《某集团有限公司绩效考核KPI指标库qhg.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团有限公司绩效考核KPI指标库qhg.docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、集团有限公司绩效考核指指标库20一三年年 2月月企业（一）关关键绩效效指标（）财务会计指指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销销售收入入比例财政年度内内的全部部销售收收入与当当期全部部工资成成本的万万元数的的比值。检测万元工工资的投投入产出出效率，鼓鼓励公司司提高员员工整体体素质和和能力2产品毛利率率产品毛利/产品销销售收入入检测分（子子）公司司当前经经营模式式的效率率3利润总额一定周期内内完成的的利润总总额检测分（子子）公司司的经营营效果4利润总额增增加率（本期利润润总额上期利利润总额额）/上上期利润润总额检测分（子子）公司司不断优优化经营营模式，提提高管理理水平，追追求利润润最大化化
2、5集团利润贡贡献率某分（子）公公司利润润总额/集团公公司利润润总额检测分（子子）公司司在全公公司利润润中的贡贡献度6资金沉淀率率一定周期内内流动资资金用于于固定投投资和弥弥补亏损损的资金金占用额额占全部部流动资资金总和和的比例例检测流动资资金的使使用和周周转效率率7资金周转率率一定周期内内流动资资金的周周转率检测公司周周转情况况8投资收益率率税后利润/实收资资本检测分（子子）公司司的投资资收益情情况9资产负债率率负债总额/资产总总额检测分（子子）公司司的资产产负债情情况10生产管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内内完成的的入库品品总额检测一定周周期内的的劳动生生产总额额2生产
3、计划完完成率实际生产完完成量/计划完完成量检测生产部部门生产产计划完完成情况况3按时交货率率按时交货额额/计划划交货额额检测生产部部门生产产进度执执行情况况4全员劳动生生产率总产值/员员工总人人数检测员工平平均生产产值，确确定全员员劳动生生产率5设备折旧率率设备折旧费费用/设设备资产产检测资产消消耗占设设备资产产比率，以以测定设设备利用用情况6设备故障率率设备故障检检修费用用/产值值检测设备资资产的消消耗在总总产值中中的比重重7工具消耗率率工具消耗额额/产值值检测工具消消耗与产产值的比比率关系系，越少少越好8生产安全事事故发生生数一定周期内内发生的的安全生生产事故故数检测生产部部门生产产安全管
4、管理的效效果9生产安全事事故损失失率生产安全事事故损失失额/产产值检测生产安安全事故故造成的的生产损损失情况况10生产安全事事故处理理的及时时性生产安全事事故是否否得到了了及时有有效的处处理检测生产安安全部门门的工作作情况11生产作业现现场的整整洁、有有序性生产作业现现场是否否摆放整整齐，存存放有秩秩序检测生产作作业车间间的现场场管理情情况成本控制指指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成成本总额额产品生产成成本检测分（子子）公司司的主营营业务成成本，为为分（子子）公司司降本增增效提供供依据2制造费用与与主营业业成本比比率制造费用/主营业业务成本本检测制造费费用在主主营业务务成本中中的比例
5、例3制造成本与与主营业业务成本本比率制造成本/主营业业务成本本检测制造成成本在主主营业务务成本中中的比例例4管理费用在生产销售售产品中中所发生生的管理理费用检测分（子子）公司司的管理理费用比比例5营业费用在产品销售售过程中中发生的的费用检测分（子子）公司司的产品品销售费费用678910市场营销指指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额额一定周期内内完成签签订的销销售合同同总额检测一定周周期内的的营销效效果2销售收入一定周期内内完成的的产品出出厂总额额检测一定周周期内的的产品销销售收入入，以产产品出厂厂为准3货款回笼率率一定周期内内回笼的的销售货货款总额额/销售售收入总总额检测一定周周期内的
