《某电网公司基建业主项目部工作手册(DOC 59)9506.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电网公司基建业主项目部工作手册(DOC 59)9506.docx（58页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中国南方方电网有有限责任任公司基建业主主项目部部工作手手册（电网工工程部分分）（20112版）二一二二年四月月前 言言基建工程程业主项项目部是是中国南南方电网网有限责责任公司司（以下下简称公公司）基基建管理理的基层层组织，具具体业务务的执行行单元。为更好好地承接接公司基基建“七个一一体化”和“六个管管理”要求，规规范、高高效地开开展公司司基建工工程建设设管理，公公司在220111年编制制出版了了业主主项目部部工作手手册（220111版），作作为业主主项目部部开展工工程管理理的作业业标准，对对提升公公司系统统基建工工程规范范化管理理水平发发挥了积积极的作作用。随着公司司基建“七 + 六”管理的的
2、推进和和深入，公公司组织织对255项A类类管理制制度进行行了修编编。为及及时将管管理制度度的要求求融入业业主项目目部工作作手册，修修订业业主项目目部工作作手册（2011版）应用中存在的不足，根据公司2011年基建重点工作安排，公司基建部组织编制完成了业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）。业主项项目部工工作手册册（电网网工程部部分）（220122版）引引入国际际项目管管理知识识体系（PPMBOOK），结结合公司司基建“六个管管理”要求，运运用项目目管理的的方法和和工具，对对25项项A类管管理制度度进行了了全面梳梳理，遵遵照公司司基本建建设程序序，形成成了业主主项目部部操作执执行的主主
3、要工作作（355kV及及以上工工程部分分1500项，220kVV及以下下配网工工程部分分1199项），实实现了工工作手册册与各项项管理制制度的紧紧密结合合。其次次，针对对基建规规范管理理的各项项业务，对对工程项项目参建建各方及及业主项项目部各各个岗位位的职责责进行了了明晰，形形成了工工程参建建各方及及业主项项目部各各个岗位位两个维维度的工工程主要要干系人人责任矩矩阵。第第三，对对管理制制度及监监理典型型表式等等作业标标准的表表单进行行了全面面清理，避避免发生生同一业业务，表表单重复复配置的的现象。在以上上工作的的基础上上，根据据业主项项目部具具体工作作业务，配配置了相相应的作作业表格格25张张
4、，这些些表格与与监理典典型表式式配套使使用，覆覆盖了工工程项目目管理的的全过程程，基本本实现了了脉络清清晰、表表格简洁洁、工作作减负的的初衷。由于水平平有限，难难免存在在错误和和遗漏，执执行过程程中发现现的问题题、意见见或建议议，请及及时反馈馈公司基基建部。联系人：吴 晖 联联系电话话：0220-33812215225 电子邮邮箱：wwuhuui使用说明明工作手册册包含业业务蓝图图、责任任矩阵、作业表表格及附附件四个个方面的的内容：1. 基建工程程管理业业务蓝图图基建工程程管理业业务蓝图图按照工工程推进进的五个个阶段，构构建公司司电网工工程建设设管理框框架，便便于业主主项目部部管理人人员了解解
5、公司电电网工程程建设管管理的基基本程序序、关键键任务及及流程。2. 工程主要要干系人人责任矩矩阵基建工程程管理责责任矩阵阵以业主项项目部管管理业务务为纵轴轴，以项项目管理理涉及的的相关方方为横轴轴，在纵纵横交叉叉处表示示相关方方在不同同工作任任务中的的角色和和职责，简简洁明确确地显示示出工程程参建单单位处理理各项业业务时的的职责界界面及业业主项目目部各岗岗位的分分工情况况，力图图解决工工程建设设过程中中“做什么么？谁来来做？什什么时候候做？”的问题题。3. 基建工程程项目管管控表3.1编编号说明明：管理表单单编号模模式为：Y Z + 顺顺序编号号（011 .) 业主主3.2 表单使使用说明明详
6、见每每张表单单备注4. 附件1：业主项项目部评评价标准准 是是对应工工作手册册的具体体工作内内容和作作业表格格使用，制制订的定定期评价价考核业业主项目目部工作作绩效的的标准。用于建建设单位位每月对对业主项项目工作作情况作作出评价价。5. 附件2：项目管管理表单单一览表表列出业主主项目部部工作手手册表格格及监理理典型表表式清单单，便于于业主项项目部工工作人员员查阅工工程建设设过程中中发生的的业务对对应用表表，同时时，有利利于业主主项目部部管理资资料的规规范完整整。6. 附件3：施工单单位三级级进度计计划编制制模板 旨在提提供业主主项目部部管理人人员指导导施工单单位进行行三级进进度计划划编制。施工
