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1、广东XX集团文件 签发人人： IT项目实实施管理理办法第一章 总 则第一条 为规范集团团IT项项目实施施过程管管理，明明确项目目组织与与职责分分工，规规范项目目活动和和交付质质量控制制，特制制定该管管理办法法。第二条 该办法与集集团ITT项目投投资管理理办法、集集团ITT采购管管理办法法共同同组成集集团ITT项目管管理办法法。第三条 本办法管理理IT项项目合同同生效后后到项目目验收前前的整个个实施过过程，主主要内容容包括项目目分类与组组织、项目里程程碑管理理及项目目管理规规范。其其中项目目里程碑碑管理包包括项目目的里程程碑划分分、关键键任务规规范、主主要的交交付件模模板和评评审点，项目管理规范
2、主要包括计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理。 第四条 本办法适用用于XXX企业集团团、XX集团团及下属属各单位位所有与与信息技技术应用用相关的的项目。第五条 本办法适用用于参与与IT项项目实施施过程中中的ITT、业务务部门和和供应商商人员。第二章 项目目分类与与项目组组织第六条 根据集团IIT项目目投资管管理办法法，根据据项目的的影响、实实施范围围和投资资金额分分为A、BB、C、DD类，具具体见集集团ITT项目投投资管理理办法。根据项目的实施性质分为应用实施（咨询服务）、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。第七条 项目小组由由供应商商、业务务
3、部门、IIT部门门共同组组成，项项目组根根据专业业分工分分为项目目管理组组、业务务组、开开发组和和系统支支持组。项目组织参考附件一：IT项目组织架构图。第八条 不同项目分分类，参参与项目目的角色色有所不不同，项项目启动动前，双双方项目目经理需需根据项项目要求求和资源源状况重重新确定定项目组组织和项项目组人人员，明明确项目目职责分分工后予予以正式式发布。第九条 项目管理组组：可分别别设立项项目总监监、项目目经理等等角色，A、B类项目设立项目总监，C、D类项目设立项目经理，由项目负责人担任。第十条 项目总监负负责项目目总体目目标的决决策、风风险控制制和重大大事项的的协调，为为项目发发起人和和项目责
4、任任人。应应用类项项目由业务部部门项目目发起人人、项目目发起部部门负责责人担任任或授权ITT部门人人员担任任，IT基基础类项项目由IIT部门门负责人人或业务务主管担担任。第十一条 项目经理负负责项目目过程的的计划与与会议管管理、问问题与风风险管理理、变更管管理，为为项目执执行过程程管理的的责任人人。应用用类项目目可分别别设立业业务项目目经理和和IT项项目经理理，业务务项目经经理由项项目主办办单位项项目负责责人担任任，ITT项目经经理由IIT部门门项目管管理人员员担任。第十二条 项目业务组组：由业务务分析、实施顾问、关键用户组成，业务分析由主办单位的业务负责人或业务骨干担任，负责项目需求和业务管
5、理方案的确认；实施顾问由供应商或IT部门具备业务咨询和分析能力的业务顾问担任，参与或负责项目需求的分析、设计与变更管理。关键用户参与需求调研、测试。第十三条 项目开发组组：由供应商商或ITT部门系系统架构构师、技技术支持持、开发发顾问、软软件测试试、软件件配置等等角色，负负责ITT项目软软件或定定制开发发需求的的设计、开开发、测测试与质质量控制制，其中中大型应应用或基基础类项项目，必必须设立立系统架架构师，负责总总体方案案的设计计或评审审。第十四条 系统支持组组：由ITT部门的的运维中中心系统统管理人员员担任，负负责系统统正式环环境管理理、系统统环境规规划、搭搭建及系系统管理理规范的的建立，参
