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1、广东XX集集团文件 签发人： IT项目实实施管理办办法第一章 总 则第一条 为规范集团团IT项目目实施过程程管理，明确确项目组织织与职责分分工，规范范项目活动动和交付质质量控制，特特制定该管管理办法。第二条 该办法与集集团IT项项目投资管管理办法、集集团IT采采购管理办办法共同同组成集团团IT项目目管理办法法。第三条 本办法管理理IT项目目合同生效效后到项目目验收前的的整个实施施过程，主主要内容包包括项目分类与组织织、项目里程碑碑管理及项项目管理规规范。其中中项目里程程碑管理包包括项目的的里程碑划划分、关键键任务规范范、主要的的交付件模模板和评审审点，项目目管理规范范主要包括计计划与会议议管理
2、、问题题与风险管管理、变更更管理。 第四条 本办法适用用于XX企业集团、XX集团及及下属各单单位所有与与信息技术术应用相关关的项目。第五条 本办法适用用于参与IIT项目实实施过程中中的IT、业业务部门和和供应商人人员。第二章 项目分类与与项目组织织第六条 根据集团IIT项目投投资管理办办法，根据据项目的影影响、实施施范围和投投资金额分分为A、BB、C、DD类，具体体见集团团IT项目目投资管理理办法。根根据项目的的实施性质质分为应用用实施（咨咨询服务）、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。第七条 项目小组由由供应商、业业务部门、IIT部门共共同组成，
3、项目组根据专业分工分为项目管理组、业务组、开发组和系统支持组。项目组织参考附件一：IT项目组织架构图。第八条 不同项目分分类，参与与项目的角角色有所不不同，项目目启动前，双双方项目经经理需根据据项目要求求和资源状状况重新确确定项目组组织和项目目组人员，明明确项目职职责分工后后予以正式式发布。第九条 项目管理组组：可分别设设立项目总总监、项目目经理等角角色，A、B类项目设设立项目总总监，C、D类项目目设立项目目经理，由由项目负责责人担任。第十条 项目总监负负责项目总总体目标的的决策、风风险控制和和重大事项的的协调，为为项目发起起人和项目目责任人。应应用类项目目由业务部门门项目发起起人、项目目发起
4、部门门负责人担担任或授权IT部部门人员担担任，IT基础础类项目由由IT部门门负责人或或业务主管管担任。第十一条 项目经理负负责项目过过程的计划划与会议管理理、问题与与风险管理理、变更管理理，为项目目执行过程程管理的责责任人。应应用类项目目可分别设设立业务项项目经理和和IT项目目经理，业业务项目经经理由项目目主办单位位项目负责责人担任，IIT项目经经理由ITT部门项目管理理人员担任任。第十二条 项目业务组组：由业务分分析、实施施顾问、关关键用户组组成，业务务分析由主办单位位的业务负负责人或业业务骨干担担任，负责责项目需求求和业务管管理方案的的确认；实施顾问问由供应商或或IT部门门具备业务务咨询和
5、分分析能力的的业务顾问问担任，参参与或负责责项目需求求的分析、设设计与变更更管理。关关键用户参参与需求调调研、测试试。第十三条 项目开发组组：由供应商或或IT部门系系统架构师师、技术支支持、开发发顾问、软软件测试、软软件配置等等角色，负负责IT项项目软件或或定制开发发需求的设设计、开发发、测试与与质量控制制，其中大大型应用或或基础类项项目，必须须设立系统统架构师，负责总体体方案的设设计或评审审。第十四条 系统支持组组：由IT部部门的运维维中心系统统管理人员担担任，负责责系统正式式环境管理理、系统环环境规划、搭搭建及系统统管理规范范的建立，参参与技术方方案评审和和协助系统统环境优化化,负责系系统
