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1、第二章 质量管理办法 1.质量管理方法 1.1 目的 确确保产品品质量标标准化，提提高质量量水准。 1.2 范范围 产产品及研研究开发发、设计计。 1.3 设设计质量量管理作作业流程程 1.4 实实施单位位 工工程部、业业务部、质质量管理理部成品品科及有有关单位位。 1.5 实施要要点 11.5.1 工程部部设计程程科，依依据收集集的CNNS、JISS、UL等国国内外有有关规格格的资料料，以及及业务部部、质量量管理部部回馈的的市场调调查，客客户要求求，客户户抱怨分分析等资资料，设设计新产产品及改改良现有有产品。1.5.22 设计计完成，要要经试作作、检验验、了解解生产时时可能发发生的问问题以及
2、及是否能能达到设设计的质质量要求求。 11.5.3 试作不不合格即即检查修修正，再再试作。 11.5.4 试作合合格即会会同有关关单位制制定用料料标准、材材料规格格、零件件规格、产产品规格格、作业业标准、标标准工时时以及QQC工程程表。 11.5.5 设设计的新新产品如如属客户户订购者者，则试试作合格格的样品品，需经经业务部部送交客客户认可后，开开始受订订，由企企划室作作生产企企划。 11.5.6 工工程资料料回馈有有关单位位，并确确实执行行规格、标标准、蓝蓝图等设设计变更更作业。 11.5.7 本本办法经经质量管管理委员员会核定定后实施施，修正正时亦同同。 2.进料检检验规定定 2.1 目目
3、的 确确保进料料质量合合乎标准准，确使使不合格格品无法法纳入。 2.2 范范围 原原料，外外协加工工品的检检验。 2.3 进进料检验验流程 2.4 实实施单位位 质质量管理理部进料料科、加加工品科科、及其其他有关关单位。 2.5 实实施要点点 22.5.1 检检验员收收到验收收单后，确确依检验验标准进进行检验验，并将将进料厂厂商、品品名、规规格、数数量、验验收单号号码等，填填入检验验记录表表内。 22.5.2 判判定合格格，即将将进料加加以标示示“合格”，填妥妥检验记记录表，及及验收单单内检验验情况，并并通知仓仓储人员员办理入入仓手续续。 22.5.3判定定不合格格，即将将进料加加以标示示“不
4、合格格”，填妥妥检验记记录表及及验收单单内检验验情况。并并即将检检验情况况通知采采购单位位(物料部部、采购购科或外外协加工工科)，请购购单位，由由其依实实际情况况决定是是否需要要特采。 AA.不需需特采，即即将进料料加以标标示“退货”，并于于检验记记录表、验验收单内内注明退退货，由由仓储人人员及采采购单位位办理退退货手续续。 BB.需要要特采，则则依核示示进行特特采，将将进料加加以标示示“特采”，并于于检验记记录表、验验收单内内注明特特采处理理情况，以以及通知知有关单单位办理理入库或或部分退退回，或或扣款等等有关手手续。 22.5.4 进料应应于收到到验收单单后三日日内验毕毕，但紧紧急需用用的
5、进料料优先办办理。 22.5.5 检验时时，如无无法判定定合格与与否，则则即请工工程部(设计工工程科)，请购购单位派派员会同同验收，来来判定合合格与否否，会同同验收者者，亦必必需在检检验记录录表内签签章。 22.5.6 检验员员执行检检验时，抽抽样应随随机化，并并不得以以个人或或私人感感情认为为合用为为由，予予以判定定合格与与否。 22.5.7 回馈进进料检验验情况，并并将进料料供应商商交货质质量情况况及检验验处理情情况登记记于厂商商交货质质量履历历卡内及及每月汇汇总于厂厂商交货货质量月月报表内内。 22.5.8 依检验验情况对对检验规规格(材料、零零件)提出改改善意见见或建议议。 22.5.