6、参与技术术方案评评审和协协助系统统环境优优化,负负责系统统移交的的正式接接收人。第四章 项目里程碑碑管理第十五条 项目组与供供应商签签订正式式合同和和SOOW后后，标志志着项目目正式进进入项目目实施阶阶段。项项目实施施过程包包括项目目准备、需求分析、方案设计、系统实现、上线运行、项目移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如（图一）所示。第十六条 项目经理根根据项目目特点制制定项目目计划及及项目的的交付要要求，如如无特殊殊约定，以以附表1.1、附附表1.2、附附表1.3为准准。所有有项目实实施交付付文档按按里程碑碑每月定定期在集集团ITT管理部部备案。图一：项目目里程碑碑和关键键任务图图项目准备
7、 需求分析 方案设计 系统实现 项目移交 上线运行成立项目组建立项目章程制定项目计划召开项目启动会议业务调研需求分析需求评审需求确认总体设计详细设计准备测试方案软件编码单元测试集成测试UAT测试性能测试关键用户培训测试开发环境部署上线准备上线评审最终用户培训正式环境部署项目初验试运行跟踪项目初验系统移交制定系统规范制定业务规范项目终验第五章 项目准备阶阶段第十七条 项目准备阶阶段包括括制定总总体计划划、成立立实施项项目组织织、建立立项目章章程、召开项项目启动动会议等等工作。第十八条 制定总体计计划:项项目经理理根据项项目特点点制定项项目总体体实施计计划及资资源计划划，明确确项目里里程碑的的关键
8、活活动、责责任人、开开始与完完成时间间、交付付件要求求，经双双方项目目经理或或项目总总监审批批后正式式执行。第十九条 成立实施项项目组：项目经经理根据据项目特特点明确确参与项项目的人人员、角角色、职职责及明明确参与与项目时时间要求求，并正正式成立立项目组组。第二十条 建立项目章章程：明明确双方方项目组组在项目目过程中中的沟通通、问题题、风险险、计划划、人力力资源、质质量管理理等方面面的管理理约定及及相应的的管理模模板，如如无特殊殊约定，以以XX提供供的模板板为准。第二十一条 召开项目启启动会议议：项目目经理在在完成以以上项目目准备后后，应组组织相关关项目干干系人召召开项目目启动会会议，项项目总
9、监监、项目目领导小小组、项项目组和和关键用用户应参参加项目目启动会会议。第六章 需求分析阶阶段第二十二条 需求分析阶阶段包括括需求调调研、需需求分析析、需求求评审、需需求确认认等工作作，经双方方评审后后最终形形成需需求规格格说明书书，需需求规格格说明书书作为为项目后后续工作作的基础础，必须须确保项项目中所所有相关关人员对对需求的的理解达达成共识识。第二十三条 需求规格格说明书书必须须包括总总体需求求及业务务流程、详尽的功能需求描述和分析、需求的优先级、非功能需求（系统技术需求）、与外部系统接口的定义，并确保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。第二十四条 需求调研可可采用调调研、访访谈、原
10、原型法等等多种方方式结合合开展，调调研前必必须做好好需求求调研问问卷、落落实参与与调研的的对象和和时间，调调研对象象必须包包括项目目发起人人、业务务负责人人和关键键用户在在内的所所有与项项目范围围密切相相关岗位位，须确确保以上上人员的的充分积积极参与与。第二十五条 需求调研：调研内内容包括括项目目目标、业业务目标标、业务务与ITT现状、业业务流程程、具体体的业务务功能需需求和非非功能需需求，业业务访谈谈过程应应形成需需求访谈谈记录，并并及时将将需求求访谈记记录反反馈给访访谈对象象，并最最终进行行确认。应用实实施类或或推广类类项目还还可在调调研前先先进行系系统原理理及系统统功能的培训。第二十六条
