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1、集团有限公公司绩效考核指指标库20一三年年 2月企业（一）关关键绩效指指标（）财务会计指指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销销售收入比比例财政年度内内的全部销销售收入与与当期全部部工资成本本的万元数数的比值。检测万元工工资的投入入产出效率率，鼓励公公司提高员员工整体素素质和能力力2产品毛利率率产品毛利/产品销售售收入检测分（子子）公司当当前经营模模式的效率率3利润总额一定周期内内完成的利利润总额检测分（子子）公司的的经营效果果4利润总额增增加率（本期利润润总额上期利润润总额）/上期利润润总额检测分（子子）公司不不断优化经经营模式，提提高管理水水平，追求求利润最大大化5集团利润贡贡献率某
2、分（子）公公司利润总总额/集团团公司利润润总额检测分（子子）公司在在全公司利利润中的贡贡献度6资金沉淀率率一定周期内内流动资金金用于固定定投资和弥弥补亏损的的资金占用用额占全部部流动资金金总和的比比例检测流动资资金的使用用和周转效效率7资金周转率率一定周期内内流动资金金的周转率率检测公司周周转情况8投资收益率率税后利润/实收资本本检测分（子子）公司的的投资收益益情况9资产负债率率负债总额/资产总额额检测分（子子）公司的的资产负债债情况10生产管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内内完成的入入库品总额额检测一定周周期内的劳劳动生产总总额2生产计划完完成率实际生产完完成量/计计划完
3、成量量检测生产部部门生产计计划完成情情况3按时交货率率按时交货额额/计划交交货额检测生产部部门生产进进度执行情情况4全员劳动生生产率总产值/员员工总人数数检测员工平平均生产值值，确定全全员劳动生生产率5设备折旧率率设备折旧费费用/设备备资产检测资产消消耗占设备备资产比率率，以测定定设备利用用情况6设备故障率率设备故障检检修费用/产值检测设备资资产的消耗耗在总产值值中的比重重7工具消耗率率工具消耗额额/产值检测工具消消耗与产值值的比率关关系，越少少越好8生产安全事事故发生数数一定周期内内发生的安安全生产事事故数检测生产部部门生产安安全管理的的效果9生产安全事事故损失率率生产安全事事故损失额额/产
4、值检测生产安安全事故造造成的生产产损失情况况10生产安全事事故处理的的及时性生产安全事事故是否得得到了及时时有效的处处理检测生产安安全部门的的工作情况况11生产作业现现场的整洁洁、有序性性生产作业现现场是否摆摆放整齐，存存放有秩序序检测生产作作业车间的的现场管理理情况成本控制指指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成成本总额产品生产成成本检测分（子子）公司的的主营业务务成本，为为分（子）公公司降本增增效提供依依据2制造费用与与主营业成成本比率制造费用/主营业务务成本检测制造费费用在主营营业务成本本中的比例例3制造成本与与主营业务务成本比率率制造成本/主营业务务成本检测制造成成本在主营营业务
5、成本本中的比例例4管理费用在生产销售售产品中所所发生的管管理费用检测分（子子）公司的的管理费用用比例5营业费用在产品销售售过程中发发生的费用用检测分（子子）公司的的产品销售售费用678910市场营销指指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额额一定周期内内完成签订订的销售合合同总额检测一定周周期内的营营销效果2销售收入一定周期内内完成的产产品出厂总总额检测一定周周期内的产产品销售收收入，以产产品出厂为为准3货款回笼率率一定周期内内回笼的销销售货款总总额/销售售收入总额额检测一定周周期内的货货款回笼情情况，促进进公司销售售部门提高高效率4营销、销售售计划完成成情况周期内营销销、销售计计划的完成