6、9 检验仪仪器、量量规的管管理与校校正。 22.5.10 进料属属OEMM客户自自行待料料者，判判定不合合格时，请请业务部部联络客客户处理理。 22.6 本规定定经质量量管理委委员会核核定后实实施，修修正时亦亦同。3.制程质质量管理理作业办办法 33.1 目的 确保制制程质量量稳定，并并求质量量改善，提提高生产产效率，降降低成本本。 33.2 范围 原料投投入经加加工至装装配成品品上。 33.3 制程质质量管理理作业流流程。 33.4 实施单单位 生产部部检查站站人员、质质量管理理部制程程科及有有关单位位。 33.5 实施要要点 3.55.1 操作人人员确依依操作标标准操作作，且于于每一批批的
7、第一一件加工工完成后后，必需需经过有有关人员员实施首首件检查查，等检检查合格格后，才才能继续续加工，各各组组长长并应实实施随机机检查。 3.55.2 检查站站人员确确依检查查标准检检查，不不合格品品检修后后需再经经检查合合格后才才能继续续加工。 3.5.33 质量管管理部制制程科派派员巡回回抽验，并并做好制制程管理理与分析析，以及及将资料料回馈有有关单位位。 3.55.4 发现质质量异常常应立即即处理，追追查原因因，并矫矫正及作作成记录录防止再再发。 3.55.5 检查仪仪器量规规的管理理与校正正。 33.6 本办法法经质量量管理委委员会核核定后实实施，修修正时亦亦同。4.成品质质量管理理作业
8、办办法 44.1 目的 确保产产品质量量，使出出厂的产产品送至至客户处处能保持持正常良良好。 44.2 范围 加工完完成的成成品至出出货。 44.3 成品质质量管理理作业流流程。 44.4 实施单单位 质量管管理部、成成品科、生生产部、物物料部及及有关单单位。 44.5 实施要要点 4.55.1 加工完完成的成成品要经经过成品品检验合合格后，才才能入库库或出货货。 4.55.2 确依成成品检验验标准实实施检验验，判定定不合格格批则退退回生产产单位检检修，检检修后仍仍需再经经成品检检验。 4.55.3 库存成成品必需需抽验，以以确保产产品质量量，避免免质量变变异的产产品送交交客户，发发现质量量变
9、异即即调查原原因(必要时时会同有有关单位位)，作好好防止再再发措施施，并通通知生产产单位检检修。 44.6 本办法法经质量量管理委委员会核核定后实实施，修修正时亦亦同。5.客户户抱怨处处理办法法 55.1 目的 确使客客户迅速速获得满满意的服服务，对对客户抱抱怨采取取适当的的处理措措施，以以维持公公司信誉誉，并谋谋求公司司改善。 55.2 范围 已完成成交货手手续的本本公司产产品，遭遭受客户户因质量量不符或或不适用用的抱怨怨。 55.3 客户抱抱怨的分分类 5.33.1 申诉：这种抱抱怨是客客户对产产品不满满，或要要求返工工、更换换、或退退货，于于处理后后不需给给予客户户赔偿。 5.33.2
10、索赔：客户除除要求对对不良品品加以处处理外，并并依契约约规定要要求本公公司赔偿偿其损失失，对于于此种抱抱怨宜慎慎重且尽尽速地查查明原因因。 5.3.33 非属属质量抱抱怨的市市场抱怨怨：客户户刻意找找种种理理由，抱抱怨产品品质量不不良，要要求赔偿偿或减价价，此种种抱怨则则非属本本公司责责任。 55.4 客户抱抱怨处理理流程 55.5 实施单单位 业务部部、质量量管理部部成品科科及有关关单位。 55.6 实施要要点 5.66.1 客户抱抱怨由业业务部受受理，先先核对是是否确有有该批订订货与出出货，并并经实地地调查了了解(必要时时会同有有关单位位)确认责责任属本本公司后后，即填填妥抱怨怨处理单单通
11、知质质量管理理部调查查分析。5.6.22 质量管管理部成成品科调调查成品品检验记记录表及及有关此此批产品品的检验验资料，查查出真正正的原因因，如无无法查出出，则会会同有关关单位查查明。5.6.33 查明原原因后，会会同有关关单位，针针对原因因，提出出改善对对策，防防止再发发。 5.66.4 会同有有关单位位，对客客户抱怨怨提出处处理建议议，经厂厂长核准准后，由由业务部部答覆客客户。 5.66.5 将资料料回馈有有关单位位并归档档。5.7 本本办法经经质量管管理委员员会核定定后实施施，修正正时亦同同。6.市场调调查管理理办法 6.11 目的的 对市市场质量量调查的的资料作作分析、研研究，以以改善