6、移交的的正式接收收人。第四章 项目里程碑碑管理第十五条 项目组与供供应商签订订正式合同同和SOOW后，标志着项目正式进入项目实施阶段。项目实施过程包括项目准备、需求分析、方案设计、系统实现、上线运行、项目移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如（图一）所示。第十六条 项目经理根根据项目特特点制定项项目计划及及项目的交交付要求，如如无特殊约约定，以附附表1.11、附表1.22、附表1.33为准。所所有项目实实施交付文文档按里程程碑每月定定期在集团团IT管理理部备案。图一：项目目里程碑和和关键任务务图项目准备 需求分析 方案设计 系统实现 项目移交 上线运行成立项目组建立项目章程制定项目计划召开项
7、目启动会议业务调研需求分析需求评审需求确认总体设计详细设计准备测试方案软件编码单元测试集成测试UAT测试性能测试关键用户培训测试开发环境部署上线准备上线评审最终用户培训正式环境部署项目初验试运行跟踪项目初验系统移交制定系统规范制定业务规范项目终验第五章 项目准备阶阶段第十七条 项目准备阶阶段包括制制定总体计计划、成立立实施项目目组织、建建立项目章章程、召开项目目启动会议议等工作。第十八条 制定总体计计划:项目目经理根据据项目特点点制定项目目总体实施施计划及资资源计划，明明确项目里里程碑的关关键活动、责责任人、开开始与完成成时间、交交付件要求求，经双方方项目经理理或项目总总监审批后后正式执行行。
8、第十九条 成立实施项项目组：项项目经理根根据项目特特点明确参参与项目的的人员、角角色、职责责及明确参参与项目时时间要求，并并正式成立立项目组。第二十条 建立项目章章程：明确确双方项目目组在项目目过程中的的沟通、问问题、风险险、计划、人人力资源、质质量管理等等方面的管管理约定及及相应的管管理模板，如如无特殊约约定，以XXX提供的的模板为准准。第二十一条 召开项目启启动会议：项目经理理在完成以以上项目准准备后，应应组织相关关项目干系系人召开项项目启动会会议，项目目总监、项项目领导小小组、项目目组和关键键用户应参参加项目启启动会议。第六章 需求分析阶阶段第二十二条 需求分析阶阶段包括需需求调研、需需
9、求分析、需需求评审、需需求确认等等工作，经双方评评审后最终终形成需需求规格说说明书，需需求规格说说明书作作为项目后后续工作的的基础，必必须确保项项目中所有有相关人员员对需求的的理解达成成共识。第二十三条 需求规格格说明书必必须包括总总体需求及及业务流程程、详尽的的功能需求求描述和分分析、需求的优优先级、非非功能需求求（系统技技术需求）、与外部系统接口的定义，并确保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。第二十四条 需求调研可可采用调研研、访谈、原原型法等多多种方式结结合开展，调调研前必须须做好需需求调研问问卷、落落实参与调调研的对象象和时间，调调研对象必必须包括项项目发起人人、业务负负责人和
10、关关键用户在在内的所有有与项目范范围密切相相关岗位，须确保以上人员的充分积极参与。第二十五条 需求调研：调研内容容包括项目目目标、业务务目标、业业务与ITT现状、业业务流程、具体的业务功能需求和非功能需求，业务访谈过程应形成需求访谈记录，并及时将需求访谈记录反馈给访谈对象，并最终进行确认。应用实施类或推广类项目还可在调研前先进行系统原理及系统功能的培训。第二十六条 需求分析：项目组内内部对调研研过程收集集的需求和和遗留的问问题进行可可行性、优优先级别和和风险评估估，在此基基础上形成成初步的需需求规格说说明书，发发相关业务务人员征求求意见。应应用实施类类项目需进进行需求和和功能的匹匹配、业务务流
11、程再现现等工作。第二十七条 需求评审：项目经理组组织相关的的业务骨干干和业务部部门负责人人对需求进行行正式评审审会议，使使双方项目目组对需求求的理解达达成共识。项项目组根据据评审意见见修订需需求规格说说明书。集团IT部参与A类项目的业务需求评审，集团财务部参与财务类项目的需求评审。第二十八条 需求确认：需求规规格说明书书经评审审通过后需需业务分析析、项目经经理、项目目总监签字字确认，并并作为启动动设计开发阶段必必要输入条条件。第七章 方案设计阶阶段第二十九条 方案设计阶阶段包括总总体设计、详细细设计、编编制数据整整理模板、开开发环境安安装等工作作。第三十条 总体设计和和详细设计计：由实施顾顾问