6、的货款回回笼情况况，促进进公司销销售部门门提高效效率4营销、销售售计划完完成情况况周期内营销销、销售售计划的的完成、达达成情况况检测营销、销销售计划划的编制制准确性性和计划划完成情情况5市场占有率率产品销售收收入/产产品市场场总份额额检测一定周周期内的的市场占占有情况况6营业费用比比率营业费用总总额/产产品销售售收入总总额检测一定周周期内的的营销效效果7销售收入增增加率（本期销售售收入上期销销售收入入）/上上期销售售收入检测一定周周期内的的销售增增加情况况8客户满意度度客户满意户户数/公公司全部部客户检测公司的的客户满满意度情情况9营业费用达达成率一定周期内内实际营营销费用用/营销销预算费费用
7、检测营销费费用预算算执行情情况10运输费用达达成率一定周期实实际发生生的运输输费用/计划预预算费用用检测销售部部门合理理选择运运输单位位，控制制运输成成本11解决客户投投诉率一定周内解解决的客客户投诉诉数/客客户总投投诉数检测相关部部门客户户投诉的的解决力力度和效效果12合同归档率率周期内归档档合同总总数/应应归档合合同数检测销售合合同是否否及时归归档一三销售台帐的的准确性性销售台帐记记录是否否准确检测销售台台帐记录录的准确确性14销售往来记记录的及及时性和和准确性性销售往来记记录是否否准确及及时检测销售往往来记录录的及时时性和准准确性一五产品标识制制作的及及时性产品标识制制作是否否及时检测产
8、品标标识制作作的及时时性16客户信息管管理的完完成性客户信息是是否完整整并及时时更新检测客户信信息的完完整性，以以及相关关人员是是否及时时将客户户信息更更新17销售结算工工作进行行的及时时性准确确性是否及时、准准确地进进行了销销售结算算检测市场部部门是否否及时、准准确地进进行了销销售结算算工作质量管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成成功率一次检验成成功的产产品数/检验的的产品总总数检测生产质质量情况况2品管成本比比重品管成本/产品销销售收入入检测品管成成本占销销货收入入比率，为为拟订品品管计划划及生产产、品管管改进参参考3质量事故处处理的及及时性有有效性质量事故处处理是否否及时有
9、有效检测品质管管理部门门在质量量事故处处理方面面的工作作4产品抽检合合格率抽检合格产产品总数数/抽检检产品总总数检测产品生生产质量量，由品品质保障障部组织织5客户质量问问题处理理的及时时性有效效性对于客户质质量问题题的投诉诉是否及及时有效效检测综合管管理部门门对客户户投诉的的质量问问题解决决的及时时性，准准确性6质量体系评评审不符符合项数数年度质量体体系评审审发生的的不符合合项数检测公司质质量体系系管理的的完整性性、准确确性7质量检验的的差错率率产品检验差差错数/检验产产品总数数检测产品检检验人员员的检验验准确性性和水平平8供方质量检检验资料料的保管管情况供方质量检检验资料料是否完完整、准准确
10、检测质量检检验人员员日常工工作的情情况9技改项目的的完成率率技改项目完完成数/技改项项目计划划数检测公司技技改项目目的完成成情况10人力资源指指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率率（本期员工工数上期员员工数）/上期员员工数检测周期内内员工增增加比例例2员工结构比比例各层次员工工的比例例分配状状况检测人力资资源结构构的合理理性3关键人才流流失率一定周期内内流失的的关键人人才数/公司关关键人才才总数检测公司关关键人才才的流失失情况4工资增加率率（本期员工工平均工工资上期员员工平均均工资）/上期员员工平均均工资检测工资增增加情况况5人力资源培培训完成成率周期内人力力资源培培训次数数/计划划总
11、次数数检测人力资资源部门门培训计计划的执执行情况况6部门员工出出勤情况况部门员工出出勤人数数/部门门员工总总数检测部门员员工的出出勤情况况7薪酬总量控控制的有有效性一定周期内内实际发发放的薪薪酬总额额/计划划预算总总额检测人力资资源部门门在薪酬酬总额控控制方面面的有效效性8人才引进完完成率一定周期实实际引进进人才总总数/计计划引进进人才总总数检测人力资资源部门门的招聘聘计划完完成情况况9考核工作完完成的及及时性准准确性公司绩效考考核完成成的是否否及时、准准确检测人力资资源相关关部门在在绩效考考核方面面的有效效性采购供应指指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完完成率当期采购实实际完成成数/