6、成、达成情情况检测营销、销销售计划的的编制准确确性和计划划完成情况况5市场占有率率产品销售收收入/产品品市场总份份额检测一定周周期内的市市场占有情情况6营业费用比比率营业费用总总额/产品品销售收入入总额检测一定周周期内的营营销效果7销售收入增增加率（本期销售售收入上期销售售收入）/上期销售售收入检测一定周周期内的销销售增加情情况8客户满意度度客户满意户户数/公司司全部客户户检测公司的的客户满意意度情况9营业费用达达成率一定周期内内实际营销销费用/营营销预算费费用检测营销费费用预算执执行情况10运输费用达达成率一定周期实实际发生的的运输费用用/计划预预算费用检测销售部部门合理选选择运输单单位，控
7、制制运输成本本11解决客户投投诉率一定周内解解决的客户户投诉数/客户总投投诉数检测相关部部门客户投投诉的解决决力度和效效果12合同归档率率周期内归档档合同总数数/应归档档合同数检测销售合合同是否及及时归档一三销售台帐的的准确性销售台帐记记录是否准准确检测销售台台帐记录的的准确性14销售往来记记录的及时时性和准确确性销售往来记记录是否准准确及时检测销售往往来记录的的及时性和和准确性一五产品标识制制作的及时时性产品标识制制作是否及及时检测产品标标识制作的的及时性16客户信息管管理的完成成性客户信息是是否完整并并及时更新新检测客户信信息的完整整性，以及及相关人员员是否及时时将客户信信息更新17销售结
8、算工工作进行的的及时性准准确性是否及时、准准确地进行行了销售结结算检测市场部部门是否及及时、准确确地进行了了销售结算算工作质量管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成成功率一次检验成成功的产品品数/检验验的产品总总数检测生产质质量情况2品管成本比比重品管成本/产品销售售收入检测品管成成本占销货货收入比率率，为拟订订品管计划划及生产、品品管改进参参考3质量事故处处理的及时时性有效性性质量事故处处理是否及及时有效检测品质管管理部门在在质量事故故处理方面面的工作4产品抽检合合格率抽检合格产产品总数/抽检产品品总数检测产品生生产质量，由由品质保障障部组织5客户质量问问题处理的的及时性有有效性
9、对于客户质质量问题的的投诉是否否及时有效效检测综合管管理部门对对客户投诉诉的质量问问题解决的的及时性，准准确性6质量体系评评审不符合合项数年度质量体体系评审发发生的不符符合项数检测公司质质量体系管管理的完整整性、准确确性7质量检验的的差错率产品检验差差错数/检检验产品总总数检测产品检检验人员的的检验准确确性和水平平8供方质量检检验资料的的保管情况况供方质量检检验资料是是否完整、准准确检测质量检检验人员日日常工作的的情况9技改项目的的完成率技改项目完完成数/技技改项目计计划数检测公司技技改项目的的完成情况况10人力资源指指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率率（本期员工工数上期员工工数）/
10、上上期员工数数检测周期内内员工增加加比例2员工结构比比例各层次员工工的比例分分配状况检测人力资资源结构的的合理性3关键人才流流失率一定周期内内流失的关关键人才数数/公司关关键人才总总数检测公司关关键人才的的流失情况况4工资增加率率（本期员工工平均工资资上期员工工平均工资资）/上期期员工平均均工资检测工资增增加情况5人力资源培培训完成率率周期内人力力资源培训训次数/计计划总次数数检测人力资资源部门培培训计划的的执行情况况6部门员工出出勤情况部门员工出出勤人数/部门员工工总数检测部门员员工的出勤勤情况7薪酬总量控控制的有效效性一定周期内内实际发放放的薪酬总总额/计划划预算总额额检测人力资资源部门在
11、在薪酬总额额控制方面面的有效性性8人才引进完完成率一定周期实实际引进人人才总数/计划引进进人才总数数检测人力资资源部门的的招聘计划划完成情况况9考核工作完完成的及时时性准确性性公司绩效考考核完成的的是否及时时、准确检测人力资资源相关部部门在绩效效考核方面面的有效性性采购供应指指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完完成率当期采购实实际完成数数/当期物物料需求计计划检测采购部部门采购计计划的完成成情况2采购成本降降低率（上期采购购成本本期采购购成本）/上期采购购成本检测采购部部门降低采采购成本的的效果3供应商一次次交检合格格率供应商一次次交货合格格的次数/该月所有有供应商交交货次数检测采购供
