《某电网公司基建业主项目部工作手册(DOC 59页)93820.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电网公司基建业主项目部工作手册(DOC 59页)93820.docx（85页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中国南方电电网有限责责任公司基建业主项项目部工作作手册（电网工程程部分）（20122版）二一二年年四月前 言基建工程业业主项目部部是中国南南方电网有有限责任公公司（以下下简称公司司）基建管管理的基层层组织，具具体业务的的执行单元元。为更好好地承接公公司基建“七个一体体化”和“六个管理理”要求，规规范、高效效地开展公公司基建工工程建设管管理，公司司在20111年编制制出版了业业主项目部部工作手册册（2011版版），作作为业主项项目部开展展工程管理理的作业标标准，对提提升公司系系统基建工工程规范化化管理水平平发挥了积积极的作用用。随着公司基基建“七 + 六”管理的推推进和深入入，公司组组织对255
2、项A类管管理制度进进行了修编编。为及时时将管理制制度的要求求融入业主主项目部工工作手册，修修订业主主项目部工工作手册（2011版）应用中存在的不足，根据公司2011年基建重点工作安排，公司基建部组织编制完成了业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）。业主项目目部工作手手册（电网网工程部分分）（20012版）引引入国际项项目管理知知识体系（PPMBOKK），结合合公司基建建“六个管理理”要求，运运用项目管管理的方法法和工具，对对25项AA类管理制制度进行了了全面梳理理，遵照公公司基本建建设程序，形形成了业主主项目部操操作执行的的主要工作作（35kkV及以上上工程部分分150项项，20kk
3、V及以下下配网工程程部分1119项），实实现了工作作手册与各各项管理制制度的紧密密结合。其其次，针对对基建规范范管理的各各项业务，对对工程项目目参建各方方及业主项项目部各个个岗位的职职责进行了了明晰，形形成了工程程参建各方方及业主项项目部各个个岗位两个个维度的工工程主要干干系人责任任矩阵。第第三，对管管理制度及及监理典型型表式等作作业标准的的表单进行行了全面清清理，避免免发生同一一业务，表表单重复配配置的现象象。在以上上工作的基基础上，根根据业主项项目部具体体工作业务务，配置了了相应的作作业表格225张，这这些表格与与监理典型型表式配套套使用，覆覆盖了工程程项目管理理的全过程程，基本实实现了脉
4、络络清晰、表表格简洁、工工作减负的的初衷。由于水平有有限，难免免存在错误误和遗漏，执执行过程中中发现的问问题、意见见或建议，请请及时反馈馈公司基建建部。联系人：吴吴 晖 联联系电话：020-3812215255 电电子邮箱：wuhuuin使用说明工作手册包包含业务蓝蓝图、责任任矩阵、作作业表格及及附件四个个方面的内内容：1. 基建工程管管理业务蓝蓝图基建工程管管理业务蓝蓝图按照工工程推进的的五个阶段段，构建公公司电网工工程建设管管理框架，便便于业主项项目部管理理人员了解解公司电网网工程建设设管理的基基本程序、关关键任务及及流程。2. 工程主要干干系人责任任矩阵基建工程管管理责任矩矩阵以业主项目
5、目部管理业业务为纵轴轴，以项目目管理涉及及的相关方方为横轴，在在纵横交叉叉处表示相关方方在不同工工作任务中中的角色和和职责，简洁洁明确地显显示出工程程参建单位位处理各项项业务时的的职责界面面及业主项项目部各岗岗位的分工工情况，力力图解决工工程建设过过程中“做什么？谁来做？什么时候候做？”的问题。3. 基建工程项项目管控表表3.1编号号说明：管理表单编编号模式为为：Y Z + 顺序编编号（011 .) 业主3.2 表表单使用说说明详见每每张表单备备注4. 附件1：业业主项目部部评价标准准 是对对应工作手手册的具体体工作内容容和作业表表格使用，制制订的定期期评价考核核业主项目目部工作绩绩效的标准准