12、产产品质量量及开发发新产品品，以迎迎合客户户的质量量要求。 6.22 范围围 需求求市场所所要求的的产品质质量。 6.33 市场场质量调调查的内内容 客户户对本公公司产品品所接受受的程度度与其所所要求的的产品质质量，以以及其他他竞争产产品的比比较。 6.44 市场场质量调调查流程程 6.55 实施施单位 业务务部及有有关单位位 6.66 实施施要点 6.6.11 业务务部以邮邮寄或拜拜访的方方式，请请客户填填写产品品质量调调查表。 6.6.22 调查查表内的的调查项项目，即即产品的的质量特特性，例例如性能能、规格格、外观观，以及及产品价价格等。 6.6.33 整理理调查资资料通知知有关单单位。
13、 6.6.44 有关关单位由由业务部部提供资资料，了了解客户户的质量量要求，并并了解本本公司对对该产品品的质量量要求是是否某些些项目要要求太严严、太松松，以改改善产品品质量，及及开发新新产品。6.7 本本办法经经产品委委员会核核定后实实施，修修正时亦亦同。表11.22.1 客户抱抱怨处理理单（ ）急 件 （ ）普通通件 年年 月月 日日客户名称品名规格交货批号料号抱怨数量结案日期项 目内 容负责单位签签章抱怨内容客户要求调查分析改善对策抱怨处理建议( )赔赔偿 _( )折价( )以以良品交交换 （ ）非非本公司司责任( )检检修或返返工 ( )其他他厂长批示表11.22.2 _月份客客户抱怨怨
14、处理月月报表 年年受理日期结案日期客户抱怨处理单号码码料号品名规格数量抱怨的处理理备注总经理： 厂厂长： 质质量管理理部经理理： 科长： 制表表：表11.22.3 _有限公公司抱怨怨处理单单客户名称： 抱抱怨数量量：产品名称： 受受理日期期：出厂日期： 结结案日期期： 编编号：项 目负责单位1.抱怨内内容：2.抱怨者者要求：3.厂长批批示：4.原因调调查：5.抱怨分分析：6.制造部部门（现现场）或或其他部部门确认认及改善善对策;7.抱怨处处理建议议：( )赔赔偿 ( )折折价( )以以良品交交换 （ ）非非本公司司责任( )检检修或返返工 ( )其他他厂长裁决表11.22.4 客户抱抱怨处理理
15、月报表表日期产品名称批号出厂日期抱怨原因材质问题设备问题检查方法检验方法设计规格其他第三章 质质量管理理制度1.总则 1.1 目目的为保证本公公司质量量管理制制度的推推行，并并能提前前发现异异常、迅迅速处理理改善，借借以确保保及提高高产品质质量符合管理理及市场场需要，特特制定本本细则。 1.2 范范围 本本细则包包括： 11.2.1 组织机机能与工工作职责责； 11.2.2 各项质质量标准准及检验验规范； 11.2.3 仪器管管理； 11.2.4 质量检检验的执执行； 11.2.5 质量异异常反应应及处理理； 11.2.6 客诉处处理； 11.2.7 样品确确认； 11.2.8 质量检检查与改
16、改善。 1.3 组组织机能能与工作作职责 本本公司质质量管理理组织机机能与工工作职责责。2. 各项项质量标标准及检检验规范范的设订订 2.1 质质量标准准及检验验规范的的范围规规范包括括： 22.1.1 原物料料质量标标准及检检验规范范； 22.1.2 在制品品质量标标准及检检验规范范； 22.1.3 成品质质量标准准及检验验规范的的设订； 2.2 质质量标准准及检验验规范的的设订 22.2.1 各项质质量标准准 总总经理室室生产管管理组会会同质量量管理部部、制造造部、营营业部、研研发部及及有关人人员依据据“操作规规范”，并参参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能能力 原物