11、 需求分析：项目组组内部对对调研过过程收集集的需求求和遗留留的问题题进行可可行性、优优先级别别和风险险评估，在在此基础础上形成成初步的的需求求规格说说明书，发发相关业业务人员员征求意意见。应应用实施施类项目目需进行行需求和和功能的的匹配、业业务流程程再现等等工作。第二十七条 需求评审：项目经理理组织相相关的业业务骨干干和业务务部门负负责人对对需求进进行正式式评审会会议，使使双方项项目组对对需求的的理解达达成共识识。项目目组根据据评审意意见修订订需求求规格说说明书。集团IT部参与A类项目的业务需求评审，集团财务部参与财务类项目的需求评审。第二十八条 需求确认：需求求规格说说明书经经评审通通过后需
12、需业务分分析、项项目经理理、项目目总监签签字确认认，并作作为启动动设计开发发阶段必必要输入入条件。第七章 方案设计阶阶段第二十九条 方案设计阶阶段包括括总体设计计、详细细设计、编编制数据据整理模模板、开开发环境境安装等等工作。第三十条 总体设计和和详细设设计：由实施施顾问和和系统架架构师共共同完成成。应用用实施类类项目进进行业务务流程优优化、总总体方案案设计、详详细方案案设计、客客户化开开发方案案设计；定制开开发类项项目进行行系统总总体方案案设计、详详细设计计、数据据库设计计及测试试方案设设计；其其中总体体方案设计计需经过过项目组组、系统统架构师师的评审，集集团ITT部参与与A类项项目的总总体
13、设计计评审。第三十一条 系统总体体设计说说明书指系统总体方案设计，包括系统应用架构设计和技术架构设计，应用架构设计包括系统应用架构图、子系统/模块结构设计、具体功能模块设计及与外部应用系统的业务关联设计。技术架构设计包括系统技术架构图（含与外部系统接口图）、内外部接口设计、相关软硬件平台设计、非功能模块设计。第三十二条 系统详细细设计说说明书进进一步详详细描述述具体程程序的设设计要求求，包括括程序的的功能、输输入输出出项、算算法、流流程逻辑辑的实现现详细描描述。第三十三条 系统数据据库设计计说明书书包括括数据库库概念模模型设计计、数据据库逻辑辑模型设设计、数数据库物物理结构构的设计计、数据据库
14、性能能参数的的配置、数据库对象的详细描述。第三十四条 编制基础数数据整理理模板：供应商商提供基基础数据据整理模板板，项目目经理协协调相关关业务分分析、实实施顾问问制定数数据整理理规则和和整理计计划，并并落实相相关业务务岗位或或关键用用户负责责基础数数据整理理，基础数据据需经业业务部门门负责人人确认。第八章 系统实现阶阶段第三十五条 系统实现阶阶段包括括开发环环境安装装、软件件编码、单单元测试试、集成成测试、用用户测试试、性能测测试与优优化、问问题跟踪踪、测试试环境安安装、测试环环境软件件配置管管理、数数据整理理与校验验等工作。第三十六条 项目经理在在项目总总体计划划和设计计的基础础上制定定开发
15、发计划，并定期把开发进展情况和开发成果反馈到项目组或提交到制定位置。第三十七条 开发环境安安装：根据硬硬件资源源的落实实情况，由由供应商商系统实实施工程程师负责责开发环环境的安安装与配配置，提提交开开发环境境安装配配置文档档。第三十八条 软件编码：开发顾顾问根据据设计计说明书书、开开发计划划进行行编码。供应商的质量保证人员对软件编码成果进行质量控制与检查。第三十九条 单元测试：软件代代码经开开发顾问问开发完完毕后，完完成单元元测试并并修正存存在的问问题后提提交测试试人员和和质量保保证人员员检查。第四十条 集成测试：项目经经理安排排软件测试试人员完完成，提提交系统测试试方案，发现的问题统一由项目