6、。用于建建设单位每每月对业主主项目工作作情况作出出评价。5. 附件2：项项目管理表表单一览表表 列列出业主项项目部工作作手册表格格及监理典典型表式清清单，便于于业主项目目部工作人人员查阅工工程建设过过程中发生生的业务对对应用表，同同时，有利利于业主项项目部管理理资料的规规范完整。6. 附件3：施施工单位三三级进度计计划编制模模板 旨旨在提供业业主项目部部管理人员员指导施工工单位进行行三级进度度计划编制制。施工单单位应参照照本模板，使使用PROOJECTT或类似软软件编制三三级进度计计划。7. 附件4：业业主项目部部上墙二级级进度计划划及物资供供货进度三三级管控表表模板用于业主项项目部跟踪踪工程
7、进度度及物资供供货进度计计划执行，直直观呈现管管控结果。目 录前 言使用说明目 录1.基建工工程管理业业务蓝图- 1 -2. 电电网工程项项目管理分分解结构（WBS）- 3 -3 业主项项目部作业业表格清单单- 188 -3.1 YYZ-011 工程项项目管理策策划简表- 199 -3.2 YYZ-022月度工作作计划及跟跟踪表- 211 -3.3 YYZ-033进度计划划/进度调整整上报表- 222 -3.4 YYZ-044 基建工工程设计预预审控制表表- 233 -3.5 YYZ-055 工程招招标需求报报审表- 255 -3.6 YYZ-066 工程项项目合同概概况汇总表表- 266 -
8、3.7 YYZ-077 基建项项目档案工工作交底记记录- 277 -3.8 YYZ-088 项目施施工分包预审表- 288 -3.9 YYZ-099 工地例例会记录表表- 299 -3.10 YZ-110 成立立工程安全全生产管理理委员会申申请表- 300 -3.11 YZ-111 工程程安全管控控表- 311 -3.12 YZ-112 工程程质量管控控表- 322 -3.13 YZ-113 工程程进度/物资到货货管控表353.14 YZ-114 工程程中间（阶阶段）验收收质量缺陷陷监控表363.15 YZ-115 项目目文件材料料中间检查查情况表373.16 YZ-116 安全全专项工作作落
9、实记录录表383.17 YZ-117 成立立工程启动动验收委员员会申请表表- 399 -3.18 YZ-118 基建建项目文件件归档审查查表- 400 -3.19 YZ-119召开工工程启动验验收委员会会会议申请请表- 411 -3.20 YZ-220 启动动验收复检检申请表- 422 -3.21 YZ-221 工程程项目合同同变更记录录表- 433 -3.22 YZ-222 基建建项目档案案移交表- 444 -3.23 YZ-223 承包包商资信评评价考核评评分表- 45 -3.24 YZ-224 工程程结算通知知书- 488 -3.25 YZ-225 工程程建设管理理总结- 499 -附件
10、1.业业主项目部部评价标准准- 500 -附件2.项项目管理表表单一览表表- 511 -附件3. 施工单位位三级进度度管控横道道图（模板板）- 544 -附件4. 业主项目目部上墙二二级进度计计划及物资资到货计划划管控表模板板- 544 -1.基建工工程管理业业务蓝图2. 电电网工程项项目管理分分解结构（WWBS）35kV及及以上电网网工程项目目管理分解解结构（WWBS）序号工作业务要要求 （1551项）说明工程项目主主要干系人人责任矩阵阵对应表单参建单位工程项目启启委会建设单位业主项目部部业主项目部部 工作手册册监理典型表表式施工项目部部设计单位监理项目部部业主项目部部项目经理建设协调工工程
11、师安全管理工工程师质量管理工工程师造价管理工工程师技术管理工工程师信息档案管管理员一设计与招标标阶段（225项）1组建业主项项目部或新新项目分配配入已有业业主项目部部负责2收集项目可可研报告、核核准批复等等资料负责负责3项目物资需需求申报（框框架招标物物资）年度固定资资产投资计计划下达后后负责负责配合4编制、上报报项目里程程碑进度计计划负责5编制、上报报项目一级级进度计划划里程碑进度度计划下达达后负责负责配合YZ-044 进度计计划/进度度调整上报报表6下达项目一一级进度计计划负责7编制项目设设计进度计计划，准备备项目设计计招标资料料，提交项项目设计招招标需求可研与设计计招标分别别开展时负责负
12、责配合配合YZ-055 工程招招标需求报报审表8签订设计合合同负责9收集设计合合同复印（扫扫描）件负责负责10设计合同信信息整理负责负责YZ-066 工程项项目合同概概况汇总表表11办理设计合合同预付款款负责负责12对设计单位位交底项目目设计进度度、质量等等要求负责配合配合配合配合负责13督促设计单单位编制设设计工作计计划配合负责负责14定期跟踪设设计进度计计划执行情情况负责负责15项目初步设设计预审配合负责配合配合配合配合负责YZ-033 基建工工程设计预预审控制表表16项目初步设设计评审负责参与参与参与参与参与参与17督促设计单单位补充和和修改设计计文件，并并明确收口口时间依据会议纪纪要负