12、当当期物料料需求计计划检测采购部部门采购购计划的的完成情情况2采购成本降降低率（上期采购购成本本期采采购成本本）/上上期采购购成本检测采购部部门降低低采购成成本的效效果3供应商一次次交检合合格率供应商一次次交货合合格的次次数/该该月所有有供应商商交货次次数检测采购供供应部门门对采购购进程、采采购质量量控制的的情况4供应商信息息管理供应商、外外协商信信息的完完整性、准准确性检测采购供供应部门门是否及及时录入入供应商商和外协协商信息息，以及及是否及及时更改改5采购积压物物资处理理的及时时性是否及时有有效地处处理了仓仓库积压压物资检测采购供供应部门门对库存存积压物物资处理理的及时时性6采购资金使使用
13、情况况一定周期内内采购资资金付款款数/采采购物资资的总额额检测采购供供应部门门的采购购资金使使用情况况78技术部门设设计指标标序号指标指标定义功能考核依据1技改计划完完成率当期按计划划完成的的技改项项目数占占当期计计划完成成的技改改项目数数的比例例检测技术部部门的研研发计划划完成情情况2技术图档更更改的及及时性是否及时将将技术图图档更改改检测技术中中心技术术图档更更改的效效果3技术出图的的及时性性准确性性是否按照生生产进度度及时准准确的出出图检测技术部部门的工工作效果果4标准化审查查的差错错率标准化审查查差错次次数/标标准化审审查总次次数检测标准化化人员的的工作效效果5678910仓库库存指指
14、标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额额月底全部库库存产品品按入库库成本价价格计算算的总金金额检测分（子子）公司司的库存存情况，促促进销售售部门加加强销售售，为生生产部门门合理安安排生产产提供依依据2总库存数量量月底全部库库存产品品数量检测分（子子）公司司的库存存情况，促促进销售售部门加加强销售售，为生生产部门门合理安安排生产产提供依依据3物资入库差差错率入库差错次次数/入入库总数数检测仓库部部门的工工作效果果4物资领用差差错率出错次数/领用总总数检测仓库部部门的工工作效果果5报表、台帐帐出错率率记录有误的的报表、台台帐总数数检测仓库部部门的工工作效果果6仓库环境审审查仓库环境是是否整洁洁
15、有序检测仓库部部门的工工作效果果7标准库存量量与实际际库存量量比率标准库存量量/实际际库存量量检测标准库库存量与与实际库库存量比比率，设设定存料料对销货货之基本本比率，为为决定安安全存量量提供依依据8企业（二）关关键绩效效指标（）财务类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源部门费用预预算达成成率(实际部门门费用/计划费费用)*1000%部门费用实实际及预预算资料料项目研究开开发费用用预算达达成率(实际项目目研究开开发费用用/计划划费用)*1000%项目研究开开发费用用实际及及预算资资料技改项目费费用预算算达成率率(实际技改改项目费费用/计计划费用用)*1100%技改项目费费用实际际及
16、预算算资料招聘费用预预算达成成率(实际招聘聘费用/计划费费用)*1000%招聘费用实实际及预预算资料料培训费用预预算达成成率(实际培训训费用/计划费费用)*1000%培训费用实实际及预预算资料料新产品研发发费用预预算达成成率(实际新产产品研发发费用/计划费费用)*1000%新产品研发发费用实实际及预预算资料料人力成本总总额控制制率(实际人力力成本/计划人人力成本本)*1100%财务部公司总体费费用预算算达成率率(公司实际际总费用用/预算总总费用)*1000%管理费用实实际及预预算资料料公司办公及及物业管管理费用用预算达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部车辆费用预预算达成成率(实际数/