7、单单位应参参照本模模板，使使用PRROJEECT或或类似软软件编制制三级进进度计划划。7. 附件4：业主项项目部上上墙二级级进度计计划及物物资供货货进度三三级管控控表模板板用于业主主项目部部跟踪工工程进度度及物资资供货进进度计划划执行，直直观呈现现管控结结果。目 录录前言使用说明明目录1.基建建工程管管理业务务蓝图- 1 -2. 电网工工程项目目管理分分解结构构（WBBS）- 33 -3 业主主项目部部作业表表格清单单- 118 -3.1 YZ-01 工程项项目管理理策划简简表- 19 -3.2 YZ-02月月度工作作计划及及跟踪表表- 221 -3.3 YZ-03进进度计划划/进度调调整上报
8、报表- 22 -3.4 YZ-04 基建工工程设计计预审控控制表- 233 -3.5 YZ-05 工程招招标需求求报审表表- 225 -3.6 YZ-06 工程项项目合同同概况汇汇总表- 266 -3.7 YZ-07 基建项项目档案案工作交交底记录录- 227 -3.8 YZ-08 项目施施工分包预审表表- 228 -3.9 YZ-09 工地例例会记录录表- 29 -3.100 YZZ-100 成立立工程安安全生产产管理委委员会申申请表- 300 -3.111 YZZ-111 工程程安全管管控表- 311 -3.122 YZZ-122 工程程质量管管控表- 322 -3.133 YZZ-133
9、 工程程进度/物资到到货管控控表3553.144 YZZ-144 工程程中间（阶阶段）验验收质量量缺陷监监控表3363.155 YZZ-155 项目目文件材材料中间间检查情情况表3373.166 YZZ-166 安全全专项工工作落实实记录表表383.177 YZZ-177 成立立工程启启动验收收委员会会申请表表- 339 -3.188 YZZ-188 基建建项目文文件归档档审查表表- 440 -3.199 YZZ-199召开工工程启动动验收委委员会会会议申请请表- 41 -3.200 YZZ-200 启动动验收复复检申请请表- 42 -3.211 YZZ-211 工程程项目合合同变更更记录表表
10、- 443 -3.222 YZZ-222 基建建项目档档案移交交表- 44 -3.233 YZZ-233 承包包商资信信评价考考核评分分表- 45 -3.244 YZZ-244 工程程结算通通知书- 488 -3.255 YZZ-255 工程程建设管管理总结结- 449 -附件1.业主项项目部评评价标准准- 550 -附件2.项目管管理表单单一览表表- 551 -附件3.施工单单位三级级进度管管控横道道图（模模板）- 544 -附件4. 业主主项目部部上墙二二级进度度计划及及物资到到货计划划管控表表模板- 54 -1.基建建工程管管理业务务蓝图2. 电网工工程项目目管理分分解结构构（WBBS）
11、35kVV及以上上电网工工程项目目管理分分解结构构（WBBS）序号工作业务务要求 （1551项）说明工程项目目主要干干系人责责任矩阵阵对应表单单参建单位位工程项目目启委会会建设单位位业主项目目部业主项目目部 工作作手册监理典型型表式施工项目目部设计单位位监理项目目部业主项目目部项目经理理建设协调调工程师师安全管理理工程师师质量管理理工程师师造价管理理工程师师技术管理理工程师师信息档案案管理员员一设计与招招标阶段段（255项）1组建业主主项目部部或新项项目分配配入已有有业主项项目部负责2收集项目目可研报报告、核核准批复复等资料料负责负责3项目物资资需求申申报（框框架招标标物资）年度固定定资产投投
12、资计划划下达后后负责负责配合4编制、上上报项目目里程碑碑进度计计划负责5编制、上上报项目目一级进进度计划划里程碑进进度计划划下达后后负责负责配合YZ-004 进进度计划划/进度度调整上上报表6下达项目目一级进进度计划划负责7编制项目目设计进进度计划划，准备备项目设设计招标标资料，提提交项目目设计招招标需求求可研与设设计招标标分别开开展时负责负责配合配合YZ-005 工工程招标标需求报报审表8签订设计计合同负责9收集设计计合同复复印（扫扫描）件件负责负责10设计合同同信息整整理负责负责YZ-006 工工程项目目合同概概况汇总总表11办理设计计合同预预付款负责负责12对设计单单位交底底项目设设计进