16、经理负责跟踪管理，并汇总成问题跟踪表。第四十一条 用户测试：分为项目目组内部部测试和和UATT测试，所所有的测测试都需需要汇总总成问问题跟踪踪表，一一般先经经过项目目组内部部测试后后才能组组织UAAT测试试。UAAT测试试前项目目组需先先提供系统测试方案和系统测试计划，对参与UAT测试的用户进行培训。UAT测试结果作为上线评审的主要依据之一。第四十二条 性能测试：由开发发顾问与与系统管管理人员员共同负负责性能能测试方方案的制制定和性性能测试试分析，并并进一步步安排性性能优化化措施。第四十三条 问题跟踪：开发顾顾问根据据测试反反馈的问题跟踪表进行代码修改，项目经理跟踪问题解决的进度和组织相关人员
17、进行测试确认。第四十四条 测试环境安安装：由项目组组实施人人员负责责，XX系统统管理人人员协助助完成，由供应商系统实施人员提交测试环境安装配置文档。项目组实施人员由供应商系统实施人员和XX开发顾问（或质量保证）人员组成。第四十五条 测试环境软软件配置置管理：软件质质量由供供应商的的质量保保证人员员负责，由由XX开发发顾问负负责测试试环境的的软件部部署，并并做好软软件配置置管理，提提交测测试环境境软件部部署记录录。第四十六条 数据整理与与验证：基础数数据整理理由业务务部门负负责，基基础数据据由开发发顾问提提供导入入脚本导导入测试试环境，由由实施顾顾问、业业务分析析员、关关键用户户对数据据进行校校
18、验和验验证，数数据经验验证后才才能导入入正式环环境。第九章 上线运行阶阶段第四十七条 系统上线包包括正式式环境安安装、正式环环境软件件配置管管理、上上线方案案编写、上上线培训训、上线线评审、系系统上线线、上线线运行跟跟踪、试试运行总总结、初初验总结结等工作作。第四十八条 正式环境安安装：由XX系统统管理人人员根据据测试试环境安安装配置置文档负责正式环境的安装，项目组实施人员协助完成，完成后由XX系统管理人员提交正式环境安装配置文档。如不能按照测试环境安装配置文档要求完成，则返回测试环境，由供应商完善测试环境安装配置文档，直到达到要求为止。第四十九条 正式环境软软件配置置管理：软软件质量量由XX
19、X开发顾顾问或质质量保证证人员负负责，未未通过XXX项目目质量控控制的软软件程序序不能发发布到正正式环境境；XXX系统管管理人员员负责正正式环境境软件配配置管理理和软件件部署，提交正式环境软件部署记录，对不符合XX正式环境软件发布要求的软件可拒绝部署。第五十条 上线方案编编写：系系统完成成UATT测试并并按照要要求提交交所有文文档后，由由双方项项目经理理共同制制定系系统上线线实施方案案。第五十一条 上线培训：根据上上线方案案中的培培训计划划，由乙乙方项目目经理组组织用户户进行培培训，同同时提交交用户户培训手册册和用用户操作作指引。第五十二条 上线评审：甲方项项目组成成员根据据乙方在在实施过过程
20、中提提交的所所有交付付内容进行行评审，评评审内容容包括交交付质量量、交付付件的完完整性、UUAT测测试、上上线条件件、上线线方案。集团IIT部参参与A类类项目的的上线评评审。第五十三条 系统上线：通过上上线评审审后，系系统可以以进行上上线并进进入试运运行阶段段。第五十四条 问题跟踪：项目组组对系统统试运行行情况进进行跟踪踪，及时时处理和和更新问问题跟踪踪表，每每周通报报系统运运行状况况。第五十五条 试运行总结结：系统统试运行行一个月月以上并并运行稳稳定，项项目组应应总结系系统运行行情况，提提交系系统试运运行跟踪踪报告。第五十六条 初验总结：系统应应用状况况达到项项目验收收要求，项项目组进进行项