17、预算数数)*1100%财务部工会费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部日常办公费费用预算算达成率率(实际数/预算数数)*1100%财务部办公费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部会务、接待待费用达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部销售目标达达成率(实际销售售额/计计划销售售额)*1000%销售报表投资收益率率计划达达成率(董事会会批准的的年度计计划收益益率)全部帐户净净投资收收益率/董事会会批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部客户类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源包装水平客客户满意意度接受随机调调研的客客户对包包装水平平满
18、意度度评分的的算术平平均值包装水平客客户满意意度调研研塔筒/容器器（山东东及周边边地区）市场占有率平均值：产产品市场场销售额额/市场场容量市场销售月月报，市市场资料料公共关系效效果评定定对与政府、劳劳动关系系监察、媒媒体及社社会的效效果评定定上级领导评评定解决企业员员工投诉诉率(解决的投投诉数/投诉总总数)*1000%投诉记录及及投诉解解决记录录客户投诉解解决速度度年投诉解决决总时间间/年解解决投诉诉总数投诉记录营销计划达达成率(营销实际际标保/营销计计划标保保)*1100%财务部危机公关出出现次数数及处理理情况集团公司级级危机事事件在省省级、市市级媒体体出现的的产生重重大负面面影响的的报导次
19、次数及处处理情况况公众媒体、上上级领导导评价公共关系维维护状况况评定与政府、劳劳动关系系监察、媒媒体及社社会保持持良好沟沟通和合合作的状状况上级领导评评价业主满意度度接受随机调调研的业业主和代代理人对对服务满满意度评评分的算算术平均均值业主满意度度调研业主投诉解解决的满满意率(客户对解解决结果果满意的的投诉数数量/总总投诉数数量)*1000%业主投诉记记录最终客户数数量(本期老客客户数/客户总总数)*1000%本期老客户户数/客客户总数数*1000%技术服务满满意度对客户进行行随机调调查的技技术服务务满意度度评分的的算术平平均值对客户技术术服务满满意度调调查内部营运类类指标关键绩效指指标指标定
20、义/计算公公式数据来源书面的流程程和制度度所占的的百分率率(标准准)(书面化的的流程和和制度数数目/所所有需要要制订的的流程和和制度总总数)*1000%需书面化的的流程与与制度规规定工作目标按按计划完完成率(实际完成成工作量量/计划划完成量量)*1100%工作记录报表数据出出错率(查出有误误报表数数量/提提交报表表总数)*1000%报表检查记记录文书、基建建、技术术图纸档档案归档档率(归档文档档数/文文档总数数)*1100%文档记录项目可行性性分析报报告质量量项目可行性性分析报报告质量量认证/上级评评定财务报表出出错率(查出有误误的财务务报表数数量/提提交的财财务报表表总数)*1000%财务报
21、表检检查记录录财务分析出出错率(有误的财财务分析析数量/提交的的财务分分析总数数)*1000%财务分析记记录各部门预算算准确率率(1-超出出或未达达成预算算/部门门预算)*1000%各部门费用用预算达达成率提交项目管管理报告告及时性性(按时提交交管理报报告/报报告总数数)*1100%项目管理报报告记录录对行政人事事办公室室服务满满意度公司各部门门对行政政人事办办公室服服务工作作的满意意度调查查的算术术平均值值满意度调查查员工晋升评评审活动动的及时时有效开开展晋升评审记记录及员员工对晋晋升意见见记录员工工资发发放出错错率错误发放的的工资次次数/发发放的工工资次数数工资发放记记录劳动争议及及工伤处
22、处理及时时性投诉记录绩效考核按按时完成成率(按时完成成的绩效效考核数数/绩效效考核总总数)*100%绩效考核记记录内部网络建建立的安安全性内部网络安安运行系统故障记记录提出新产品品、新技技术改造造建议的的数量和和质量(鼓励创创意性指指标)领导认可的的新产品品、新技技术改造造建议的的数量和和质量上级领导的的评价劳动合同签签订的及及时性劳动合同签签订时间间=劳动合合同签订订或续签签时间-按照规规定签定定或续签签劳动合合同的时时间工作记录入职离职手手续办理理的及时时性员工入职或或离职办办理相关关手续时时间=员工入入职或离离职实际际办理相相关手续续时间-按照规规定办理理员工入入职或离离职相关关手续时时