13、责负责18上报项目初初步设计批批复申请负责19收集项目初初步设计批批复负责负责20项目物资需需求申报（单单项招标物物资）物资信息系系统负责负责配合21项目监理、“三通一平”施工招标需求申报场平与土建建施工分别别招标时负责负责配合配合YZ-055 工程招招标需求报报审表22签订监理、“三通一平”施工合同负责23收集监理、“三通一平”施工合同复印（扫描）件负责负责24监理、“三三通一平”施工合同同信息整理理负责负责YZ-066 工程项项目合同概概况汇总表表25办理监理、“三通一平”施工合同预付款负责负责二建设准备阶阶段（422项）1编制、上报报项目管理理策划负责负责配合配合配合配合配合YZ-011
14、 工程项项目管理策策划简表2审批项目管管理策划负责3下达项目二二级进度计计划一级进度计计划下达后后配合配合配合负责负责配合4复核物资合合同供货时时间，制订订物资到货货计划一级进度计计划下达后后负责审核审批负责5编制、审批批项目“三通一平平”三级进度度计划二级进度计计划下达后后负责审核审批负责A-13 进度计划划报审表（WW）6向设计单位位提交相关关配合资料料负责负责7编制施工图图设计进度度计划负责审核审批配合负责8施工图设计计进度计划划监控配合负责负责9组织施工图图预算预审审配合负责负责10项目施工招招标需求申申报负责负责配合配合YZ-055 工程招招标需求报报审表11签订施工合合同负责12收
15、集施工合合同复印（扫扫描）件负责负责13施工合同信信息整理负责负责YZ-066 工程项项目合同概概况汇总表表14办理施工合合同预付款款负责负责15组织施工图图会审可授权监理理负责组织织配合负责参与参与参与参与参与负责16变电站“三三通一平”安全风险险辨识及预预控措施负责审核审批负责17变电站“三三通一平”WHS设设置WHS作业业标准负责审批负责18备案监理规规划或监理理实施细则则重点复核策策划目标实实现的措施施配合负责19审批“三通通一平”施工组织织设计重点审核策策划目标实实现的措施施配合负责A-03 施工组织织设计报审审表（H）20督促设计单单位按计划划交付征地地图配合负责负责21办理项目规
16、规划、用地地、报建等等相关手续续负责负责22变电站“三三通一平”施工图会会检可授权监理理负责组织织参与配合参与负责参与参与参与参与负责23变电站“三三通一平”施工单位位进场准备备情况审核核负责审核备案负责24变电站“三三通一平”技术交底底参与负责参与参与参与参与参与参与负责D-02 交底记录录表（W）25基建项目档档案工作交交底配合配合配合负责负责YZ-077 基建项项目档案工工作交底记记录26落实工程建建设前期及及准备工作作费用计划划负责负责配合27办理、协调调征地、拆拆迁、青赔赔等工作负责负责28申请成立安安委会必要时申请审批负责YZ-100 成立工工程安全生生产管理委委员会申请请表29制
17、定强制性性条文实施施计划和方方案负责审核审批负责30工程项目质质量监督申申报负责负责31组织审查基基础检测方方案参与配合参与负责参与负责参与32上报桩基等等专业检测测机构委托托申请负责上报负责审核负责上报33编制、报送送项目年度度停电计划划负责审核负责34“三通一平平”施工图会会检可授权监理理负责组织织参与配合参与负责参与参与参与参与负责35变电站“三三通一平”施工单位位进场准备备情况审核核负责审核备案负责36工程技术交交底参与负责参与参与参与参与参与参与负责D-02 交底记录录表（W）37变电站“三三通一平”施工单位位进场准备备情况审核核负责审核备案负责38定期工地会会议首次会议注注意对监理
18、理授权及建建立定期沟沟通机制参与参与参与负责负责参与参与参与参与参与参与YZ-099 工地例例会记录表表39变电站“三三通一平”施工安全全风险措施施落实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程安安全管控表表40变电站“三三通一平”施工质量量WHS控控制每周检查负责监督负责YZ-122 工程质质量管控表表41变电站“三三通一平”施工进度度计划执行行监控每周检查配合负责负责YZ-133 工程进进度/物资资到货管控控表42变电站“三三通一平”验收配合配合配合负责负责三建设实施阶阶段（511项）1施工分包审审批分包发包前前报送审核审核审批负责YZ-088 项目施施工分包预预审表2施工分包单单位资质报