12、供应部门对对采购进程程、采购质质量控制的的情况4供应商信息息管理供应商、外外协商信息息的完整性性、准确性性检测采购供供应部门是是否及时录录入供应商商和外协商商信息，以以及是否及及时更改5采购积压物物资处理的的及时性是否及时有有效地处理理了仓库积积压物资检测采购供供应部门对对库存积压压物资处理理的及时性性6采购资金使使用情况一定周期内内采购资金金付款数/采购物资资的总额检测采购供供应部门的的采购资金金使用情况况78技术部门设设计指标序号指标指标定义功能考核依据1技改计划完完成率当期按计划划完成的技技改项目数数占当期计计划完成的的技改项目目数的比例例检测技术部部门的研发发计划完成成情况2技术图档更
13、更改的及时时性是否及时将将技术图档档更改检测技术中中心技术图图档更改的的效果3技术出图的的及时性准准确性是否按照生生产进度及及时准确的的出图检测技术部部门的工作作效果4标准化审查查的差错率率标准化审查查差错次数数/标准化化审查总次次数检测标准化化人员的工工作效果5678910仓库库存指指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额额月底全部库库存产品按按入库成本本价格计算算的总金额额检测分（子子）公司的的库存情况况，促进销销售部门加加强销售，为为生产部门门合理安排排生产提供供依据2总库存数量量月底全部库库存产品数数量检测分（子子）公司的的库存情况况，促进销销售部门加加强销售，为为生产部门门合理安
14、排排生产提供供依据3物资入库差差错率入库差错次次数/入库库总数检测仓库部部门的工作作效果4物资领用差差错率出错次数/领用总数数检测仓库部部门的工作作效果5报表、台帐帐出错率记录有误的的报表、台台帐总数检测仓库部部门的工作作效果6仓库环境审审查仓库环境是是否整洁有有序检测仓库部部门的工作作效果7标准库存量量与实际库库存量比率率标准库存量量/实际库库存量检测标准库库存量与实实际库存量量比率，设设定存料对对销货之基基本比率，为为决定安全全存量提供供依据8企业（二）关关键绩效指指标（）财务类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公式式数据来源部门费用预预算达成率率(实际部门门费用/计计划费用)*1000%
15、部门费用实实际及预算算资料项目研究开开发费用预预算达成率率(实际项目目研究开发发费用/计计划费用)*1000%项目研究开开发费用实实际及预算算资料技改项目费费用预算达达成率(实际技改改项目费用用/计划费费用)*1100%技改项目费费用实际及及预算资料料招聘费用预预算达成率率(实际招聘聘费用/计计划费用)*1000%招聘费用实实际及预算算资料培训费用预预算达成率率(实际培训训费用/计计划费用)*1000%培训费用实实际及预算算资料新产品研发发费用预算算达成率(实际新产产品研发费费用/计划划费用)*100%新产品研发发费用实际际及预算资资料人力成本总总额控制率率(实际人力力成本/计划人力力成本)*
16、100%财务部公司总体费费用预算达达成率(公司实际际总费用/预算总费费用)*1100%管理费用实实际及预算算资料公司办公及及物业管理理费用预算算达成率(实际数/预算数)*1000%财务部车辆费用预预算达成率率(实际数/预算数)*1000%财务部工会费用预预算达成率率(实际数/预算数)*1000%财务部日常办公费费用预算达达成率(实际数/预算数)*1000%财务部办公费用预预算达成率率(实际数/预算数)*1000%财务部会务、接待待费用达成成率(实际数/预算数)*1000%财务部销售目标达达成率(实际销售售额/计划划销售额)*1000%销售报表投资收益率率计划达成成率(董事会批批准的年度度计划收