17、料供应应商水准准，分原原物料、在在制品、成成品填制制“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”一式二二份，呈呈总经理理批准后后质量管管理部一一份，并并交有关关单位凭凭此执行行。 22.2.2 质量检检验规范范 总总经理室室生产管管理组召召集质量量管理部部、制造造部、营营业部、研研发部及及有关人人员分原原物料、在在制品、成成品将: 检查项目 料号(规格格) 质量标准 检验频率(取样规规定) 检验方法及及使用仪仪器设备备 允收规定等等填注于于“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”内，交交有关部部门主管管核签且且经总经经理核准准后分发发有关部部门凭此此执行。 22.3 质量标标准及检检验规范范的修订
18、订 2.33.1 各项质质量标准准、检验验规范若若因机械设设备更新新技术改改进制程改改善市场需需要加工条条件变更更等因素素变化，可可以予以以修订。 2.33.2 总经理理室生产产管理组组每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各料料号(规格)各项标标准及规规范的合合理性，酌酌予修订订。2.3.33 质量标标准及检检验规范范修订时时，总经经理室生生产管理理组应填填立“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”，说明明修订原原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现总经理理批示后后，始可可凭此执执行。3.仪器管管理 3.1 仪仪器校正正、维护护计划 33.1.
19、1 周期设设订 仪器使使用部门门应依仪仪器购入入时的设设备资料料、操作作说明书书等资料料，填制制“仪器校校正、维维护基准准表”设定定定期校正正维护周周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。 33.1.2 年度校校正计划划及维护护计划仪器使用部部门应于于每年年年底依据据所设订订的校正正、维护护周期，填填制“仪器校校正计划划实施表表”、“仪器维维护计划划实施表表”做为年年度校正正及维护护计划实实施的依依据。 3.2 校校正计划划的实施施 33.2.1 仪器校校正人员员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正，精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器校校正卡”
20、内，一一式二份份存于使使用部门门。 33.2.2 仪器外外协校正正：有关关精密仪仪器每年年应定期期由使用用单位通通过质量量管理部部或研发发部申请请委托校校正，并并填立“外协请请修单”以确保保仪器的的精确度度。 3.3 仪仪器使用用与保养养 33.3.1 仪器使使用人进进行各项项检验时时，应依依“检验规规范”内的操操作步骤骤操作，使使用后应应妥善保保管与保保养。 33.3.2 特殊精精密仪器器，使用用部门主主管应指指定专人人操作与与负责管管理，非非指定操操作人员员不得任任意使用用(经主管管核准者者例外)。3.3.33 使用部部门主管管应负责责检核各各使用者者操作正正确性，日日常保养养与维护护，如
21、有有不当的的使用与与操作应应予以纠纠正教导导并列入入作业检检核扣罚罚。 33.3.4各生生产单位位使用的的仪器设设备(如量规规)由使用用部门自自行校正正与保养养，由质质量管理理部不定定期抽检检。 3.3.55 仪器保保养 仪器保养人人员应依依据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结果记录录于“仪器维维护卡”内。 仪器外协修修造：仪仪器邦联联保养人人员基于于设备、技技术能力力不足时时，保养养人员应应填立“外表请请修申请请单”并呈主主管核准准后送采采购办理理外协修修造。4. 原物物料质量量管理 4.1 原原物料质质量检验验 44.1.1 原物料料进入厂厂区时，库库管单位位应依据据“资材管管理