12、和系统统架构师共同同完成。应应用实施类类项目进行行业务流程程优化、总总体方案设设计、详细细方案设计计、客户化化开发方案案设计；定定制开发类类项目进行行系统总体体方案设计、详细细设计、数数据库设计计及测试方方案设计；其中总体体方案设计需需经过项目目组、系统架架构师的评审，集团团IT部参参与A类项项目的总体体设计评审审。第三十一条 系统总体体设计说明明书指系系统总体方方案设计，包包括系统应应用架构设设计和技术架构构设计，应用架构构设计包括括系统应用用架构图、子系统/模块结构设计、具体功能模块设计及与外部应用系统的业务关联设计。技术架构设计包括系统技术架构图（含与外部系统接口图）、内外部接口设计、相
13、关软硬件平台设计、非功能模块设计。第三十二条 系统详细细设计说明明书进一一步详细描描述具体程程序的设计计要求，包包括程序的的功能、输输入输出项项、算法、流流程逻辑的的实现详细细描述。第三十三条 系统数据据库设计说说明书包包括数据库库概念模型型设计、数数据库逻辑辑模型设计计、数据库库物理结构构的设计、数数据库性能能参数的配配置、数据据库对象的的详细描述述。第三十四条 编制基础数数据整理模模板：供应商提提供基础数数据整理模板，项项目经理协协调相关业业务分析、实实施顾问制制定数据整整理规则和和整理计划划，并落实实相关业务务岗位或关关键用户负负责基础数数据整理，基础数据需需经业务部部门负责人人确认。第
14、八章 系统实现阶阶段第三十五条 系统实现阶阶段包括开开发环境安安装、软件件编码、单单元测试、集成测试、用户测试、性能测试与优化、问题跟踪、测试环境安装、测试环境软件配置管理、数据整理与校验等工作。第三十六条 项目经理在在项目总体体计划和设设计的基础础上制定开开发计划，并定期把开发进展情况和开发成果反馈到项目组或提交到制定位置。第三十七条 开发环境安安装：根据硬件件资源的落落实情况，由由供应商系系统实施工工程师负责责开发环境境的安装与与配置，提提交开发发环境安装装配置文档档。第三十八条 软件编码：开发顾问问根据设设计说明书书、开开发计划进进行编码。供应商的质量保证人员对软件编码成果进行质量控制与
15、检查。第三十九条 单元测试：软件代码码经开发顾顾问开发完完毕后，完完成单元测测试并修正正存在的问问题后提交交测试人员员和质量保保证人员检检查。第四十条 集成测试：项目经理理安排软件件测试人员员完成，提提交系统测试方方案，发发现的问题题统一由项项目经理负负责跟踪管管理，并汇汇总成问问题跟踪表表。第四十一条 用户测试：分为项目组组内部测试试和UATT测试，所有有的测试都都需要汇总总成问题题跟踪表，一一般先经过过项目组内内部测试后后才能组织织UAT测测试。UAAT测试前前项目组需需先提供系统测试方案和系统测试计划，对参与UAT测试的用户进行培训。UAT测试结果作为上线评审的主要依据之一。第四十二条
16、性能测试：由开发顾顾问与系统统管理人员员共同负责责性能测试试方案的制制定和性能能测试分析析，并进一一步安排性性能优化措措施。第四十三条 问题跟踪：开发顾问问根据测试试反馈的问题跟踪表进行代码修改，项目经理跟踪问题解决的进度和组织相关人员进行测试确认。第四十四条 测试环境安安装：由项目组实实施人员负负责，XX系统管管理人员协协助完成，由供应商系统实施人员提交测试环境安装配置文档。项目组实施人员由供应商系统实施人员和XX开发顾问（或质量保证）人员组成。第四十五条 测试环境软软件配置管管理：软件件质量由供供应商的质质量保证人人员负责，由由XX开发顾顾问负责测测试环境的的软件部署署，并做好好软件配置置
17、管理，提提交测试试环境软件部部署记录。第四十六条 数据整理与与验证：基础础数据整理理由业务部部门负责，基础数据由开发顾问提供导入脚本导入测试环境，由实施顾问、业务分析员、关键用户对数据进行校验和验证，数据经验证后才能导入正式环境。第九章 上线运行阶阶段第四十七条 系统上线包包括正式环环境安装、正式环境境软件配置置管理、上上线方案编编写、上线线培训、上上线评审、系系统上线、上上线运行跟跟踪、试运运行总结、初初验总结等等工作。第四十八条 正式环境安安装：由XX系统管管理人员根根据测试试环境安装装配置文档档负责正式环环境的安装装，项目组组实施人员员协助完成成，完成后后由XX系统管管理人员提提交正式式