17、益益率)全部帐户净净投资收益益率/董事会批批准及不时时调整的的的年度投资资计划财务部客户类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公式式数据来源包装水平客客户满意度度接受随机调调研的客户户对包装水水平满意度度评分的算算术平均值值包装水平客客户满意度度调研塔筒/容器器（山东及及周边地区区）市场占占有率平均值：产产品市场销销售额/市市场容量市场销售月月报，市场场资料公共关系效效果评定对与政府、劳劳动关系监监察、媒体体及社会的的效果评定定上级领导评评定解决企业员员工投诉率率(解决的投投诉数/投投诉总数)*1000%投诉记录及及投诉解决决记录客户投诉解解决速度年投诉解决决总时间/年解决投投诉总数投诉记录营销
18、计划达达成率(营销实际际标保/营销计划划标保)*100%财务部危机公关出出现次数及及处理情况况集团公司级级危机事件件在省级、市市级媒体出出现的产生生重大负面面影响的报报导次数及及处理情况况公众媒体、上上级领导评评价公共关系维维护状况评评定与政府、劳劳动关系监监察、媒体体及社会保保持良好沟沟通和合作作的状况上级领导评评价业主满意度度接受随机调调研的业主主和代理人人对服务满满意度评分分的算术平平均值业主满意度度调研业主投诉解解决的满意意率(客户对解解决结果满满意的投诉诉数量/总总投诉数量量)*1000%业主投诉记记录最终客户数数量(本期老客客户数/客客户总数)*1000%本期老客户户数/客户户总数
19、*1100%技术服务满满意度对客户进行行随机调查查的技术服服务满意度度评分的算算术平均值值对客户技术术服务满意意度调查内部营运类类指标关键绩效指指标指标定义/计算公式式数据来源书面的流程程和制度所所占的百分分率(标准准)(书面化的的流程和制制度数目/所有需要要制订的流流程和制度度总数)*100%需书面化的的流程与制制度规定工作目标按按计划完成成率(实际完成成工作量/计划完成成量)*1100%工作记录报表数据出出错率(查出有误误报表数量量/提交报报表总数)*1000%报表检查记记录文书、基建建、技术图图纸档案归归档率(归档文档档数/文档档总数)*100%文档记录项目可行性性分析报告告质量项目可行
20、性性分析报告告质量认证证/上级评评定财务报表出出错率(查出有误误的财务报报表数量/提交的财财务报表总总数)*1000%财务报表检检查记录财务分析出出错率(有误的财财务分析数量/提交的财财务分析总数)*1000%财务分析记记录各部门预算算准确率(1-超出出或未达成成预算/部部门预算)*1000%各部门费用用预算达成成率提交项目管管理报告及及时性(按时提交交管理报告告/报告总总数)*1100%项目管理报报告记录对行政人事事办公室服服务满意度度公司各部门门对行政人人事办公室室服务工作作的满意度度调查的算算术平均值值满意度调查查员工晋升评评审活动的的及时有效效开展晋升评审记记录及员工工对晋升意意见记录
21、员工工资发发放出错率率错误发放的的工资次数数/发放的的工资次数数工资发放记记录劳动争议及及工伤处理理及时性投诉记录绩效考核按按时完成率率(按时完成成的绩效考考核数/绩绩效考核总总数)*100%绩效考核记记录内部网络建建立的安全全性内部网络安安运行系统故障记记录提出新产品品、新技术术改造建议议的数量和和质量(鼓鼓励创意性性指标)领导认可的的新产品、新新技术改造造建议的数数量和质量量上级领导的的评价劳动合同签签订的及时时性劳动合同签签订时间=劳动合同同签订或续续签时间-按照规定定签定或续续签劳动合合同的时间间工作记录入职离职手手续办理的的及时性员工入职或或离职办理理相关手续续时间=员工入职职或离职
22、实实际办理相相关手续时时间-按照规定定办理员工工入职或离离职相关手手续时间工作记录人员编制控控制率(实际人力力/计划人力力编制)*100%上报文件9001质质量手册有有效性的维维护1工作内部部协调、督督导和培训训；2.文件的的及时修改改与更新；3协会的评评价（质量量、效率）上级领导的的评价会议组织质质量会议组织安安排的及时时性，形式式、主题、材材料准备是是否充分会议记录、记记要与各分公司司日常联络络与各分公司司保持畅通通的信息联联络电话、文件件、文件传递效效率按照文件的的紧急程度度按时、按按质传递公司文件流流转规定机要档案和和文件的归归档机要、文件件、档案及及时归档公司公文管管理规定公章使用准