13、度度、质量量等要求求负责配合配合配合配合负责13督促设计计单位编编制设计计工作计计划配合负责负责14定期跟踪踪设计进进度计划划执行情情况负责负责15项目初步步设计预预审配合负责配合配合配合配合负责YZ-003 基基建工程程设计预预审控制制表16项目初步步设计评评审负责参与参与参与参与参与参与17督促设计计单位补补充和修修改设计计文件，并并明确收收口时间间依据会议议纪要负责负责18上报项目目初步设设计批复复申请负责19收集项目目初步设设计批复复负责负责20项目物资资需求申申报（单单项招标标物资）物资信息息系统负责负责配合21项目监理理、“三通一一平”施工招招标需求求申报场平与土土建施工工分别招招
14、标时负责负责配合配合YZ-005 工工程招标标需求报报审表22签订监理理、“三通一一平”施工合合同负责23收集监理理、“三通一一平”施工合合同复印印（扫描描）件负责负责24监理、“三通一一平”施工合合同信息息整理负责负责YZ-006 工工程项目目合同概概况汇总总表25办理监理理、“三通一一平”施工合合同预付付款负责负责二建设准备备阶段（442项）1编制、上上报项目目管理策策划负责负责配合配合配合配合配合YZ-001 工工程项目目管理策策划简表表2审批项目目管理策策划负责3下达项目目二级进进度计划划一级进度度计划下下达后配合配合配合负责负责配合4复核物资资合同供供货时间间，制订订物资到到货计划划
15、一级进度度计划下下达后负责审核审批负责5编制、审审批项目目“三通一一平”三级进进度计划划二级进度度计划下下达后负责审核审批负责A-133 进度度计划报报审表（WW）6向设计单单位提交交相关配配合资料料负责负责7编制施工工图设计计进度计计划负责审核审批配合负责8施工图设设计进度度计划监监控配合负责负责9组织施工工图预算算预审配合负责负责10项目施工工招标需需求申报报负责负责配合配合YZ-005 工工程招标标需求报报审表11签订施工工合同负责12收集施工工合同复复印（扫扫描）件件负责负责13施工合同同信息整整理负责负责YZ-006 工工程项目目合同概概况汇总总表14办理施工工合同预预付款负责负责1
16、5组织施工工图会审审可授权监监理负责责组织配合负责参与参与参与参与参与负责16变电站“三通一一平”安全风风险辨识识及预控控措施负责审核审批负责17变电站“三通一一平”WHSS设置WHS作作业标准准负责审批负责18备案监理理规划或或监理实实施细则则重点复核核策划目目标实现现的措施施配合负责19审批“三三通一平平”施工组组织设计计重点审核核策划目目标实现现的措施施配合负责A-033 施工工组织设设计报审审表（HH）20督促设计计单位按按计划交交付征地地图配合负责负责21办理项目目规划、用地、报建等等相关手手续负责负责22变电站“三通一一平”施工图图会检可授权监监理负责责组织参与配合参与负责参与参与
17、参与参与负责23变电站“三通一一平”施工单单位进场场准备情情况审核核负责审核备案负责24变电站“三通一一平”技术交交底参与负责参与参与参与参与参与参与负责D-022 交底底记录表表（W）25基建项目目档案工工作交底底配合配合配合负责负责YZ-007 基基建项目目档案工工作交底底记录26落实工程程建设前前期及准准备工作作费用计计划负责负责配合27办理、协协调征地地、拆迁迁、青赔赔等工作作负责负责28申请成立立安委会会必要时申请审批负责YZ-110 成成立工程程安全生生产管理理委员会会申请表表29制定强制制性条文文实施计计划和方方案负责审核审批负责30工程项目目质量监监督申报报负责负责31组织审查
18、查基础检检测方案案参与配合参与负责参与负责参与32上报桩基基等专业业检测机机构委托托申请负责上报报负责审核负责上报报33编制、报报送项目目年度停停电计划划负责审核负责34“三通一一平”施工图图会检可授权监监理负责责组织参与配合参与负责参与参与参与参与负责35变电站“三通一一平”施工单单位进场场准备情情况审核核负责审核备案负责36工程技术术交底参与负责参与参与参与参与参与参与负责D-022 交底底记录表表（W）37变电站“三通一一平”施工单单位进场场准备情情况审核核负责审核备案负责38定期工地地会议首次会议议注意对对监理授授权及建建立定期期沟通机机制参与参与参与负责负责参与参与参与参与参与参与Y