18、环境安装装配置文档档。如不能按按照测试试环境安装装配置文档档要求完完成，则返返回测试环环境，由供供应商完善善测试环环境安装配配置文档，直直到达到要要求为止。第四十九条 正式环境软软件配置管管理：软件件质量由XXX开发顾问问或质量保保证人员负负责，未通通过XX项目质质量控制的的软件程序序不能发布布到正式环环境；XXX系统管理理人员负责责正式环境境软件配置置管理和软软件部署，提交正式环境软件部署记录，对不符合XX正式环境软件发布要求的软件可拒绝部署。第五十条 上线方案编编写：系统统完成UAAT测试并并按照要求求提交所有有文档后，由由双方项目目经理共同同制定系系统上线实施方案。第五十一条 上线培训：
19、根据上线线方案中的的培训计划划，由乙方方项目经理理组织用户户进行培训训，同时提提交用户户培训手册和用用户操作指指引。第五十二条 上线评审：甲方项目目组成员根根据乙方在在实施过程程中提交的的所有交付付内容进行评评审，评审审内容包括括交付质量量、交付件件的完整性性、UATT测试、上上线条件、上上线方案。集团ITT部参与AA类项目的的上线评审审。第五十三条 系统上线：通过上线线评审后，系系统可以进进行上线并并进入试运运行阶段。第五十四条 问题跟踪：项目组对对系统试运运行情况进进行跟踪，及及时处理和和更新问问题跟踪表表，每周周通报系统统运行状况况。第五十五条 试运行总结结：系统试试运行一个个月以上并并
20、运行稳定定，项目组组应总结系系统运行情情况，提交交系统试试运行跟踪踪报告。第五十六条 初验总结：系统应用用状况达到到项目验收收要求，项项目组进行行项目初步步验收总结结，提交系系统初验报报告和项项目初验申申请。第十章 项目移交阶阶段第五十七条 项目移交阶阶段包括问问题跟踪与与解决、系统统移交、制制定系统管管理规范、制制定业务管管理规范、终验总结等工作作。第五十八条 问题跟踪与与解决：项项目组应继继续进行系系统运行跟跟踪状况，每每月提交问问题跟踪表表，并对对存在的问问题进行优优先级分类类，及时落落实资源解解决问题。第五十九条 系统移交：供应商整理理和修订项项目交付文文档，制定系统统维护指引引，系系
21、统维护指指引中应应包括系统统运行维护护的指引、系系统备份要要求和方法法、系统恢恢复和迁移移指引，并并根据维护护指引对XXX系统管管理人员进进行知识转转移，经过过XX系统管管理人员验验证和确认认后，作为为双方正式式移交的必必要条件之之一。正式式环境移交交后，系统统管理人员员收回供应应商所有环环境所有用用户权限。第六十条 制定系统管管理规范：XX系统管管理人员和和项目组开开发顾问在在系统维维护指引的的基础上，制制定内部系系统管理规规范和应应用维护管管理规范，其中应用维护管理规范发相关业务单位。第六十一条 制定业务务管理规范范：业务管管理规范由由业务部门门制定，包包括基础数数据规范、操操作规范、岗岗
22、位操作指指引等等，并在在应用过程程中定期检检查执行情情况和不断断完善。第六十二条 终验总结：系统达到到项目目标标、初验后后正常运行三三个月、所所有的问题题已解决且且完成系统统移交后，项项目组进行行项目总结结后可提出出项目验收收申请，经经项目总监监/项目主主办单位部部门负责人人审核后按按集团ITT投资管理理办法执行。第十一章 项项目计划与与会议管理理第六十三条 项目计划划管理包括括项目计划划的制定、执执行与总结结，项目计计划包括项项目总体实实施计划、月月度工作计计划、周工工作计划，项项目总结包包括项目月月报、项目目周报，计计划与总结结的制定参参照模板。第六十四条 总体计划制制定：双方方项目经理理
23、在与项目组充分沟通通的基础上上制定项目目总体实施施计划，总总体实施计计划应明确确关键的任任务、责任任人、交付付件、起止止时间和关关键任务之之间的关系系。超过两两周以上的的项目进度度延期需重重新调整项项目总体计计划。第六十五条 月/周计划划/总结：项目经理理在总体计计划的基础础上分解月月/周计划，要求求明确具体体任务的完完成标准、责责任人、开开始时间与与完成时间间。项目经经理应定期期跟踪项目计计划完成情情况，提交交项目计计划跟踪表表并定期期汇报项目目进展状况况。项目经理理每月提交交项目状状态月报，向向项目总监监汇报。 第六十六条 会议管理:包括项目例例会及研讨讨、评审会会议的管理理。项目组组应每