19、报审分包合同签签订后报送审核备案负责配合A-06 分包单位位资质报审审表（H）3工程安全风风险辨识及及预控措施施负责审核审批负责4工程WHSS设置执行WHSS作业标准准负责审批负责5制订工程三三级进度计计划负责审核审批负责6根据进度计计划，复核核物资到货货计划若调整，须须提前1个个月提交物物资部门负责审核审批负责7审批施工组组织设计报送审核审批审批A-03 施工组织织设计报审审表（H）8制定工程建建设应急预预案各参建单位位均应制定定，施工、监监理应急预预案需向业业主项目部部备案负责负责负责负责9应急预案培培训及演练练各参建单位位均应组织织培训和演演练负责负责负责负责10上报项目年年度、月度度资
20、金使用用计划配合配合配合负责负责11施工质量验验收及评定定项目划分分上报审核报备负责配合12开工报告审审批报送审核审核审批负责配合配合配合配合配合配合A-01 工程开工工报审表（WW）13施工图设计计交底（技技术交底）可按土建、电电气安装阶阶段分别进进行配合负责配合组织负责D-02 _交交底记录表表（W）14定期工地会会议首次会议注注意对监理理授权及建建立定期沟沟通机制参与参与参与负责负责参与参与参与参与参与参与YZ-099 工地例例会记录表表15审核危险性性较大分部部分项、工工程专项施施工方案编制上报审核审批负责A-04 专项/重重要施工方方案报审表表（H）16工程控制网网测量/线线路复测上
21、报审核备案负责A-12 工程控制制网测量/线路复测测报审表（WW）17试验单位资资质审查报送审核备案负责A-07 试验/供供货单位资资质报审表表（H）18变电站土建建施工安全全风险措施施落实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程安安全管控表表19变电站土建建施工质量量WHS管管控每周检查负责监督负责YZ-122 工程质质量管控表表20变电站土建建施工进度度计划执行行监控每周检查配合负责负责YZ-133 工程进进度/物资资到货管控控表21原材料见证证送检情况况及试品/试件试验验报告负责审核抽查负责A-21 见证取样样送检记录录表（W）22设备物资开开箱检查可授权监理理负责组织织配合配合配合负
22、责负责23物资缺陷反反馈配合配合负责负责A-18 设备/材材料/构配配件缺陷通通知单（WW）A-119 设备备/材料缺缺陷处理报报验表（WW）24编制、报送送月度施工工停电/工工程投产计计划施工停电计计划及启动动投产计划划配合负责负责按调度部门门表格填报报25资料（电气气主接线图图、设备参参数等相关关资料）报报送调度部部门计划启动投投产前3个个月配合负责负责26变电站电气气安装施工工安全风险险措施落实实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程安安全管控表表27变电站电气气安装施工工质量WHHS管控每周检查负责监督负责YZ-122 工程质质量管控表表28变电站电气气安装施工工进度计划划执行监控
23、控每周检查配合负责负责YZ-133 工程进进度/物资资到货管控控表29调试/交接接试验负责监督抽查负责A-27 调试/交交接试验报报告报验表表（W）30线路施工安安全风险措措施落实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程安安全管控表表31线路施工质质量WHSS管控每周检查负责监督负责YZ-122 工程质质量管控表表32线路施工进进度计划执执行监控每周检查配合负责负责YZ-133 工程进进度/物资资到货管控控表33工程档案中中间检查配合配合配合负责负责YZ-155 项目文文件材料中中间检查情情况表34开展中间阶阶段验收可授权监理理负责组织织配合配合负责负责YZ-144 工程中中间（阶段段）验收