23、准确性用章类型、流流程、批准准程序正确确公章管理办办法系统使用管管理系统的正常常使用系统使用状状况公司领导及及业务部门门对司机班班服务满意意度公司领导及及业务部门门经理评价价外事信息发发布的及时时性外事接待任任务完成的的效率与质质量司机出车安安全率(安全出车车次数/实际出车车次数)*100%材料出入库库手续齐全全率(应办手续续/实办手续续)*1000%帐务差错数数查出错误的的帐务数帐务记录安全事故发发生次数员工文体活活动及福利利规划与实实施企业文化建建设任务达达成率(实际达到到的企业文文化建设效效果/预期达到到的效果)*1000%工作记录公司宣传品品制作及更更新及时率率总经理及经经营部门评评估
24、公司宣传图图片、档案案等归档率率(归档宣传传文档数/文档总数数)*1000%文档记录公司网站主主页对外信信息更新延延误率信息更新时时间是否依依照规定时时间执行检查记录媒体危机情情况处理成成功率(媒体危机机情况处理理成功案例例数/媒体体危机情况况案例总数数)1000%记录情况档案管理出出错率(查出管理理有误的档档案数量/档案总数数)*1000%档案管理检检查记录档案更新延延误率(延误档案案更新的数数量/档案案总数)*1000%档案管理检检查记录工作制度和和工作流程程实施、改改进比率(实施的新新制度和流流程数/制制定的新制制度和流程程总数)*100%行政部组织织评估办公流程流流程优化及及实施程度度
25、总经理评估估行政部负责责调研和组组织评估培训指标关键绩效指指标指标定义/计算公式式数据来源管理人员培培训参加率率(实际参加加培训次数数/规定应应参加培训训次数)*100%培训出勤记记录部门培训计计划完成率率(部门培训训实际完成成情况/计计划完成量量)*100%部门培训计计划记录公司内勤培培训规划的的制定及实实施制订公司总总体及各岗岗位的培训训规划，并并组织实施施上级领导的的评价团队建设、执执行力培训训率与技师学院院合作对车车间员工技技能培训员工自然流流动率(离职人数数/现有人数数)*1000%人力资源部部技改建议采采纳率（被采纳的的技改建议数数量/规定定的技术部部门建议总总数量）*100%技改
26、建议采采纳记录新技术掌握握运用程度度培训种类培训种类总总计培训种类记记录员工培训与与激励满意意度（包括括培训计划划完成率、员员工激励等等）人力资源部部组织评估估培训与研讨讨参与率(实际参加加培训与研研讨的员工工数/规定定应参加培培训与研讨讨的总人数数)*1000%培训研讨出出勤记录培训参与率率(实际参加加培训的员员工数/规规定应参加加培训的总总人数)*100%培训出勤记记录内部员工满满意度人力资源部部组织评估估 企业（三三）关键绩绩效指标（）20一三年年集团副总总级以下指指标（权重重、计算公公式）汇总总表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门各事业部总总经理1、月审批批资金供应应率资
27、金不断档档实际供应率率：51（10*%实际际供应率）4 =20财务部2、财务费费用控制（包包括财务费费用、管理理费用等）严格执行每每月的预算算标准30财务部3、生产计计划按时完完成不误发货，延延误一次扣扣2分实际延误次次数5 延 误 次 数 2（00、5为止止）50%经营部行政部1、招待费费用控制控制在预算算内实际发生实际发生在在预算内为为5分，超超预算：55一五（实际/预算11）=25%2、内部服服务满意率率附“满意调调查表”，满意率率90%实际满意率率：51 （ 90% 实 际 满 意 率 ） 3=（0、5为为止）20%3、生态谷谷、生厂区区物业费用用控制费用控制在在预算内10%4、车辆费
28、费用控制控制在预算算内实际费用：51（实际费费用0.75）3/0.75=25%财务部5、员工就就餐满意率率满意度775%实际满意率率1+ （ 实 际 满 意 度 75% ） 5 5=（到到0为止）20%财务部1、月审批批资金供应应率资金不断档档实际供应率率：51（1000%实际际供应率）4 =35%2、全面预预算管理控控制预算费用误误差控制在在5%以内内实际发生：51.1（实际预预算/预算10%）5 =一五%3、财务费费用控制（包包括财务费费用、管理理费用等）严格执行每每月的预算算标准按时完成率率100%，未按时时完成35%4、生产成成本降低率率控制在预算算范围内实际成本：一五%资材部1、采购