22、办法法”的规定定办理收收料，对对需用仪仪器检验验的原物物料，开开立材料验验收单(基板)”、“材料验验收单(钻头)”及“材料验验收单(一般)”，通知知质量管管理工程程人员检检验且质质量管理理工程人人员于接接获单据据三日内内，依原原物料质质量标准准及检验验规范的的规定完完成检验验。 44.1.2 “材料验验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式式五联检检验完成成后，第第一联送送采购，核核对无误误后送会会计整理理付款，第第二联会会计存，第第三联料料库，第第四联质质量管理理存，第第五联送送保税。且且每次把把检验结结果记录录于“供应厂厂商质量量记录卡卡”，并每每月根据据原物料料品名规规格类别别的结果果
23、统计于于“供应商商质量统统计表”及每月月评核供供应商的的行分于于“供应商商的评价价表”，提供供采购作作为选择择对抗厂厂商的参参考资料料。5. 制造造前质量量条件复复查 5.1 制制造通知知单的审审核(新客户户、新流流程、特特殊产品品) 质质量管理理部主管管收到“制造通通知单”后，应应于一日日内完成成审核。 5.1.11 “制造通通知单”的审核核 订制料号PC板板类别的的特殊要要求是否否符合公公司制造造规范。 种类客户户提供的的油墨颜颜色。 底板底板板规格是是否符合合公司制制造规范范，使用用于特殊殊要求者者有否特特别注明明。 质量要求各项质质量要求求是否明明确，并并符合本本公司的的质量规规范，如
24、如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定产产量。 包装方式是否符符合本公公司的包包装规范范，客户户要求的的特殊包包装方式式可否接接受，外外销订单单的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明确表示示。 是否使用特特殊的原原物料。5.1.22 制造造通知单单审核后后的处理理 新开发产品品、“试制通通知单”及特殊殊物理、化化学性质质或尺寸寸外观要要求的通通知单应应转交研研发部提提示有关关制造条条件等并并签认，若若确认其其质量要要求超出出制造能能力时应应述明原原因后，将将“制造通通知单”送回制制造部办办理退单单，由营营业部向向客户说说明。 新开发产品
25、品若质量量标准尚尚未制定定时，应应将“制造通通知单”交研发发部拟定定加工条条件及暂暂订质量量标准，由由研发部部记录于于“制造规规范”上，作作为制造造部门生生产及质质量管理理的依据据。5.2 生生产前制制造及质质量标准准复核 5.22.1 制造部部门接到到研发部部送来的的“制造规规范”后，须须由科长长或组长长先查核核确认下下列事项项后始可可进行生生产： 该制品是否否订有“成品质质量标准准及检验验规范”作为质质量标准准判定的的依据。 是否订有“标准操操作规范范”及“加工方方法”。 5.22.2 制造部部门确认认无误后后于“制造规规范”上签认认，作为为生产的的依据。6. 制程程质量管管理 66.1
26、制程质质量检验验 6.11.1 质检部部门对各各制程在在制品均均应依“在制品品质量标标准及检检验规范范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现异常，迅迅速处理理，确保保在制品品质量。 6.11.2 在制品品质量检检验依制制程区分分，由质质量管理理部IPPQC负负责检验验： 钻孔IPPQC钻钻孔科日日报表。 修一针对对线路印印刷检修修后分十十五条以以下及十十五条以以上分别别检验记记录于IIPQCC修一日日报表。 修二针对对镀铜(Cu)易(Snn/Pbb)后15条以以上分别别检验记记录于IIPQCC修二日日报表。 镀金IPPQC镀镀金日报报表。 底片制造完完成正式式钻孔前前由质量量管理工工程科检
27、检验并记记录于“底片检检查要项项”。 其他如“喷喷锡板制制程抽验验管理日日报表”、“QAII进料抽抽验报告告”、“S/MM抽验日日报表”等抽验验。 6.11.3 质量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程序序、负责责加工条条件的测测试： 钻头研磨后后“规范检检验”并记录录于“钻头研研磨检验验报告”上。 切片检验分分PIHH、一次次铜、二二次铜及及喷锡蚀蚀铜分别别依检验验规范检检验并记记录于(QAEE Miicroosecctioon RRepoort)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等检验验报告。 6.11.4 各部门门在制造造过程中中