21、目目初步验验收总结结，提交交系统统初验报报告和和项目目初验申申请。第十章 项目移交阶阶段第五十七条 项目移交阶阶段包括括问题跟跟踪与解解决、系系统移交交、制定定系统管管理规范范、制定定业务管管理规范范、终验总结结等工作作。第五十八条 问题跟踪与与解决：项目组组应继续续进行系系统运行行跟踪状状况，每每月提交交问题题跟踪表表，并并对存在在的问题题进行优优先级分分类，及及时落实实资源解解决问题题。第五十九条 系统移交：供应商商整理和和修订项项目交付付文档，制定系系统维护护指引，系系统维护护指引中中应包括括系统运运行维护护的指引引、系统统备份要要求和方方法、系系统恢复复和迁移移指引，并并根据维维护指引
22、引对XXX系统管管理人员员进行知知识转移移，经过过XX系统统管理人人员验证证和确认认后，作作为双方方正式移移交的必必要条件件之一。正正式环境境移交后后，系统统管理人人员收回回供应商商所有环环境所有有用户权权限。第六十条 制定系统管管理规范范：XXX系统管管理人员员和项目目组开发发顾问在在系统统维护指指引的的基础上上，制定定内部系系统管理理规范和和应用用维护管管理规范范，其其中应应用维护护管理规规范发发相关业业务单位位。第六十一条 制定业务务管理规规范：业业务管理理规范由由业务部部门制定定，包括括基础数数据规范范、操作作规范、岗岗位操作作指引等等等，并并在应用用过程中中定期检检查执行行情况和和不
23、断完完善。第六十二条 终验总结：系统达达到项目目目标、初验后正常运行三个月、所有的问题已解决且完成系统移交后，项目组进行项目总结后可提出项目验收申请，经项目总监/项目主办单位部门负责人审核后按集团IT投资管理办法执行。第十一章 项目计计划与会会议管理理第六十三条 项目计划划管理包包括项目目计划的的制定、执执行与总总结，项项目计划划包括项项目总体体实施计计划、月月度工作作计划、周周工作计计划，项项目总结结包括项项目月报报、项目目周报，计计划与总总结的制制定参照照模板。第六十四条 总体计划制制定：双双方项目目经理在在与项目目组充分沟沟通的基基础上制制定项目目总体实实施计划划，总体体实施计计划应明明
24、确关键键的任务务、责任任人、交交付件、起起止时间间和关键键任务之之间的关关系。超超过两周周以上的的项目进进度延期期需重新新调整项项目总体体计划。第六十五条 月/周计划划/总结结：项目目经理在在总体计计划的基基础上分分解月/周计划划，要求求明确具具体任务务的完成成标准、责责任人、开开始时间间与完成成时间。项目经理应定期跟踪项目计划完成情况，提交项目计划跟踪表并定期汇报项目进展状况。项目经理每月提交项目状态月报，向项目总监汇报。 第六十六条 会议管理:包括项目目例会及及研讨、评评审会议议的管理理。项目目组应每每周/月月召开周周/月例会会，必要要时请项目总总监参加加。所有有会议会会前需提提前将会会议
25、的相相关材料料发与会会人员，会会后需整整理会议议纪要，项项目经理理应跟踪踪会议中中安排任任务的落落实和问问题的协协调。第十二章 问题题与风险险管理第六十七条 问题管理贯贯穿项目目的整个个生命周周期，项项目经理理负责整整个项目目的问题题和风险险管理，并并有责任任落实相相关资源源协调解解决。第六十八条 业务部门或或用户提提出问题题后，项项目组对对问题的的类别、重重要性、优优先级别别进行分分类排序序，优先先解决影影响数据据准确性性的问题题，并明明确问题题责任人人、完成成时间，每周/天更新问题跟踪表。大量的新增或变更需求按项目变更管理流程处理。第六十九条 项目经理应应跟踪问问题的解解决情况况，并及及时