24、周/月召开周周/月例会，必要要时请项目总监监参加。所所有会议会会前需提前前将会议的的相关材料料发与会人人员，会后后需整理会会议纪要，项项目经理应应跟踪会议议中安排任任务的落实实和问题的的协调。第十二章 问题与与风险管理理第六十七条 问题管理贯贯穿项目的的整个生命命周期，项项目经理负负责整个项项目的问题题和风险管管理，并有有责任落实实相关资源源协调解决决。第六十八条 业务部门或或用户提出出问题后，项项目组对问问题的类别别、重要性性、优先级级别进行分分类排序，优优先解决影影响数据准准确性的问问题，并明明确问题责责任人、完完成时间，每周/天更新问题跟踪表。大量的新增或变更需求按项目变更管理流程处理。
25、第六十九条 项目经理应应跟踪问题题的解决情情况，并及及时将问题题状况发布布给项目组组。在项目目组范围内内无法得到到及时解决决且影响项项目整体目目标的问题题，项目经经理应及时时将问题升级到项目目总监，并并将问题纳纳入风险管管理范畴，进进行风险评评估和采取取有效的风风险防范措措施。第十三章 变更更管理第七十条 项目的需求求分析确认认后，所有有的新增需需求或变更更需求、技技术变更均均纳入需求求变更管理理范围，项项目经理应应对所有的的需求变更更进行记录录和管理。第七十一条 一般的需求求变更可以以纳入问题题管理范畴畴，由项目目经理管理理与决策，不不纳入变更更管理范围围，10以内的需需求变更不不变更项目目
26、费用；严重影响项项目进度或或成本或目标的需求求变更由变变更发起人人提出变更更申请，项项目组进行行需求变更更分析，累计100200的需求求变更由项项目总监决决策，但变更费用用不得超过过合同金额额10，累计超过20以上的变更，必须重新立项审批通过才能予以执行。第七十二条 变更分析：项目经理理组织相关关人员评估估需求变更更的风险、可可行性，并并提出需求求变更的具具体解决方案，解决决方案中还应应包括增加加的工作量量、成本和和对项目进进度的影响响分析，需需求变更经经双方项目目经理或项项目总监签签字后生效效。第七十三条 变更的执行行、跟踪：项目经理理落实资源源进行需求求变更任务务的执行，对对于影响项项目目
27、标、范范围、业务务功能的变变更需同时时修订需需求规格说说明书、系系统总体设设计说明书书等相关关交付文档档，对于影影响项目进进度的变更更应同步修修订项目计计划。第七十四条 变更的确认认、总结：变更任务务执行完成成后，其中中需求或技技术变更需需经变更提提出人员进进行测试后后确认完成成，项目经经理提交变变更执行情情况分析。 第十四章 附 则第七十五条 各单位可在在本办法的的基础上制制定相应的的细则，报报集团ITT管理部备备案。第七十六条 本办法由集集团IT管管理部负责责修订与解解释，自下下发之日起起生效。二八年年四月二十六日 附件一：项项目组织架架构图、项目角色色与职责分分工附件二：应应用实施类类项
28、目交付付文档模板板附件三：定定制开发类类项目交付付文档模板板附表1.11：应用实实施类项目目（以ERRP项目为为参考）里程碑关键活动交付件需要签审参照模板责任人项目准备确定总计划划项目总体计计划项目经理准备会议材材料项目启动大大会材料项目经理建立项目章章程项目章程项目经理准备培训材材料培训材料项目经理准备项目管管理规范项目管理文文档模板项目经理准备人员名名单项目组通信信录项目经理需求分析调研准备需求调研问问卷实施顾问业务调研调研纪要实施顾问、关关键用户差异分析功能匹配与与差异分析析实施顾问开发需求开发需求清清单实施顾问方案设计总体架构设设计系统应用总总体架构设设计报告实施顾问流程设计目标流程设