19、Z-009 工工地例会会记录表表39变电站“三通一一平”施工安安全风险险措施落落实每周检查查负责监督检查负责YZ-111 工工程安全全管控表表40变电站“三通一一平”施工质质量WHHS控制制每周检查查负责监督负责YZ-112 工工程质量量管控表表41变电站“三通一一平”施工进进度计划划执行监监控每周检查查配合负责负责YZ-113 工工程进度度/物资资到货管管控表42变电站“三通一一平”验收配合配合配合负责负责三建设实施施阶段（551项）1施工分包包审批分包发包包前报送审核审核审批负责YZ-008 项项目施工工分包预预审表2施工分包包单位资资质报审审分包合同同签订后后报送审核备案负责配合A-06
20、6 分包包单位资资质报审审表（HH）3工程安全全风险辨辨识及预预控措施施负责审核审批负责4工程WHHS设置置执行WHHS作业业标准负责审批负责5制订工程程三级进进度计划划负责审核审批负责6根据进度度计划，复复核物资资到货计计划若调整，须须提前11个月提提交物资资部门负责审核审批负责7审批施工工组织设设计报送审核审批审批A-033 施工工组织设设计报审审表（HH）8制定工程程建设应应急预案案各参建单单位均应应制定，施施工、监监理应急急预案需需向业主主项目部部备案负责负责负责负责9应急预案案培训及及演练各参建单单位均应应组织培培训和演演练负责负责负责负责10上报项目目年度、月度资资金使用用计划配合
21、配合配合负责负责11施工质量量验收及及评定项项目划分分上报审核报备负责配合12开工报告告审批报送审核审核审批负责配合配合配合配合配合配合A-011 工程程开工报报审表（WW）13施工图设设计交底底（技术术交底）可按土建建、电气气安装阶阶段分别别进行配合负责配合组织负责D-022 _交底底记录表表（W）14定期工地地会议首次会议议注意对对监理授授权及建建立定期期沟通机机制参与参与参与负责负责参与参与参与参与参与参与YZ-009 工工地例会会记录表表15审核危险险性较大大分部分分项、工工程专项项施工方方案编制上报报审核审批负责A-044 专项项/重要要施工方方案报审审表（HH）16工程控制制网测量
22、量/线路路复测上报审核备案负责A-122 工程程控制网网测量/线路复复测报审审表（WW）17试验单位位资质审审查报送审核备案负责A-077 试验验/供货货单位资资质报审审表（HH）18变电站土土建施工工安全风风险措施施落实每周检查查负责监督检查负责YZ-111 工工程安全全管控表表19变电站土土建施工工质量WWHS管管控每周检查查负责监督负责YZ-112 工工程质量量管控表表20变电站土土建施工工进度计计划执行行监控每周检查查配合负责负责YZ-113 工工程进度度/物资资到货管管控表21原材料见见证送检检情况及及试品/试件试试验报告告负责审核抽查负责A-211 见证证取样送送检记录录表（WW）
23、22设备物资资开箱检检查可授权监监理负责责组织配合配合配合负责负责23物资缺陷陷反馈配合配合负责负责A-188 设备备/材料料/构配配件缺陷陷通知单单（W）A-19 设备/材料缺陷处理报验表（W）24编制、报报送月度度施工停停电/工工程投产产计划施工停电电计划及及启动投投产计划划配合负责负责按调度部部门表格格填报25资料（电电气主接接线图、设备参参数等相相关资料料）报送送调度部部门计划启动动投产前前3个月月配合负责负责26变电站电电气安装装施工安安全风险险措施落落实每周检查查负责监督检查负责YZ-111 工工程安全全管控表表27变电站电电气安装装施工质质量WHHS管控控每周检查查负责监督负责Y
24、Z-112 工工程质量量管控表表28变电站电电气安装装施工进进度计划划执行监监控每周检查查配合负责负责YZ-113 工工程进度度/物资资到货管管控表29调试/交交接试验验负责监督抽查负责A-277 调试试/交接接试验报报告报验验表（WW）30线路施工工安全风风险措施施落实每周检查查负责监督检查负责YZ-111 工工程安全全管控表表31线路施工工质量WWHS管管控每周检查查负责监督负责YZ-112 工工程质量量管控表表32线路施工工进度计计划执行行监控每周检查查配合负责负责YZ-113 工工程进度度/物资资到货管管控表33工程档案案中间检检查配合配合配合负责负责YZ-115 项项目文件件材料中中