24、质质量缺陷监监控表A-24 验收申请请单（H）35土建阶段质质量监督配合配合配合负责申请负责36质量控制WWHS执行行负责监督负责YZ-122 工程质质量管控表表37强制性条文文执行情况况检查执行负责备案负责YZ-122 工程质质量管控表表A-23 工程建设设标准强制制性条文执执行情况月月度报审表表（H）38施工作业指指导书使用用负责监督抽查负责YZ-122 工程质质量管控表表39施工班组站站班会负责监督抽查负责YZ-111 工程安安全管控表表40落实上级专专项安全要要求(事故故通报)配合配合负责负责YZ-111 安全专专项工作落落实记录表表41抽查安全施施工作业票票执行情况况执行检查抽查负责
25、YZ-111 工程安安全管控表表42工程复工报报审停工整改完完成后复工工上报审批备案安全负责质量负责A-02 工程复工工申请表（HH）43工程一级进进度计划调调整负责上报审批负责上报YZ-044 进度计计划/进度度调整计划划上报表44工程二级进进度计划调调整负责上报审批审批审核A-13 进度计划划报审表（WW）45工程三级进进度计划调调整负责上报审核审批审批A-13 进度计划划报审表（WW）46工程质量验验评负责监督负责A-28 工程质量量验评记录录汇总报审审表（W）47审核工程进进度款申报审核审核审批配合负责A-29 工程款支支付申请表表（W）48设计变更及及执行审核跟踪上报审批配合负责49
26、建立变更管管理台账负责审核负责50审核变更工工程量审核上报审批负责A-30 索赔申请请表（W）51项目合同变变更记录合同任一方方提出变更更时负责负责YZ-211 工程项项目合同变变更记录表表四启动验收和和投产移交交阶段（119项）1工程完工，施施工单位三三级自检负责监督备案负责A-26 工程竣工工报验单（HH）2工程启动初初验配合负责监督负责A-25 交付/交交接验收申申请表（HH）3工程启动预预验收可与监理初初验合并进进行配合配合配合负责负责YZ-144 工程中中间（阶段段）验收质质量缺陷监监控表4申请成立工工程启动验验收委员会会负责负责YZ-177 成立工工程启动验验收委员会会申请表5申请
27、调度命命名及定值值下达负责负责6组织编写启启动方案配合配合负责配合配合配合负责7项目文件归归档审查参与参与参与负责负责YZ-188 基建项项目文件归归档审查表表8申请召开工工程启动验验收委员会会会议配合配合配合负责负责YZ-199 召开工工程启动委委员会会议议申请表9落实启委会会要求配合配合配合负责负责10工程项目启启动验收配合配合配合配合负责配合11启动验收缺缺陷处理负责监督检查负责YZ-144 工程中中间（阶段段）验收质质量缺陷监监控表12启动验收复复核配合配合负责负责YZ-200 启动验验收复检申申请表13启动中发现现问题及处处理负责配合监督检查负责14变电站消防防验收配合配合配合负责负
28、责15工程投运前前质量监督督配合配合配合负责负责16跟踪消缺整整改负责监督检查负责D-11 工程验收收消缺记录录表（H）17办理工程质质量保修书书配合负责负责18移交生产签签证配合负责负责19项目档案内内部验收参与参与参与负责负责五项目收尾阶阶段（122项）1工程剩余物物资处置明确剩余物物资使用项项目或处置置方式配合配合负责负责2环保、水保保、规划等等专项验收收配合配合配合负责负责3编制工程项项目竣工图图交付计划划负责监督备案负责C-03 竣工图交交付计划报报审表（HH）4项目承包商商资信评价价每年末负责负责YZ-233 承包商商资信评价价考核评分分表5基建项目档档案移交配合配合配合负责审核负
29、责YZ-222 基建项项目档案移移交表6办理竣工签签证负责负责7工程建设管管理总结配合配合配合负责负责YZ-255 工程建建设管理总总结8统计分析工工程建设工工期配合负责负责9竣工验收报报告配合配合负责负责10工程竣工结结算通知负责负责YZ-244 工程结结算通知书书11编制工程结结算书及资资料各参建单位位负责本单单位部分结结算书编制制负责负责负责负责负责12工程竣工结结算报告配合配合配合负责负责20kV及及以上配网网工程项目目管理分解解结构（WWBS）序号工作业务要要求 （1119项）说明工程项目主主要干系人人责任矩阵阵对应表单参建单位工程项目启启委会建设单位业主项目部部业主项目部部 工作手册册监理典型表表式施工项目部部设计单位监理项目部部业主项目部部项目经理建设协调工工程师安全管理工工程师质量管理工工程师造价管理工工程师技术管理工工程师信息档案管管理员一设计与招标标阶段（225项）1组建业主项项目部或新新项目分配配入已有业业主项目部部负责2收集项目可可研报告、核核准批复等等资料负责负责3项目框架招招标物资需需求申报年度固定资资产投资计计划下达后后负责负责