26、将问问题状况况发布给给项目组组。在项项目组范范围内无无法得到到及时解解决且影影响项目目整体目目标的问问题，项项目经理理应及时时将问题升级级到项目目总监，并并将问题题纳入风风险管理理范畴，进进行风险险评估和和采取有有效的风风险防范范措施。第十三章 变变更管理理第七十条 项目的需求求分析确确认后，所所有的新新增需求求或变更更需求、技技术变更更均纳入入需求变变更管理理范围，项项目经理理应对所所有的需需求变更更进行记记录和管管理。第七十一条 一般的需求求变更可可以纳入入问题管管理范畴畴，由项项目经理理管理与与决策，不不纳入变变更管理理范围，110以以内的需需求变更更不变更更项目费费用；严重影响响项目进
27、进度或成本或目标的需需求变更更由变更更发起人人提出变变更申请请，项目目组进行行需求变变更分析析，累计11020的需求求变更由由项目总总监决策策，但变更费费用不得得超过合合同金额额10，累计计超过220以以上的变变更，必必须重新新立项审审批通过过才能予予以执行行。第七十二条 变更分析：项目经经理组织织相关人人员评估估需求变变更的风风险、可可行性，并并提出需需求变更更的具体体解决方案案，解决决方案中中还应包括括增加的的工作量量、成本本和对项项目进度度的影响响分析，需求变更经双方项目经理或项目总监签字后生效。第七十三条 变更的执行行、跟踪踪：项目目经理落落实资源源进行需需求变更更任务的的执行，对对于
28、影响响项目目目标、范范围、业业务功能能的变更更需同时时修订需需求规格格说明书书、系系统总体体设计说说明书等等相关交交付文档档，对于于影响项项目进度度的变更更应同步步修订项项目计划划。第七十四条 变更的确认认、总结结：变更更任务执执行完成成后，其其中需求求或技术术变更需需经变更更提出人人员进行行测试后后确认完完成，项项目经理理提交变变更执行行情况分分析。 第十四章 附附 则第七十五条 各单位可在在本办法法的基础础上制定定相应的的细则，报报集团IIT管理理部备案案。第七十六条 本办法由集集团ITT管理部部负责修修订与解解释，自自下发之之日起生生效。二八年年四月二十六日 附件一：项项目组织织架构图图
29、、项目角角色与职职责分工工附件二：应应用实施施类项目目交付文文档模板板附件三：定定制开发发类项目目交付文文档模板板附表1.11：应用用实施类类项目（以以ERPP项目为为参考）里程碑关键活动交付件需要签审参照模板责任人项目准备确定总计划划项目总体计计划项目经理准备会议材材料项目启动大大会材料料项目经理建立项目章章程项目章程项目经理准备培训材材料培训材料项目经理准备项目管管理规范范项目管理文文档模板板项目经理准备人员名名单项目组通信信录项目经理需求分析调研准备需求调研问问卷实施顾问业务调研调研纪要实施顾问、关关键用户户差异分析功能匹配与与差异分分析实施顾问开发需求开发需求清清单实施顾问方案设计总体
30、架构设设计系统应用总总体架构构设计报报告实施顾问流程设计目标流程设设计实施顾问详细解决方方案解决方案实施顾问开发功能设设计功能开发需需求设计计文档实施顾问开发技术设设计开发功能技技术设计计文档开发顾问开发报表设设计报表（单据据）开发发需求设设计文档档实施顾问开发报表技技术设计计开发报表（单单据）技技术设计计文档开发顾问系统测试系统开发软件源代码码开发顾问单元测试测试报告实施顾问编制数据整整理模板板静（动）态态数据收收集方案案实施顾问整理开发清清单开发清单开发顾问集成测试测试报告实施顾问UAT测试试测试报告关键用户性能测试性能测试报报告关键用户系统设置系统设置文文档实施顾问测试环境软软件配置置管