25、间检查查情况表表34开展中间间阶段验验收可授权监监理负责责组织配合配合负责负责YZ-114 工工程中间间（阶段段）验收收质量缺缺陷监控控表A-244 验收收申请单单（H）35土建阶段段质量监监督配合配合配合负责申请请负责36质量控制制WHSS执行负责监督负责YZ-112 工工程质量量管控表表37强制性条条文执行行情况检检查执行负责备案负责YZ-112 工工程质量量管控表表A-233 工程程建设标标准强制制性条文文执行情情况月度度报审表表（H）38施工作业业指导书书使用负责监督抽查负责YZ-112 工工程质量量管控表表39施工班组组站班会会负责监督抽查负责YZ-111 工工程安全全管控表表40落
26、实上级级专项安安全要求求(事故故通报)配合配合负责负责YZ-111 安安全专项项工作落落实记录录表41抽查安全全施工作作业票执执行情况况执行检查抽查负责YZ-111 工工程安全全管控表表42工程复工工报审停工整改改完成后后复工上报审批备案安全负责责质量负责责A-022 工程程复工申申请表（HH）43工程一级级进度计计划调整整负责上报报审批负责上报报YZ-004 进进度计划划/进度度调整计计划上报报表44工程二级级进度计计划调整整负责上报报审批审批审核A-133 进度度计划报报审表（WW）45工程三级级进度计计划调整整负责上报报审核审批审批A-133 进度度计划报报审表（WW）46工程质量量验评
27、负责监督负责A-288 工程程质量验验评记录录汇总报报审表（WW）47审核工程程进度款款申报审核审核审批配合负责A-299 工程程款支付付申请表表（W）48设计变更更及执行行审核跟踪踪上报审批批配合负责49建立变更更管理台台账负责审核负责50审核变更更工程量量审核上报审批批负责A-300 索赔赔申请表表（W）51项目合同同变更记记录合同任一一方提出出变更时时负责负责YZ-221 工工程项目目合同变变更记录录表四启动验收收和投产产移交阶阶段（119项）1工程完工工，施工工单位三三级自检检负责监督备案负责A-266 工程程竣工报报验单（HH）2工程启动动初验配合负责监督负责A-255 交付付/交接
28、接验收申申请表（HH）3工程启动动预验收收可与监理理初验合合并进行行配合配合配合负责负责YZ-114 工工程中间间（阶段段）验收收质量缺缺陷监控控表4申请成立立工程启启动验收收委员会会负责负责YZ-117 成成立工程程启动验验收委员员会申请请表5申请调度度命名及及定值下下达负责负责6组织编写写启动方方案配合配合负责配合配合配合负责7项目文件件归档审审查参与参与参与负责负责YZ-118 基基建项目目文件归归档审查查表8申请召开开工程启启动验收收委员会会会议配合配合配合负责负责YZ-119 召召开工程程启动委委员会会会议申请请表9落实启委委会要求求配合配合配合负责负责10工程项目目启动验验收配合配
29、合配合配合负责配合11启动验收收缺陷处处理负责监督检查负责YZ-114 工工程中间间（阶段段）验收收质量缺缺陷监控控表12启动验收收复核配合配合负责负责YZ-220 启启动验收收复检申申请表13启动中发发现问题题及处理理负责配合监督检查负责14变电站消消防验收收配合配合配合负责负责15工程投运运前质量量监督配合配合配合负责负责16跟踪消缺缺整改负责监督检查负责D-111 工程程验收消消缺记录录表（HH）17办理工程程质量保保修书配合负责负责18移交生产产签证配合负责负责19项目档案案内部验验收参与参与参与负责负责五项目收尾尾阶段（112项）1工程剩余余物资处处置明确剩余余物资使使用项目目或处置
30、置方式配合配合负责负责2环保、水水保、规规划等专专项验收收配合配合配合负责负责3编制工程程项目竣竣工图交交付计划划负责监督备案负责C-033 竣工工图交付付计划报报审表（HH）4项目承包包商资信信评价每年末负责负责YZ-223 承承包商资资信评价价考核评评分表5基建项目目档案移移交配合配合配合负责审核负责YZ-222 基基建项目目档案移移交表6办理竣工工签证负责负责7工程建设设管理总总结配合配合配合负责负责YZ-225 工工程建设设管理总总结8统计分析析工程建建设工期期配合负责负责9竣工验收收报告配合配合负责负责10工程竣工工结算通通知负责负责YZ-224 工工程结算算通知书书11编制工程程结算书书及资料料各参建单单位负责责本单位位部分结结算书编编制负责负责负责负责负责12工程竣工工结算报报告配合配合配合负责负责20kVV及以上上配网工工程项目目管理分分解结构构（WBBS）