23、间工作记录人员编制控控制率(实际人力力/计划人人力编制制)*1100%上报文件9001质质量手册册有效性性的维护护1工作内部部协调、督督导和培培训；22.文件件的及时时修改与与更新；3协会的的评价（质质量、效效率）上级领导的的评价会议组织质质量会议组织安安排的及及时性，形形式、主主题、材材料准备备是否充充分会议记录、记记要与各分公司司日常联联络与各分公司司保持畅畅通的信信息联络络电话、文件件、文件传递效效率按照文件的的紧急程程度按时时、按质质传递公司文件流流转规定定机要档案和和文件的的归档机要、文件件、档案案及时归归档公司公文管管理规定定公章使用准准确性用章类型、流流程、批批准程序序正确公章管
24、理办办法系统使用管管理系统的正常常使用系统使用状状况公司领导及及业务部部门对司司机班服服务满意意度公司领导及及业务部部门经理理评价外事信息发发布的及及时性外事接待任任务完成成的效率率与质量量司机出车安安全率(安全出车车次数/实际出出车次数数)*1100%材料出入库库手续齐齐全率(应办手续续/实办手手续)*1000%帐务差错数数查出错误的的帐务数数帐务记录安全事故发发生次数数员工文体活活动及福福利规划划与实施施企业文化建建设任务务达成率率(实际达到到的企业业文化建建设效果果/预期达达到的效效果)*1000%工作记录公司宣传品品制作及及更新及及时率总经理及经经营部门门评估公司宣传图图片、档档案等归
25、归档率(归档宣传传文档数数/文档总总数)*1000%文档记录公司网站主主页对外外信息更更新延误误率信息更新时时间是否否依照规规定时间间执行检查记录媒体危机情情况处理理成功率率(媒体危机机情况处处理成功功案例数数/媒体体危机情情况案例例总数)1000%记录情况档案管理出出错率(查出管理理有误的的档案数数量/档档案总数数)*1000%档案管理检检查记录录档案更新延延误率(延误档案案更新的的数量/档案总总数)*1000%档案管理检检查记录录工作制度和和工作流流程实施施、改进进比率(实施的新新制度和和流程数数/制定定的新制制度和流流程总数数)*1100%行政部组织织评估办公流程流流程优化化及实施施程度
26、总经理评估估行政部负责责调研和和组织评评估培训指标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源管理人员培培训参加加率(实际参加加培训次次数/规规定应参参加培训训次数)*100%培训出勤记记录部门培训计计划完成成率(部门培训训实际完完成情况况/计划划完成量量)*100%部门培训计计划记录录公司内勤培培训规划划的制定定及实施施制订公司总总体及各各岗位的的培训规规划，并并组织实实施上级领导的的评价团队建设、执执行力培培训率与技师学院院合作对对车间员员工技能能培训员工自然流流动率(离职人数数/现有人人数)*1000%人力资源部部技改建议采采纳率（被采纳的的技改建议议数量/规定的的技术部部门建议议总数量量
27、）*1100%技改建议采采纳记录录新技术掌握握运用程程度培训种类培训种类总总计培训种类记记录员工培训与与激励满满意度（包包括培训训计划完完成率、员员工激励励等）人力资源部部组织评评估培训与研讨讨参与率率(实际参加加培训与与研讨的的员工数数/规定定应参加加培训与与研讨的的总人数数)*1100%培训研讨出出勤记录录培训参与率率(实际参加加培训的的员工数数/规定定应参加加培训的的总人数数)*1100%培训出勤记记录内部员工满满意度人力资源部部组织评评估 企企业（三三）关键键绩效指指标（）20一三年年集团副副总级以以下指标标（权重重、计算算公式）汇汇总表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门
28、各事业部总总经理1、月审批批资金供供应率资金不断档档实际供应率率：51（100*%实际供供应率）4 =20财务部2、财务费费用控制制（包括括财务费费用、管管理费用用等）严格执行每每月的预预算标准准30财务部3、生产计计划按时时完成不误发货，延延误一次次扣2分分实际延误次次数5 延 误 次次 数 2（00、5为为止）50%经营部行政部1、招待费费用控制制控制在预算算内实际发生实际发生在在预算内内为5分分，超预预算：55一五五（实际际/预算算1）=25%2、内部服服务满意意率附“满意调调查表”，满意意率90%实际满意率率：51 （ 90% 实 际际 满 意 率率 ） 3=（0、5为为止）20%3、