31、理测试环境软软件部署署指引测试环境软软件配置置管理开发顾问数据整理与与校验数据导入脚脚本、基基础数据据数据校验方方案业务分析、关关键用户户编写操作手手册用户操作手手册关键用户上线运行上线准备系统上线实实施方案案实施顾问上线总结上线总结报报告项目经理问题管理问题跟踪表表项目经理项目初验系统初步验验收报告告项目经理项目移交系统运行跟跟踪系统运行跟跟踪报告告项目经理问题跟踪问题跟踪表表项目经理系统移交系统维护指指引项目经理、系系统实施施制定系统管管理规范范系统管理规规范应用维护管管理规范范系统管理员员、开发发顾问制定业务管管理规范范业务管理规规范业务分析、关关键用户户项目终验系统终验报报告项目经理备
32、注：此清清单及模模板以EERP实实施为例例编写，其其它实施施类项目目仅做参参考。 附表表1.22：定制制开发类类项目里程碑关键活动交付件需要签审参照模板责任人项目准备项目计划项目总体计计划项目经理准备会议材材料项目启动大大会材料料建立项目章章程项目章程需求分析需求准备需求调研问问卷实施顾问需求调研需求访谈记记录实施顾问、业业务分析析、关键键用户需求评审需求规格说说明书方案设计总体设计系统总体设设计说明明书实施顾问、系系统架构构师详细设计系统详细设设计说明明书系统数据库库设计说说明书系统测试方方案系统测试计计划编制数据整整理模板板数据整理模模板实施顾问系统实现开发环境安安装开发环境安安装配置置文
33、档系统实施、配配置管理理软件编码软件源代码码定时提交开发顾问单元测试单元测试报报告开发顾问、质质量保证证集成测试集成测试报报告业务分析、软软件测试试、质量量保证UAT测试试用户测试报报告关键用户性能测试性能测试报报告系统实施问题跟踪问题跟踪表表项目经理测试环境安安装测试环境安安装配置置文档系统实施、配配置管理理测试环境软软件配置置管理测试环境软软件部署署指引测试环境软软件配置置管理开发顾问数据整理、导导入与校校验数据导入脚脚本、基基础数据据数据校验方方案业务分析、关关键用户户上线运行上线准备系统上线实实施方案案项目经理、实实施顾问问上线评审上线评审表表项目经理用户培训用户培训手手册系统实施用户
34、操作指指引系统实施正式环境安安装正式环境安安装配置置文档系统实施、配配置管理理试运行跟踪踪系统运行跟跟踪报告告项目经理问题跟踪表表项目经理项目初验系统初验报报告项目经理项目移交系统运行跟跟踪系统运行跟跟踪报告告项目经理问题跟踪表表项目经理系统移交系统维护指指引 系统管理员员制定系统管管理规范范系统管理规规范应用维护管管理规范范开发顾问、系系统管理理员制定业务管管理规范范业务管理规规范业务分析、关关键用户户项目终验系统终验报报告项目经理附表1.33：硬件件集成类类项目里程碑关键活动交付件需要签审参照模板责任人项目准备项目计划项目总体计计划项目经理准备会议材材料项目启动大大会材料料建立项目章章程项
35、目章程需求分析需求准备需求调研问问卷实施顾问需求调研需求访谈记记录实施顾问需求评审需求规格说说明书方案设计总体设计系统总体设设计说明明书实施顾问、系系统架构构师实施方案设设计系统实施方方案设计计说明书书系统测试方方案系统测试计计划系统实现系统实施系统安装配配置文档档系统实施、配配置管理理系统测试系统测试报报告系统实施、质质量保证证问题跟踪问题跟踪表表项目经理上线运行上线准备系统上线实实施方案案项目经理、实实施顾问问上线评审上线评审表表项目经理试运行跟踪踪系统运行跟跟踪报告告项目经理问题跟踪表表项目经理项目初验系统初验报报告项目经理项目移交系统运行跟跟踪系统运行跟跟踪报告告项目经理问题跟踪表表项目经理系统移交系统维护指指引 项目经理、系统管理员制定系统管管理规范范系统管理规规范系统管理员员、实施施顾问项目终验系统终验报报告项目经理23