28、发现异异常时，组组长应即即追查原原因，并并加以处处理后将将异常原原因、处处理过程程及改善善对策等等开立“异常处处理单”呈(副)经理指指示后送送质量管管理部，责责任判定定后送有有关部门门会签再再送总经经理室复复核。 6.11.5 质检人人员于抽抽验中发发现异常常时，应应反应单单位主管管处理并并开立“异常处处理单”呈经(副)理核签签后送有有关部门门处理改改善。 6.11.6 各生产产部门依依自检查查及顺次次点检发发生质量量异常时时，如属属其他部部门所发发生者以以“异常处处理单”反应处处理。 6.11.7 制程间间半成品品移转，如如发现异异常时以以“异常处处理单”反应处处理。 6.2 制制程自主主检
29、查 6.22.1 制程中中每一位位作业人人员均应应对所生生产的制制品实施施自主检检查，遇遇质量异异常时应应即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊异常应应立即报报告科长长或组长长，并开开立“异常处处理单”见(表)一式四四联，填填列异常常说明、原原因分析析及处理理对策、送送质量管管理部门门判定异异常原因因及责任任发生部部门后，依依实际需需要交有有关部门门会签，再再送总经经理室拟拟定责任任归属及及奖惩，如如果有跨跨部门或或责任不不明确时时送总经经理批示示。第一一联总经经理室存存，第二二联质量量管理部部门(生产管管理)，第三三联会签签部门，第第四联经经办部门门。 6.22.2 现场各各级主管管均有督督促所属
30、属确实实实施自主主检查的的责任，随随时抽验验所属各各制程质质量，一一旦发现现有不良良或质量量异常时时应立即即处理外外，并追追究相关关人员疏疏忽的责责任，以以确保产产品质量量水准，降降低异常常重复发发生。 6.22.3 制程自自主检查查规定依依“制程自自主检查查实施办办法”实施。7. 成品品质量管管理 7.1 成成品质量量检验 成成品检验验人员应应依“成品质质量标准准及检验验规范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现，迅速速处理以以确保成成品质量量。 7.2 出出货检验验 每每批产品品出货前前，品检检单位应应依出货货检验标标示的规规定进行行检验，并并将质量量与包装装检验结结果填报报“出货检验
31、记录录表”见(附表)呈主管管批示后后依综合合判定执执行。8. 质量量异常反反应及处处理 8.1 原原物料质质量异常常反应 88.1.1 原物料料进厂检检验，在在各项检检验项目目中，只只要有一一项以上上异常时时，无论论其检验验结果被被判定为为“合格”或“不合格格”，检验验部门的的主管均均须于说说明栏内内加以说说明，并并依据“资材管管理办法法” 的规定定呈核与与处理。 88.1.2 对于检检验异常常的原物物料经核核决主管管核决使使用时，质质量管理理部应依依异常项项目开立立“异常处处理单”送制造造部经理理室生产产管理人人员，安安排生产产时通知知现场注注意使用用，并由由现场主主管填报报使用状状况、成成
32、本影响响及意见见，经经经理核签签呈总经经理批示示后送采采购单位位与提供供厂商交交涉。 8.2 在在制品与与成品质质量异常常反应及及处理 88.2.1 在制品品与成品品在各项项质量检检验的执执行过程程中或生生产过程程中有异异常时，应应提报“异常处处理单”，并应应立即向向有关人人员反应应质量异异常情况况，使能能迅速采采取措施施，处理理解决，以以确保质质量。8.2.22 制造造部门在在制程中中发现不不良品时时，除应应依正常常程序追追踪原因因外，不不良品当当即剔除除，以杜杜绝不良良品流入入下制程程(以“废品报报告单”提报，并并经质量量管理部部复核才才可报废废)。8.3 制制程间质质量异常常反应 收料部