29、生态谷谷、生厂厂区物业业费用控控制费用控制在在预算内内10%4、车辆费费用控制制控制在预算算内实际费用：51（实际际费用0.775）3/00.755=25%财务部5、员工就就餐满意意率满意度775%实际满意率率1+ （ 实 际际 满 意 度度 75% ） 5 5=（到到0为止止）20%财务部1、月审批批资金供供应率资金不断档档实际供应率率：51（1000%实际供供应率）4 =35%2、全面预预算管理理控制预算费用误误差控制制在5%以以内实际发生：51.1（实际预算/预算10%）5 =一五%3、财务费费用控制制（包括括财务费费用、管管理费用用等）严格执行每每月的预预算标准准按时完成率率1000%
30、，未未按时完完成35%4、生产成成本降低低率控制在预算算范围内内实际成本：一五%资材部1、采购计计划按时时完成但未延误发发货扣00.255分/次次，延误误发货扣扣0.55分/次次实际完成率率：50.225次数0.55次数 =30%2、采购成成本降低低率采购成本比比去年同同期相比比下浮33%实际控制比比率51（3%实际际下浮比比率）17=51（3实实际上涨涨比率）20=30%3、采购配配件质量量事故率率质量事故率率为0，发发现一次次扣1分分，市场场反馈回回一次扣扣1分质量事故数数：5 质质 量 事 故故 数 2 （ 1 ）=（到0为止）25%4、库零量量控制90%以上上采购量量库零不不超过330
31、天实际超出库库存51（实实际采购购总量超过330天库库存量）/实际采采购总量量900%2=（0、55 为止止）一五%技术部1、提供图图纸、材材料定额额、工艺艺卡及时时准确性性按时下达，文文件准确确性955%，晚晚一天扣扣0.225分；因图纸纸资料不不准确出出现重大大生产事事故扣22分/次次实际晚天数数：5 实 际 晚晚 天 数 0.55=（到00为止）30%2、技术支支持及时时性延误生产发发货一次次扣1分分实际耽误5 实 际 延延 误 次 数数 1=（00、5为为止）20%3、技术质质量事故故率因技术问题题发生的的质量事事故次数数,每次次扣2分分实际事故数数5 实 际 事事 故 次 数数 2=
32、（到到0为止止）20%4、 现场场技术支支持满意意率 满满意率 1000%，见季度调查查表实际满意率率51-（1000实际际满意率率）3=30%售后服务1、用户服服务满意意率满意率 95%实际满意率率51 （ 95% 实 际际满意 率 ） 8 =（00、5为为止）25%2、售后服服务一次次成功率率一次成功率率955%实际一次成成功率51 （ 95% 实 际际 成 功 率率 ） 4 =（00、5为为止）25%3、服务款款项按时时回收率率100%当当季回收收，每月月应收款款滚动计计算实际回收率率：51（1000%实际回回收率）3 =（0、5为止）30%4、用户投投诉追溯溯率追溯率1000%实际追溯
33、率率51 （ 1000% 实 际 追追 溯 率 ） 5= （00、5为为止）20%制造部1、生产计计划按时时完成不误发货，延延误一次次扣2分分实际延误次次数5延误次次数2=（00、5为为止）30%2、生产成成本降低低率控制在预算算范围内内实际成本40%3、按照作作业指导导书作业业完全按照作作业指导导书，违违反一次次扣2分分实际违反次次数5违反次次数2=（00、5为为止）一五%4、质量指指标质量事故率率为0，市市场反馈馈回一次次扣1.5分实际事故数数：5 实 际 事事 故 数 1.55=（00、5为为止）一五%车间1、生产计计划按时时完成不误发货，延延误一次次扣2分分实际延误次次数：5延误次次数
34、2=（00、5为为止）30%2、各工序序返工率率返工率33%（按按作业台台数/套套数考核核）实际返工率率：51 （ 实 际际 返 工 率率 3% ） 12.5= （00、5为为止）20%3、按照作作业指导导书作业业完全按照作作业指导导书，违违反一次次扣2分分实际违反次次数：5违反次次数2=（00、5为为止）一五%4、生产成成本降低低率控制在预算算范围内内实际成本35%研发中心1、技改项项目申报报率申报率 900%实际满意率率：51 （ 90% 实 申申报率） 3= （00、5为为止）30%2、项目提提报扶持持成功率率成功率 955%实际成功率率：51 （ 95% 实 际际 成 功 率率 ） 3