29、设计实施顾问详细解决方方案解决方案实施顾问开发功能设设计功能开发需需求设计文文档实施顾问开发技术设设计开发功能技技术设计文文档开发顾问开发报表设设计报表（单据据）开发需需求设计文文档实施顾问开发报表技技术设计开发报表（单单据）技术术设计文档档开发顾问系统测试系统开发软件源代码码开发顾问单元测试测试报告实施顾问编制数据整整理模板静（动）态态数据收集集方案实施顾问整理开发清清单开发清单开发顾问集成测试测试报告实施顾问UAT测试试测试报告关键用户性能测试性能测试报报告关键用户系统设置系统设置文文档实施顾问测试环境软软件配置管管理测试环境软软件部署指指引测试环境软软件配置管管理开发顾问数据整理与与校验
30、数据导入脚脚本、基础础数据数据校验方方案业务分析、关关键用户编写操作手手册用户操作手手册关键用户上线运行上线准备系统上线实实施方案实施顾问上线总结上线总结报报告项目经理问题管理问题跟踪表表项目经理项目初验系统初步验验收报告项目经理项目移交系统运行跟跟踪系统运行跟跟踪报告项目经理问题跟踪问题跟踪表表项目经理系统移交系统维护指指引项目经理、系系统实施制定系统管管理规范系统管理规规范应用维护管管理规范系统管理员员、开发顾顾问制定业务管管理规范业务管理规规范业务分析、关关键用户项目终验系统终验报报告项目经理备注：此清清单及模板板以ERPP实施为例例编写，其其它实施类类项目仅做做参考。 附表表1.2：定
31、定制开发类类项目里程碑关键活动交付件需要签审参照模板责任人项目准备项目计划项目总体计计划项目经理准备会议材材料项目启动大大会材料建立项目章章程项目章程需求分析需求准备需求调研问问卷实施顾问需求调研需求访谈记记录实施顾问、业业务分析、关关键用户需求评审需求规格说说明书方案设计总体设计系统总体设设计说明书书实施顾问、系系统架构师师详细设计系统详细设设计说明书书系统数据库库设计说明明书系统测试方方案系统测试计计划编制数据整整理模板数据整理模模板实施顾问系统实现开发环境安安装开发环境安安装配置文文档系统实施、配配置管理软件编码软件源代码码定时提交开发顾问单元测试单元测试报报告开发顾问、质质量保证集成测
32、试集成测试报报告业务分析、软软件测试、质质量保证UAT测试试用户测试报报告关键用户性能测试性能测试报报告系统实施问题跟踪问题跟踪表表项目经理测试环境安安装测试环境安安装配置文文档系统实施、配配置管理测试环境软软件配置管管理测试环境软软件部署指指引测试环境软软件配置管管理开发顾问数据整理、导导入与校验验数据导入脚脚本、基础础数据数据校验方方案业务分析、关关键用户上线运行上线准备系统上线实实施方案项目经理、实实施顾问上线评审上线评审表表项目经理用户培训用户培训手手册系统实施用户操作指指引系统实施正式环境安安装正式环境安安装配置文文档系统实施、配配置管理试运行跟踪踪系统运行跟跟踪报告项目经理问题跟踪
33、表表项目经理项目初验系统初验报报告项目经理项目移交系统运行跟跟踪系统运行跟跟踪报告项目经理问题跟踪表表项目经理系统移交系统维护指指引 系统管理员员制定系统管管理规范系统管理规规范应用维护管管理规范开发顾问、系系统管理员员制定业务管管理规范业务管理规规范业务分析、关关键用户项目终验系统终验报报告项目经理附表1.33：硬件集集成类项目目里程碑关键活动交付件需要签审参照模板责任人项目准备项目计划项目总体计计划项目经理准备会议材材料项目启动大大会材料建立项目章章程项目章程需求分析需求准备需求调研问问卷实施顾问需求调研需求访谈记记录实施顾问需求评审需求规格说说明书方案设计总体设计系统总体设设计说明书书实施顾问、系系统架构师师实施方案设设计系统实施方方案设计说说明书系统测试方方案系统测试计计划系统实现系统实施系统安装配配置文档系统实施、配配置管理系统测试系统测试报报告系统实施、质质量保证问题跟踪问题跟踪表表项目经理上线运行上线准备系统上线实实施方案项目经理、实实施顾问上线评审上线评审表表项目经理试运行跟踪踪系统运行跟跟踪报告项目经理问题跟踪表表项目经理项目初验系统初验报报告项目经理项目移交系统运行跟跟踪系统运行跟跟踪报告项目经理问题跟踪表表项目经理系统移交系统维护指指引 项目经理、系统管理员制定系统管管理规范系统管理规规范系统管理员员、实施顾顾问项目终验系统终验报报告项目经理16