33、部门组长长在制程程自主检检查中发发现供料料部门供供应在制制品质量量不合格格时，应应填写“异常处处理单”详述异异常原因因，连同同样品，经经报告科科长后送送经理室室绩效组组登记(列入追追踪)后，送送经理室室品保组组人员召召集收料料部门及及供料部部门人员员共同检检查料品品异常项项目、数数量并拟拟定处理理对策及及追查责责任归属属部门(或个人人)并呈经经理批示示后，第第一联送送总经理理室催办办及督促促料品处处理及异异常改善善结果，第第二联送送生产管管理组(质量管管理部)做生产产安排及及调度，第第三联送送收料部部门(会签部部门)依批示示办理，第第四联送送回供料料部门。制制造科召召集机班班人员检检查改善善并
34、依批批示办理理后，送送经理室室品保组组存，绩绩效组重重新核算算生产绩绩效及督督促异常常改善结结果。9. 成品品出厂前前的质量量管理 9.1 成成品缴库库管理 99.1.1 质量管管理部门门主管对对预定缴缴库的批批号，应应逐项依依“制造流流程卡”、“QAII进料抽抽验报告告”及有关关资料审审核确认认后始可可办理缴缴库作业业。 99.1.2 质量管管理部门门人员对对于缴库库前的成成品应抽抽检，若若有质量量不合格格的批号号，超过过管理范范围时，应应填写“异常处处理单”详述异异常情况况及附样样并拟定定料品处处理方式式，呈经经理批示示后，交交有关部部门处理理及改善善。 99.1.3 质量管管理人员员对复
35、检检不合格格的批号号，如经经理无法法裁决时时，把“异常处处理单”呈总经经理批示示。 9.22 检验验报告申申请作业业 99.2.1 客户要要求提供供产品检检验报告告者，营营业人员员应填报报“检验报报告申请请单”一式一一联说明明理由，检检验项目目理由，检检验项目目及质量量要求后后送总经经理室产产销组。 99.2.2 总经理理室产销销组人员员接获“检验报报告申请请单”时，应应转经理理室生产产管理人人员(质量要要求超出出公司成成品质量量标准者者，须交交研发部部)研判是是否出具具“检验报报告”，呈经经理核签签后把“检验报报告申请请单”送总经经理室产产销组，转转送质量量管理部部。 99.2.3 质量管管
36、理部接接获“检验报报告申请请单”后，于于制造后后取样做做成品物物性实验验，并依依要求检检验项目目检验后后将检验验结果填填入“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签后，第第一联连连同“检验报报告申请请单”送总经经理产销销组，第第二联自自存凭以以签认成成品缴库库。 99.2.4 特殊物物、化性性的检验验，质量量管理部部接获“检验报报告申请请单”后，会会同研发发部于制制造后取取样检验验，质量量管理部部人员将将检验结结果转填填于“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签，第第一联连连同“检验报报告申请请表”送产销销组，第第二联自自存。 99.2.5 产销组组人员在在接获质质量管理理部人员员送来的的“
37、检验报报告表”第一联联及“检验报报告申请请单”后，应应依“检验报报告表”资料及及参酌“检验报报告申请请单”的客户户要求，复复印一份份呈主管管核签，并并盖上“产品检检验专用用章”后送营营业部门门转客户户。10. 产产品质量量确认 110.11 质质量确认认时机 经经理室生生产管理理人员于于安排“生产进进度表”或“制作规规范”生产中中遇有下下列情况况时，应应将“制作规规范”或经理理批示送送确认的的“异常处处理单”由质量量管理部部门人员员取样确确认并将将供确认认项目及及内容填填立于“质量确确认表”，连同同确认样样品送营营业部门门转交客客户确认认。 110.11.1 批量生生产前的的质量确确认。 110.11.2 客户要要求质量量确认。 110.11.3 客户附附样与制制品材质质不同者者。 110.11.4 客户附附样的印印刷线路路非本公公司或要要求不同同者。 110.11.4 生产或或质量异异常致产产品发生生规格、物物性或其其他差异异者。 110.11.5 经经理理或总经经理指示示送确认认者。 110.22 确确认样品品的生产产、取样样与制作作 110.22.1 确认样样品的生生产 若客户要求求确认底底片者由由研发部部制作供供确认。 若客户要求求确认印印刷线路路、传送送效果者者，经理理室生产产管理组组应以小小时制作作供确认认10.2.2 确