35、= （00、5为为止）40%3、新产品品市场开开发进度度完成100%完完成实际完成率率51 （ 1000% 实 际 完完 成 率 ） 5= （00、5为为止）30%人力资源1、招聘计计划完成成100%完完成（见见年度计计划）实际完成率率51 （ 1000% 实 际 完完 成 率 ） 5= （00、5为为止）30%2、岗位培培训计划划完成100%完完成（见见年度计计划）实际完成率率51 （ 1000% 实 际 完完 成 率 ） 5= （00、5为为止）40%3、绩效考考核完成成率每季首月220日结结束上季季考核晚晚一天扣扣0.55分实际晚天数数50.55天数 =30%品保部1、外购外外协件检检验
36、工作作合格率率检验工作（外外观检验验、上机机测试）合合格率为为1000%不合格项5不合格格项1.55 =25%2、质量事事故追溯溯率追溯落实率率为1000%实际追溯率率为：5 实际际追溯率率 =40%3、工序质质量控制制35%经营部1、客户接接待满意意率满意率为995%实际满意率率：51（955%实实际满意意率）20=30%2、按合同同付款发发货率发货率 1100%，出现现未按合合同付款款发货一一次扣22分实际未付清清款发货货数52未未按合同同付款发发货数 =20%3、市场服服务支持持满意率率满意率为1100%，见附附“服务满满意调查查表”实际满意率率：51（1000%实际满满意率）6=10%
37、4、货款回回收完成季度回回收计划划：实际完成比比率5实际回回款额/季度回回收计划划=40%化建现场施施工项目目1、大包工工程利润润（包括括配件利利润）季度计划利利润实际利润：5实际利利润/季季度计划划利润=40%2、5000 万以以上工程程方案评评审10%3、设备安安装及管管道施工工工程总总额5实际合合同额/计划合合同额=20%4、项目工工程按期期交验率率100%（一一次延期期扣 33 分）5 延 期 工工 程 数 3=（到到0为止止）30%刚性否决指指标部门硬 性 指指 标业绩标准指标回顾提取部门制造部安全生产事事故出现一次人人员或设设备安全全事故扣扣2.55分实际事故设备保养维维护完好好出
38、现一次因因设备不不完好延延误生产产扣1.5分耽误生产数数质量事故（同同车间）市场反馈回回一次质质量事故故扣1.5分实际事故车间质量事故市场反馈回回一次质质量事故故扣2分分实际事故：安全生产事事故出现一次人人员或设设备安全全事故扣扣1.55分实际事故行政部安全事故安全事故扣扣2分/次（非非主要责责任占225次，全全责占1100次次，其他他占500次）实际事故厂区安全及及卫生检检查一周一次，每每周六未未按时召召开扣11分，无无相应记记录扣00.5分分实际未完成成厂区安全及及卫生检检查人力资源核心员工流流失率（年年度指标标）年度流失率率4%实际流失率率品保部出厂产品质质量事故故率市场反馈回回质量事事
39、故扣33.5分分/次实际事故：各事业部安全质量事事故安全质量事事故扣22分/次次（非主主要责任任占255次，全全责占1100次次，其他他占500次）实际事故：安全生产检检查两个月一次次，偶数数月上旬旬；未按按时召开开扣1分分，无相相应记录录扣0.5分实际未完成成数：生产调度会会议每周一次，每每周一下下午；未未按时召召开扣11分，无无相应记记录扣00.5分分实际未完成成数：质量分析会会议一月一次，每每月底225号未未按时召召开扣11分，无无相应记记录扣00.5分分实际未完成成数：20一三年年集团公公司部门门指标说说明部门考 核 指指 标业绩标准指标说明提出部门财务部1、月审批批资金供供应率资金不断档档主要资金支支出部门门根据月月初的审审批计划划，统计计月末的的供应资资金。（实实际供应应率880%，将将不得分分。）2、全面预预算管理理控制预算费用误误差控制制在5%以以内3、财务费费用控制制（包括括财务费费用、管管理费用用等）严格执行每每月的预预算标准准按预算标准准执行，因因市场或或其他计计划费用用供应不不足超预预算按责责任调整整系数。4、生产成成本降低低率控制在预算算范围内内资材部1、采购计计划按时时完成按时完成率率1000%，未未按时完完成但未未延误发发货扣00.255分/次次，延误误