的领领导统御及及领导能力力以促进自自我启发提提高人员的的工作士气气及质量意意识，以团团队精神共共谋产品质质量的改善善，公司内内各部门得得组成质量量管理圈，以以推动改善善工作。12. 附附则 112.1 实施与与修订本细则呈总总经理核准准后实施，增增补修改亦亦同。第四章 质量量管理日常常检查规定定1. 目目的避免人员的的疏忽，而而导致不良良的影响，使使全体员工工，重视质质量管理，确确实为提高高产品质量量、降低成成本而努力力。2. 范范围2.1 工工作检查2
41、.2 生生产操作检检查2.3 自自主检查2.4 外外作厂商质质量管理检检查2.5 质质量保管检检查2.6 设设备维护检检查2.7 厂厂房安全卫卫生检查2.8 其其他可能影影响产品质质量者3. 检检查的频率率依检查范围围的类别，以以及对产品品质量影响响的程度而而定。4. 检检查的项目目依检查范围围的类别而而定，详如如实施要点点。5. 检检查资料的的回馈要转知有关关单位研讨讨改进，并并作为下次次检查的依依据。6. 实实施单位质量管理部部成品科及及有关单位位。7. 实实施要点7.1 工工作检查7.1.11必须由各各单位主管管配合执行行。7.1.22频率： 正常时每周周一次，每每次二至三三人，但至至少每月一一次。 新进人员开开始时每周周一次，至至其熟练后后，与其他他人员一样样，依正常常时的频率率。 特殊重大的的工作则视视情况而定定。7.1.33工作检查查表7.1.44外协厂商商质量管理理检查： 质量管管理部成品品科会同有有关单位人人员，不定定期巡回检检查各协作作厂商、原原料供应商商、加工厂厂商；外协厂商商质量管理理检查表7.1.55 质质量保管检检查 范围：原料料、加工品品、半成品品、成品等等 频率：每周周一次。 质量保管检检查表。7.1.66设备维护护检查范围：原原料、加工工品、半成成品、成品品等频率：每