29、计计划按时完完成但未延误发发货扣0.25分/次，延误误发货扣00.5分/次实际完成率率：50.225次数00.5次数 =30%2、采购成成本降低率率采购成本比比去年同期期相比下浮浮3%实际控制比比率51（3%实际下浮浮比率）17=51（3实际际上涨比率率）20=30%3、采购配配件质量事事故率质量事故率率为0，发发现一次扣扣1分，市市场反馈回回一次扣11分质量事故数数：5 质质 量 事事 故 数数 2 （ 1 ）=（到0为为止）25%4、库零量量控制90%以上上采购量库库零不超过过30天实际超出库库存51（实际际采购总量量超过330天库存存量）/实实际采购总总量900%2=（00、5 为为止）
30、一五%技术部1、提供图图纸、材料料定额、工工艺卡及时时准确性按时下达，文文件准确性性95%，晚晚一天扣00.25分分；因图纸纸资料不准准确出现重重大生产事事故扣2分分/次实际晚天数数：5 实 际 晚 天 数 0.5=（到0为为止）30%2、技术支支持及时性性延误生产发发货一次扣扣1分实际耽误5 实 际 延 误 次 数 1=（00、5为止止）20%3、技术质质量事故率率因技术问题题发生的质质量事故次次数,每次次扣2分实际事故数数5 实 际 事 故 次 数 2=（到到0为止）20%4、 现场场技术支持持满意率 满意率 100%，见季度调查查表实际满意率率51-（1000实际满意意率）3=30%售后
31、服务1、用户服服务满意率率满意率 95%实际满意率率51 （ 95% 实 际满意 率 ） 8 =（0、55为止）25%2、售后服服务一次成成功率一次成功率率95%实际一次成成功率51 （ 95% 实 际 成 功 率 ） 4 =（0、55为止）25%3、服务款款项按时回回收率100%当当季回收，每每月应收款款滚动计算算实际回收率率：51（1000%实际际回收率）3 =（0、5为止）30%4、用户投投诉追溯率率追溯率1000%实际追溯率率51 （ 100% 实实 际 追追 溯 率率 ） 5= （0、55为止）20%制造部1、生产计计划按时完完成不误发货，延延误一次扣扣2分实际延误次次数5延误次次数
32、2=（0、55为止）30%2、生产成成本降低率率控制在预算算范围内实际成本40%3、按照作作业指导书书作业完全按照作作业指导书书，违反一一次扣2分分实际违反次次数5违反次次数2=（0、55为止）一五%4、质量指指标质量事故率率为0，市市场反馈回回一次扣11.5分实际事故数数：5 实 际 事 故 数 1.5=（0、55为止）一五%车间1、生产计计划按时完完成不误发货，延延误一次扣扣2分实际延误次次数：5延误次次数2=（0、55为止）30%2、各工序序返工率返工率33%（按作作业台数/套数考核核）实际返工率率：51 （ 实 际 返 工 率 3% ） 12.55= （00、5为止止）20%3、按照作
33、作业指导书书作业完全按照作作业指导书书，违反一一次扣2分分实际违反次次数：5违反次次数2=（0、55为止）一五%4、生产成成本降低率率控制在预算算范围内实际成本35%研发中心1、技改项项目申报率率申报率 90%实际满意率率：51 （ 90% 实 申报率） 3= （0、55为止）30%2、项目提提报扶持成成功率成功率 95%实际成功率率：51 （ 95% 实 际 成 功 率 ） 3= （0、55为止）40%3、新产品品市场开发发进度完成成100%完完成实际完成率率51 （ 100% 实实 际 完完 成 率率 ） 5= （0、55为止）30%人力资源1、招聘计计划完成100%完完成（见年年度计划）
34、实际完成率率51 （ 100% 实实 际 完完 成 率率 ） 5= （0、55为止）30%2、岗位培培训计划完完成100%完完成（见年年度计划）实际完成率率51 （ 100% 实实 际 完完 成 率率 ） 5= （0、55为止）40%3、绩效考考核完成率率每季首月220日结束束上季考核核晚一天扣扣0.5分分实际晚天数数50.55天数 =30%品保部1、外购外外协件检验验工作合格格率检验工作（外外观检验、上上机测试）合合格率为1100%不合格项5不合格格项1.5 =25%2、质量事事故追溯率率追溯落实率率为1000%实际追溯率率为：5 实际际追溯率 =40%3、工序质质量控制35%经营部1、客户
35、接接待满意率率满意率为995%实际满意率率：51（95%实际满满意率）20=30%2、按合同同付款发货货率发货率 1100%，出出现未按合合同付款发发货一次扣扣2分实际未付清清款发货数数52未未按合同付付款发货数数 =20%3、市场服服务支持满满意率满意率为1100%，见见附“服务满意意调查表”实际满意率率：51（1000%实际际满意率）6=10%4、货款回回收完成季度回回收计划：实际完成比比率5实际回回款额/季季度回收计计划=40%化建现场施施工项目1、大包工工程利润（包包括配件利利润）季度计划利利润实际利润：5实际利利润/季度度计划利润润=40%2、5000 万以上上工程方案案评审10%3
36、、设备安安装及管道道施工工程程总额5实际合合同额/计计划合同额额=20%4、项目工工程按期交交验率100%（一一次延期扣扣 3 分分）5 延 期 工 程 数 3=（到到0为止）30%刚性否决指指标部门硬 性 指指 标业绩标准指标回顾提取部门制造部安全生产事事故出现一次人人员或设备备安全事故故扣2.55分实际事故设备保养维维护完好出现一次因因设备不完完好延误生生产扣1.5分耽误生产数数质量事故（同同车间）市场反馈回回一次质量量事故扣11.5分实际事故车间质量事故市场反馈回回一次质量量事故扣22分实际事故：安全生产事事故出现一次人人员或设备备安全事故故扣1.55分实际事故行政部安全事故安全事故扣扣
37、2分/次次（非主要要责任占225次，全全责占1000次，其其他占500次）实际事故厂区安全及及卫生检查查一周一次，每每周六未按按时召开扣扣1分，无无相应记录录扣0.55分实际未完成成厂区安全及及卫生检查查人力资源核心员工流流失率（年年度指标）年度流失率率4%实际流失率率品保部出厂产品质质量事故率率市场反馈回回质量事故故扣3.55分/次实际事故：各事业部安全质量事事故安全质量事事故扣2分分/次（非非主要责任任占25次次，全责占占100次次，其他占占50次）实际事故：安全生产检检查两个月一次次，偶数月月上旬；未未按时召开开扣1分，无无相应记录录扣0.55分实际未完成成数：生产调度会会议每周一次，每
38、每周一下午午；未按时时召开扣11分，无相相应记录扣扣0.5分分实际未完成成数：质量分析会会议一月一次，每每月底255号未按时时召开扣11分，无相相应记录扣扣0.5分分实际未完成成数：20一三年年集团公司司部门指标标说明部门考 核 指指 标业绩标准指标说明提出部门财务部1、月审批批资金供应应率资金不断档档主要资金支支出部门根根据月初的的审批计划划，统计月月末的供应应资金。（实实际供应率率80%，将不得得分。）2、全面预预算管理控控制预算费用误误差控制在在5%以内内3、财务费费用控制（包包括财务费费用、管理理费用等）严格执行每每月的预算算标准按预算标准准执行，因因市场或其其他计划费费用供应不不足超
39、预算算按责任调调整系数。4、生产成成本降低率率控制在预算算范围内资材部1、采购计计划按时完完成按时完成率率100%，未按时时完成但未未延误发货货扣0.225分/次次，延误发发货扣0.5分/次次按时、按要要求完成生生产、技术术、售后服服务等主要要请购部门门的请购任任务。2、采购成成本降低率率采购成本比比去年同期期相比下浮浮3%由财务部提提供每月与与去年同期期发生的采采购成本总总额及涨浮浮度。3、采购配配件质量事事故率质量事故率率为0，发发现一次扣扣2分，市市场反馈回回一次扣11分统计每季度度采购各类类设备及零零部件中出出现的质量量问题，及及市场反馈馈回的采购购质量事故故。4、库零量量控制90%以上上采购量库库零不超过过 30天天技术部1、提供图图纸、材料料定额、工工艺卡及时时准确性按时下达，文文件准确性性100%，晚一天天扣0.225分；因因图纸资料料不准确出出现重大生生产事故扣扣2分/次次技术与车间间根据生产产计划规定定出各类文文件下发的的具体时间间，由车间间统计工艺艺图纸的及及时性和准准确性，以以及因工艺艺图纸出现现的材料损损坏或延误误生产等。2、技术支支持及时性性延误生产发发货一次扣扣2分针对现场出出现的技术术问题进行行解答，要要求